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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织、特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，坚持用党的创新理论凝心铸魂。

（1）持续推进基层党组织 党史学习教育常态化制度化，一是推进基层治理体系和治理能力现代化”5项重点任务，聚焦乡村振兴、基层治理、疫情防控、强边固防、优化营商环境等重大中心工作，研究并提出实施了一批“我为群众办实事”重点民生项目，常委班子率先垂范，带头制定重大民生实事计划数34件，已办结26件；区各级领导班子成员开列重大民生实事计划138件，已办结107件，制定为民办事清单683件，已办结628件；各部门共开列党组织民生实事计划1214件，已办结1092件。二是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和推动党史学习教育常态化长效化结合起来，深入推进以博尚、马台、平村为重点的“党建引领红色文化旅游精品示范片区”建设，新开发提升平村史馆、平村游击区人民政府旧址等一批具有临翔烙印的红色党性教育基地，编撰《老红军蔡国铭的故事》《平村—缅宁小井冈》等多本本土红色教材，推进党史学习教育走深走实。

（2）提升党员教育培训工作质效。一是开展“百名讲师上讲台”“千堂党课下基层”“党课开讲啦”活动，选聘100余名政治素质过硬、理论实践丰富、专业特长突出的党员干部纳入“党员教育师资库”，完成 11部党员教育视频片拍摄任务，已开展培训141期参训16410人次，举办其他各类党员培训班19期6491人次。二是紧扣主题主线，通过领导干部带头领学、党的二十大代表一线讲学、党员干部深入互学等方式，推动党的二十大精神进农村、进社区、进机关、进企业、进学校，让大会精神在全区每一个基层党组织、每一名党员干部中入脑入心、走深走实。

2.以基层组织建设为核心，坚持高质量党建引领高质量发展。

（1）抓实党的基层组织体系建设。一是制定区委常委班子、区委书记和班子成员落实全面从严治党主体责任3个清单，细化乡（镇、街道）党（工）委书记等9类抓基层党建责任清单，形成区、乡、村三级党组织书记抓党建工作的责任体系。二是全面完成农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，排查出存在问题党员689名，处理相关责任人352人，完成发展党员196名。三是结合基层党组织体系网格和社会治理体系网格融合成“一张大网”工作推进。四是广泛组织“争做一辈子好支书”实践活动，1名“好支书”被推荐为云南省出席党的二十大代表人选。五是抓好“两新”组织建设，通过选派党建指导员124人，覆盖企业和社会组织548家，新建两新组织党组织7个。

（2）深入推进抓党建促乡村振兴。一是深入乡村开展换届后村“两委”班子履职情况分析研判，及时对不胜任、不称职的村“两委”干部进行调整，启动新一学年村干部学历提升工作，累计组织687名村干部参加“双提升”行动，206名村干部已经完成学业获得专科学历。二是健全常态化驻村工作机制，共安排125名自然村主任、181名驻村工作队员到乡村振兴建设最前沿“墩苗”磨炼，选派90名农旅产业人才一线帮扶乡村振兴，开展“现代农民”培训28期11586人次。

（3）深化抓党建促城市基层治理。一是主动融入全省“一带四区”党建版图，有序引导新业态新就业群体融入城市基层治理。二是持续深化社区工作者“三岗十八级”职业发展体系建设，基层党建创新不断取得新进展新成效。三是按照“两网”匹配和“任务相当、方便管理、界定清晰”原则，初步划分全区7630个网格，选优配强网格长9509人。四是严格落实“双报到双服务双报告”工作制度，各级党组织先后到社区开展报到服务496场次，在职党员累计到社区报到服务5959人次。

3.以干部队伍建设为根本，积极锻造可堪重任的“临翔铁军”。

（1）注重选优配强领导班子队伍。一是坚持新时代干部标准，始终把政治标准放在首位，共开展区管干部调整4批次，调整干部310人次，提拔干部182人，其中，在一线提拔使用75人，占干部提拔人数41.21%。二是加大“四类干部”培养选拔力度，40个党政工作部门班子配备了女干部，占比达92.5%。

（2）扎实推进公务员队伍建设管理。一是重新修订《临沧市临翔区机关事业单位科级以下工作人员调配工作实施办法（试行）》，规范开展公务员转任工作。二是严格落实《公务员登记办法》，办理首次登记22人、变更登记24人、退出登记6人，全面打造了党管干部和分级负责的公务员动态登记管理工作模式。三是用好职级政策，初步建立人员“退出”工作机制，推行公务员荣誉退休的制度，进一步缓解人员超编问题。

（3）着力提高干部监督工作水平。一是根据干管权限，完成区管干部社会组织兼职审批17人，年内共审批报备区管干部请销假1690人次。二是出台《关于建立向上争取项目和资金情况月报告制度》，督促29家主要经济部门开展向上争取项目和资金工作，每月汇总并通报相关情况。

（4）抓实抓好干部教育培训工作。一是举办了科级领导学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班、区级机关股所级干部示范培训班、青年干部培训班、村党组织书记和驻村第一书记抓党建促乡村振兴专题培训班等主体班次25期，培训4000余人。二是大力选派各级领导干部参加省市调训，共完成干部调训341人，其中，省级以上调训共96人、市级245人。三是全区共注册云南省干部在线学习领导干部1263人，截至目前，学习任务完成率达97%。

4.以人才队伍建设为保障，激活人才活力赋能高质量发展

（1）坚持党管人才，厚植人才沃土。一是过区委领导参加主题党日活动，加强对援临人才的政治引领和政治吸纳。二是引进107名教育卫生人才长期帮扶临翔并挂牌医疗专家工作站34个、专科联盟15个，招聘事业工作人员10人。三是落实人才住房、子女入学、配偶就业、社会保障等政策。

（2）坚持创新举措，加快产才融合。一是积极争取华中科技大学创新研究院、朱有勇院士林下有机中药材乡村振兴科技创新中心、云南省胡文瑞院士工作站、云南省余龙江专家工作站等一批“产学研”合作创新平台在临翔落地，今年来，柔性引进院士专家2名、科研团队7个。二是借助帮扶机遇，邀请15名华中科技大学专家教授到临翔开展短期学术休假，邀请云南省陶瓷艺术大师吴白雨等专家教授到临翔组建1个专家工作站、2个专家工作室。

（3）紧扣发展需求，加大育才力度。一是结合“六大培训工程”，按照“区抓示范、乡抓骨干、村抓全员”的总体思路，通过向培训对象征求198个培训工种意愿及需求等方式，开展“六大培训工程”1080期58552人次，举办区直机关、乡（镇、街道）股所级干部示范培训班11期432人，开展1期30名乡村职业经理人培训班，开展职业技能培训5249人次，其中，经第三方认定机构认定取得职业资格证书4539人次。二是邀请中国文化管理学会瓷文化专家委员会委员黄国军等为代表的“大师级”人才，选育云南省非遗传承人邓安康等本地优秀“大师级”人才，组建特色产业领域名师工作室5个、技师工作室1个。三是选派医疗卫生人才赴上海、省级对口单位挂职、研修198人次，邀请云南省名中医林亚明等5名专家“师带徒”传承中医医院15名学员。四是围绕政策法规、财务知识、新媒体运营等内容开展青年商业企业家培训8期。

（4）围绕中心大局，发挥人才质效。一是做实“派一人、包一村、抓一业”“3+N”专家人才帮扶基层助推发展行动，全区共选派90名市区农旅专家人才结对100名站所骨干、104名片区辅导员服务104个行政村（社区）累计到村（社区）开展工作646次1317天，带领群众发展乡村产业，打造可复制可推广的人才工作示范点6个，组建由87名农业农村优秀人才组成的农技人才资源库，巩固完善109家合作社与69家企业签订订单合作协议，建设3个农业科技示范展示基地，培育3个农业科技示范主体，推广农业主推技术3项，农业主推技术到位率达到95%以上。二是不断引导企业培育科技人才，吸引青年人才、返乡大学生等各类人才到平台创新创业，完成国家高新技术企业认定19户、科技型中小企业认定189户、星创天地认定1个，通过逐级申报、审核推荐、专家委员会评审，有4人、2个团队分别被市级认定为“创新人才”“创新团队”，其中云南临沧鑫圆锗业股份有限公司锗冶金及材料制备团队获省级创新团队认定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。所属单位3个，分别：

1.老干部活动中心

2.信息中心

3.党员教育中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：中国共产党临沧市临翔区委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度收入合计8124670.53元。其中：财政拨款收入7871168.03元，占总收入的96.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入253502.5元，占总收入的3.12%。与上年相比，收入合计减少50038.71元，下降0.61%。其中：财政拨款收入减少12542.29元，下降0.16%,主要原因：“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费等收入减少；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少37496.42元，下降12.89%，主要原因：本年减少区人大拨入换届工作经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度支出合计8231978.43元。其中：基本支出5424958.03元，占总支出的65.9%；项目支出2807020.4元，占总支出的34.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2249878.67元，下降21.46%，主要原因：“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费等支出减少。其中：基本支出增加442191.61元，增长8.87%,主要原因：一是追加2位退休干部死亡抚恤金；二是追加1位政府购买服务岗位人员工资；三是追加部分在职人员社保费。项目支出减少2692070.28元，下降48.95%，主要原因：“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费等支出减少。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机关正常运转的日常支出5424958.03元。与上年同期基本支出增加442191.61元，增长8.87%；主要是原因：一是人员增加，增加工资福利支出；二是因单位退休干部去世2人，增加死亡抚恤支出。日常经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4830143.15元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594814.88元，占基本支出的10.96％。平均工资福利支出为146167.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2807020.4元。比上年同期支出减少2692070.28元，同比下降48.95%，主要原因是城市社区“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费，党员教育工作培训经费等项目经费减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他组织事务支出2332210元，主要用于选调生到村任职工作经费、干部培训工作经费、困难党员老党员关爱资金、党建工作经费、 城市社区智慧党建平台维护专项资金、干部人才工作经费 、“两新”党工委工作经费和党组织书记专项补助及党员教育培训费、组织各项工作经费。

2.其他共产党事务行政支出392986.2元，主要用于离休干部公用经费、老干部工作各项经费、区乡两级人大代表换届工作经费、老年大学社会化管理报务经费、特困老干部解困金、老年人活动场所提质改造工作经费、“老干部之家”工作经费、干部培训经费。

3.其他一般公共服务支出57824.2元，主要用于春节慰问党员。

4.卫生健康支出24000元，主要用于疫情防控各项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出7871168.03元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比减少1876781.2元，下降19.25%，主要原因分析：城市社区“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费，党员教育工作培训经费等项目经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6156722.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。与上年相比减少1391539.57元，下降22.60%，主要原因分析：城市社区“智慧党建”项目建设专项经费，庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费，党员教育工作培训经费等项目经费支出减少。主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、政府性购买服务岗位人员工资等）；困难党员老党员关爱资金补助，“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训费，党建工作经费，干部、人才工作经费，干部教育培训经费，选调生到村任职专项经费，智慧党建平台维护专项经费，老干部工作经费，春节慰问活动经费，疫情防控专项经费，组织各项工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出936520.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。与上年相比增加162667.84元，增长21.02%，主要原因是单位在职人员比上年增加3人，增加社会保障和就业支出。主要用于缴纳在职人员基本养老保险、行政、事业单位在职人员失业保险和工伤保险、发放遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出415496.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。与上年相比增加97264.31元，增长30.56%，主要原因是单位在职人员比上年增加3人，增加卫生健康支出。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助，退休人员、在职人员大病保险。

4.住房保障（类）支出362429元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。与上年相比增加112238元，增长44.86%，主要原因是单位在职人员比上年增加3人，增加住房保障支出。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000元，支出决算为105904.24元，完成年初预算的145.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算70740.24元，占总支出决算的66.8%；公务接待费支出决算35164元，占总支出决算的33.2%，具体是国内接待费支出决算35164元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000元，支出决算为105904.24元，完成年初预算的145.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为70740.24元，年初预算数为50000元，完成年初预算的141.48%；公务接待费支出决算为35164元，年初预算数为23000元，完成年初预算的152.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于本年开展区乡人大代表换届工作，接待费次数增加；二是外州市到我区调研考察党建工作次数增加。接待费次数增加，支出增大，故接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61839.24元，增长140.34%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加36775.24元，增长108.27%；公务接待费支出决算增加25064元，增长248.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待费增加主要是外州市到我区调研考察学习基层党建工作人数和批次增加；公务用车运行维护费增加主要是由于本年开展区乡人大代表换届工作，需到乡镇进行工作指导，公务用车使用频率增加，故公务用车运行维护费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层业务指导、下乡调研、干部考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是由于本年开展区乡人大代表换届工作产生的接待17批次、150人次，二是外州市部门赴临沧市考察城市基层党建工作产生的接待4批次、179人次；三是上级部门检查调研工作，指导业务工作等产生的接待12批次、99人次；四是外县到临翔区考察城市基层党建工作产生的接待1批次、18人次。

本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2022年机关运行经费支出594814.88元，减少33871.72元，下降5.39%,下降原因：区“两委”班子及乡、村“两委”班子换届工作2021年已完成，本年减少区“两委”班子及乡、村“两委”班子换届工作经费支出。机关运行经费主要用于机关事业单位公用经费、离休干部公用经费、工会经费、公务用车维护费、其他工资福利支出等经费支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额15630310.62元，其中：流动资产493880.81元，固定资产12013881.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1570731.19元，无形资产1551817.24元，与上年相比，本年资产总额（净值）减少151151.35元，同比下降0.95%，下降原因：一是资产按月份进行资产折旧，资产净值每月都有变动；二是因单位部分办公家具和办公设备使用年限长，已不适用或破损，无修复价值。其中：流动资产增加37670.01元，增长8.26%；固定资产减少232203.8元，下降1.89%；无形资产增加43382.44元，增长2.86%，增加原因：新增单位办公室设备电脑、打印机等161811元，新增无形资产智慧党建平台建设软件设备197800元。在建工程与上年持平。本年处置固定资产262925元、无形资产8800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值271725元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部政府采购支出总额76180元，其中：政府采购货物支出42180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34000元。授予中小企业合同金额62180元，占政府采购支出总额的81.62%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市临翔区委员会组织部项目绩效自评金额2446210元，共9个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党建、干部、人才、老干部等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200620301111