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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织、特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，即：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股；3个下属事业股室，即：老干部活动中心、信息中心、党员教育中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明加强党的政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分把握坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”这一最高政治原则，把坚持和加强党中央集中统一领导贯彻到组织工作全过程各方面，确保各项工作沿着正确的政治方向前进。突出抓好党的二十大精神学习贯彻，严格落实“第一议题”制度，6月底前全面完成党的二十大精神科级干部全覆盖轮训工作，年内完成70%的党员“万名党员进党校”学习培训。持续加强政治忠诚教育和党性教育，深入实施“一把手”政治能力提升计划，深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，持续深入开展“学回信、见行动、办实事”“争做一辈子好支书”等主题实践活动，用好党员干部现场教学点、教育实训基地，培养一批先锋讲师、评选一批精品课件、打造一批精品路线，深化党员干部党性宗旨教育、对党忠诚教育、党纪党规教育。严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实党章和严格落实党内政治生活若干准则，深入实施组织生活提质行动，加强党内政治文化建设，推动各级党委（党组）严格执行请示报告制度和民主集中制。高标准高质量开展主题教育，按照中央、省委、市委和区委部署要求，精心组织新一轮主题教育，确保规定动作不走样，自选动作有特色。把加强理论武装同常态化长效化开展党史学习教育结合起来，深化“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育，加大面向群众的党史知识宣传教育和普及力度，凝聚起广大党员干部人才群众同心同向、共同奋斗的思想合力。

2.推动基层党建全面提质增效。突出“两个覆盖”“两个功能”“两个作用”，增强基层党组织统筹力、组织力、服务力，主动融入“一带四区”“一廊一带一片一道”党建版图，推进基层党建全面进步、 全面过硬、全域提升，全力擦亮临翔基层党建新品牌。织密建强党的组织体系，严格开展党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核。实施组织体系织密建强行动，持续深化“两网融合”工作，深化党支部标准化规范化建设，实施党支部“扩先、提中、治软”行动，扎实开展分类定级，建立软弱涣散党组织预警机制，严肃整顿软弱涣散基层党组织。深化抓党建促乡村振兴，深化农村基层党建“双整百千”四级联创。深入实施“头雁”培养和“归雁”回引“双雁”工程，实施村（社区）干部“双提升”行动，建立新任村（社区）党组织书记任职后回访制度，加强村党组织书记和新型农业经营主体带头人培训。全力培树“城市基层党建引领区”，深入开展寻找“最美网格员”活动，建立网格应急队伍储备库，健全网格治理“平急转换”机制。持续开展城市基层党建“书记领航”项目，深化街道管理体制改革和社区扩能减负。探索开展“社区名书记工作室”试点工作，年内力争将海棠社区打造成为党建引领商住小区型社区治理的新标杆。探索开展“大党建”引领“大群团”活动。推动传统领域党建全面提质，深化政治机关建设和模范机关创建，推动机关党建与业务工作双提升，在窗口服务部门设立党员“先锋岗”、划定党员“责任区”，探索搭建“助企帮帮团”“民生服务团”等服务改革发展、保障和改善民生、优化营商环境的平台载体，年内创建绿美机关单位72个以上。推动“三新”领域党建规范提升，严格落实加强新业态新就业群体党建若干措施，对标“两新党建样板区”创建措施全面扛实责任。完善两新工委运行机制，分区域、分领域、分类别培育一批两新党建品牌。全面推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党组织的覆盖攻坚，加快推进物业、外卖、物流、工矿企业等领域行业党委实体化组建和运行工作，继续抓好互联网企业党建双提升三年行动计划，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制。争创“一廊一带一片一道”建设样板，“一带”：以邦东、马台、博尚、平村、圈内等沿江18个村和景临桥码头为重点，充分挖掘沿线生态、能源、产业、文旅等资源，围绕码头区、文化区、旅游区、经济区“一区多元”建设目标，发展壮大沿江绿色能源、特色农业，加强流域产业链上中下游创新合作，开发特色餐饮、休闲垂钓、水电科普、货运物流等新业态，探索举办丰富多样、健康文明、互动性强的民间赛事、民俗活动，打造沿江特色观光路线，不断壮大流域内资源经济。“一片”：以邦东乡邦东村为核心村，以邦东乡曼岗村为示范村，建立“党组织+产业党建联盟+合作社（茶叶协会）+N”机制，通过土地流转、品牌打造、直播带货、有机认证、资产租赁等N种服务模式，做好做活茶叶产业和茶旅融合文章，不断提升昔归片区茶叶产业发展组织化程度和品牌知名度，确保2023年核心示范村集体经济经营性收入达30万元以上，重点示范村每个村经营性收入达20万元以上。推动马台、南美主动融入昔归和冰岛核心辐射片区，着力破解加工企业小散弱、品牌杂乱、市场渠道窄等问题。实施“智慧党建”提质增效工程，强化大数据分析预警，严格落实“每周调度、半月通报、月末约谈、季度研判”制度，实施“智慧党建”管理系统使用人才库培养工程，常态化开展靶向培训提升、“一对一”帮带指导措施。建立区、乡、村、党员“四级”远程教育督学联动机制，用好用活“智慧党建”大数据可视化调度指挥中心和远程随机调研系统，实现以用促建、以用促管。

3.加强高素质干部队伍建设。着眼高质量发展和聚焦现代化建设目标要求，坚持新时代好干部标准，树立“重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认”的用人导向，健全完善干部队伍建设“全链条”机制，加快打造一支目标更高远、理念更开放、作风更务实、本领更过硬、纪律更严明的干部队伍。实施“考察识别”工程，落实一线考察识别机制，年内全覆盖开展1轮干部队伍建设“大调研”活动，综合运用蹲点调研、专题调研和回访调研等方式，全方位、穿透式掌握干部现实表现。实施“系统培养历练”工程。深入开展“六大培训工程”，围绕发展资源经济、园区经济、中缅印度洋新通道临沧铁路港开放型经济等需求，健全完善干部教育培训“训前对象确定、训中分析评估、训后跟踪培养”模式，建立“点名式”“菜单式”“约课式”调训机制，开设重点班次训后社会实践锻炼课程，有针对性地提高干部匹配高质量发展需求的专业素质和实干作风。实施“高素质领导班子建设”工程，落实《关于进一步加强州（市）、县（市、区）党政领导班子建设的意见》和《临沧市建设敢于担当干事创业具备领导现代化建设能力干部队伍的实施意见》，加强科级领导班子运行情况分析研判，建好用好领导班子选拔配备结构素质模型。实施“年轻干部培养”工程，研究制定出台培养选拔优秀年轻干部的具体措施，实施年轻干部源头储备工程，开展优秀年轻干部专题调研，配合做好优秀年轻干部“双百计划”“双五计划”。建立年轻干部考察和配备情况监测预警机制。落实《云南省选调生培养管理办法（试行）》，落实“百名选调生墩苗历练计划”，全覆盖培训到村任职选调生。实施“干部日常监管”工程，以加强“一把手”和领导班子监督为重点，建立干部“提拔后回访、处分后回访、调整交流后回访”制度，开列干部信访举报负面清单，实行干部重大行为纪实。完善组织部门与纪检监察、政法、审计、环保等部门的工作协同机制，常态化培养储备一批“特约监督员”。实施“干部能上能下”工程，完善干部考核评价体系，把推动高质量发展综合绩效评价作为领导班子和领导干部绩效考核的重要组成部分，研究细化推进干部能上能下的具体措施，强化考核结果运用，在调整不适宜担任现职的干部上，结合日常调研、综合调研情况，建立“拟下”的干部库，并结合纪实表现，采取平级交流调整、职务转职级、降职降级等措施畅通“下”的渠道，加强对“下”的干部跟踪教育管理，视整改情况适时搭建重新启用的平台，推动形成“能上能下”的良性循环。实施“职级干部正向激励”工程，以“精准设岗、双向选岗、组团服务、目标考核”为重点，研究出台区管职级干部管理办法，建好区管职级干部“人才池”，鼓励和支持职级干部在参与专项任务、促进中心工作过程中，树牢“一线”意识、保持“前线”状态。

4.推动公务员管理规范提效。严格执行公务员法及配套法规，整体谋划、协调联动、深化改革、规范管理，努力建设一支结构更优、素质更高、精气神更足的公务员队伍。优化队伍结构，制定实施《临翔区公务员队伍结构优化三年行动计划（2023—2025年）》，常态化开展党政机关专业干部缺口分析，统筹各类编制资源，开展公务员队伍补员“一家一策”研究，精准设置选调生招录岗位，确保招录比例不低于招录公务员总数的10%，探索紧缺型聘任制公务员招聘工作，精准设置招录岗位，从源头上补齐公务员队伍在财税金融、生态环保、城市规划建设、生物医药与大健康、绿色能源与新材料、对外开放等重点领域的专业短板。探索建立城乡轮岗流动培育机制，促进城乡干部良性双向流动。抓实源头培养，实施科级以下公务员专业能力提升计划，以“坚定理想信念、改善知识结构、提升能力素质”为重点，探索建立组织部门和年轻公务员所在单位协同培养机制，对新录用公务员实行为期5年的周期性跟踪培养机制，建立干部成长档案，采取初任调训、对口培训、部门领导和骨干“双导师”帮带等措施，打通年轻公务员成长成才“快车道”。强化精准管理，持续深化分类改革，完成参照管理、行政执法类、专业技术类公务员管理制度实施，研究制定区级公务员管理业务优化调整方案，建立公务员行政权力职权清单、业务流程，探索开展公务员定期奖励、及时奖励工作，严格落实公务员待遇保障制度和工作水平正常增长、基本工资定期调整机制，规范干部转任（调动）工作，严格落实乡（镇）空编率低于10%的规定。

5.强化现代化建设人才支撑。深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央、省委、市委、区委人才工作会议精神，大力实施人才强区战略，以更加积极、更加开发的姿态引才聚才用才，提高人才对临翔高质量发展的牵引力和支撑力。发挥党管人才制度优势，健全完善党委统一领导、组织部门牵头抓总、职能部门各司其职、社会力量广泛参与的人才工作格局，加强对人才发展规划制定、人才政策体系建立、人才力量和资源整合的“一盘棋”谋划推进。聚焦高质量发展精准引才，深入开展“人才资源大调研”活动，盘清市外临沧籍人才、临沧籍毕业大学生在省外就业人才资源以及全区人才队伍、人才招引政策现状，精准绘制“全区产业人才需求导图”，分门别类研究出台经济、企业、事业类人才招录政策，强化人才落地一次奖补、住房安居、子女教育、科研和创业扶持等政策保障。全面深化产才融合发展，实施优势产业聚集行动，抢抓东西部协作机遇，积极谋划争取新一批集产业发展、人才培养、学科建设于一体的多元发展项目落地临翔，集中资源培育一批“产学研”一体化创新平台，加快科研成果向现实生产力和经济效益转化。强化人才政治引领，突出加强理想信念教育，深入开展“弘扬爱国奋斗精神 、建功立业新时代”活动，办好高层次人才国情省情市情区情研修班。深入推进一流人才生态建设专项行动，认真落实高层次人才“兴滇惠才卡”各项保障服务政策。

6.加强和改进离退休干部工作。深入贯彻全国老干部局长会议和全省、全市离退休干部工作会议精神，一体推进离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥和自身建设，让离退休干部老有所学、老有所安、老有所为、老有所乐。突出党建引领，深入开展“凝心铸魂·银龄尚学”行动，全覆盖推进乡（镇、街道）“家门口老年大学”建设，年内创建不少于12个村（社区）学习点，健全完善“区、乡、村”三级老年教育网络，研究制定关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施，灵活设置离退休干部党组织，年内重点围绕“六个好”指标体系创建1至2个市级离退休干部“模范党支部”，抓实玉龙社区离退休干部党建融入城市基层党建省级试点工作，力争率先在全市打响离退休干部党建工作的“临翔经验”。突出服务引领，认真落实《临翔区进一步做好关心关爱离退休干部服务管理工作制度》，深化老干工作“三张网”建设，健全完善离休干部“一人一策”服务机制。突出价值引领，制定出台《关于组织引导广大离退休干部助力临翔经济社会高质量发展的通知》，常态化组织离退休干部聚焦乡村振兴、基层治理、民族团结、生态文明建设等建言献策、献智出力，挖掘储备一批在产业发展、基层治理、矛盾调解、法律宣传、教育卫生等领域的“银发人才”，助力全区经济社会高质量发展。突出典型引领，着力培育壮大临翔区银发志愿服务队“1+4+N”品牌，完善志愿服务体系，积极选树宣传新一批“最美银发志愿者”，筛选1至2个先进个人及团队，以典型示范带动银发队伍发展壮大。

7.强化组织部门自身建设。以建设“开放、创新、务实、文明”的组织部门为目标，坚持明事理、守规矩、重程序、讲公道、严纪律、求实效，聚焦“四个抓实”，着力创建模范组织部门、锻造过硬组工队伍。抓实素质能力提升，严格执行“第一议题”学习制度，常态化开展理论学习中心组集中学习研讨，建立组织工作业务大讲堂、典型大推介、岗位大练兵、擂台大比武等制度机制，通过“骨干带头轮讲、全员每年轮训”培养专业能力。抓实作风效能提升，践行“两个革命”、落实“三大活动”、用实“三法三化”、做实“两个一半”，落实部领导班子分片联系督导工作制度，把“跑上去请教、走出去学习、沉下去调研、静下来思考”结合起来，制定区属各党（工）委抓组织工作评价量化指标，完善组工干部驻点帮助基层抓落实等工作机制，建立健全常态化督查督办机制，把责任一项接着一项落实到位。抓实创新创效提升，开展“寻标对标”行动，实施组织工作创新项目，对基层党建、干部、人才、公务员、离退休干部等工作分领域、分条块、分层次打包立项、分解任务、分级管理，通过“项目化运作、科学化培育、精细化管理、品牌化推广”，着力形成一批具有临翔烙印的新的政策成果、制度成果、实践成果，全方位加强组织工作政策宣传、经验宣传、典型宣传，努力实现“登大台、唱大戏、上大报”，擦亮临翔组织工作的“金字招牌”。抓实文明达标提升，制定新时代组工干部队伍建设若干措施，加强“廉洁机关”“绿美机关单位”创建，深化拓展“文明单位”创建成果，开展“五好股室”评比活动，实行组织工作重点任务“亮晒排名”，促进组工干部树牢质量意识、精品意识，塑造组织部门“人精神、物规整、事一流”的文明形象。

二、预算单位基本情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8426729.49元，其中：一般公共预算7046855.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入3100元，上年结转结余收入1356774元。

2023年部门财务收入比上年增加2276362.37元，增长37.01%，主要原因分析：一是增加村（居）民小组工作补助经费、村干部岗位补贴专项经费、下派选调生到村工作补助资金；二是在职人员增加2人、政府购买服务岗人员1人，人员经费和其他工资福利收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8403629.49元，其中：本年收入7046855.49元，上年结转收入1356774元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7046855.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2253262.37元，增长36.64%，主要原因：一是增加村（居）民小组工作补助经费、村干部岗位补贴专项经费、下派选调生到村工作补助资金；二是在职人员增加2人、政府购买服务岗人员1人，人员经费和其他工资福利收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8426729.49元。财政拨款安排支出 8403629.49元，其中：基本支出5036065.49元，与上年对比增加301958.37元，增长6.37%，主要原因：一是2023年预算在职人经费29人，与上年对比增加2人，相关人员经费增加；二是政府购买服务岗人员与上年对比增加1人，增加其他工资福利支出。项目支出3367564元，与上年对比增加1974404元，增长141.72%，主要原因：增加村（居）民小组工作补助经费、村干部岗位补贴专项经费、下派选调生到村工作补助资金、综合工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013201“一般公共服务支出－组织事务-行政运行”支出3696590.4元。主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、政府性购买服务岗位人员工资等）。

2.2013202“一般公共服务支出－组织事务-一般行政管理”支出1201374元。主要用于村（居）民小组工作补助经费、村干部岗位补贴专项经费。

3.2013299“一般公共服务支出－组织事务-其他组织事务”支出1545400元。主要用于困难党员老党员关爱资金770000元，“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训费200000元，党建工作经费10000元，党员、干部教育培训经费10000元，智慧党建平台维护专项经费100000元，组织各项工作经费300000元，下派选调生到村工作补助资金155400元。

4.2013601“一般公共服务支出－其他共产党事务支出-行政运行”支出87192元。主要用于离休干部公用经费。

5.2013699“一般公共服务支出－其他共产党事务支出-其他组织事务”支出10000元。主要用于保障老干部工作正常运转的基本支出。

6.2019999“一般公共服务支出－其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务”支出610790元。主要用于全区党员、干部教育培训支出，党的二十大精神学习培训工作经费支出，保障部内工作正常运转经费支出，智慧党建平台建设经费支出。

7.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出446446.08元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

8.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老- 机关事业单位职业年金缴费”支出55135元。主要用于退休人员职业年金记实部分。

9.2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出135144元。主要用于发放遗属生活补助。

10.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业-其他社会保障和就业”支出2854.83元。主要用于缴纳行政、事业单位在职人员失业保险和工伤保险。

11.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出154376.64元。主要用于缴纳在职行政人员单位部分医疗保险。

12.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出13040.64元。主要用于缴纳在职事业人员单位部分医疗保险。

13.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出95630.76元。主要用于缴纳用于缴纳公务员医疗补助。

14.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出14820.58元。主要用于缴纳退休人员、在职人员大病保险。

15.2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出334834.56元。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4379869.73元（基本支出4379869.73元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1073004元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1362540元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金552432元，主要用于在职人员年终奖和绩效考核奖励支出；30107绩效工资171744元，主要用于在职事业人员绩效奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费446446.08元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；30109职业年金缴费（职业年金记实部分）55135元；30110职工基本医疗保险缴费167417.28元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费95630.76元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费17675.41元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金334834.56元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出103010.64元，主要用于政府性购买服务岗位人员工资。

2.302商品和服务支出2527415.76万元（基本支出521051.76元，项目支出2006364元）。其中：30201办公费227290元，主要用于单位办公经费、智慧党建平台维护费支出；30205水费3000元，主要用于老年干部活动中心及老年大学生活用水及绿化用水；30206电费10000元，主要用于老年干部活动中心和老年大学电梯运行及办公用电等；30207邮电费34000元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费50000元，主要用于单位公务出差经费支出；30213维修（护）费100000元，主要用于智慧党建平台维护费支出；30216培训费160000元，主要用于全区党员、干部教育培训、党的二十大精神学习培训工作经费支出；30217公务接待费23000元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费1289474元，主要用于大学生志愿者及临时人员工资支出，村（居）民小组工作补助经费，村干部岗位补贴专项经费；30227委托业务费211100元，主要用于“两新”组织党组织规范化建设、单位档案数字化服务费、开展党建工作托业务经费支出；30228工会经费45359.76元，主要用于开展单位职工工会活动支出；30299其他商品和服务支出87192元，主要用于离休、退休老年干部特需费、代管费和开展离休、退休老年干部经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用237000元，主要用于支付在职人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助1080544元（基本支出135144元，项目支出945400元）。其中：30305生活补助支出1080544元，主要用于遗属和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出135144元；开展全区困党员老党员关心关爱活动经费770000元；老干部帮扶解困经20000元；下派选调生到村工作补助资金155400元。

4.310资本性支出300000元（基本支出0元，项目支出300000元）。其中：31002办公设备购置300000元，主要用于智慧党建平台建设设备购置。

5.312对企业补贴支出138900元（基本支出0元，项目支出138900元）。其中：31204费用补贴138900元，主要用于区非公有制经济组织党委、区社会组织党委补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51000元，其中：政府采购货物预21000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年公务接待费预算为23000元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据相关要求,现对我部2023年预算重点领域财政项目文本公开说明，2023年我部预算重点领域项目主要有以下2个：

困难党员老党员关爱资金

（一）项目名称

困难党员老党员关爱资金

（二）立项依据

四届区委第30次常委会议纪要。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本情况

在全区开展“困难党员关爱行动”，对全区60岁以上农村困难老党员，每人每月补助不低于50元。所需经费在省级补助的基础上，市级财政按原来的补助标准予以适当补助，其余部分由县区财政予以保障。

（五）项目实施内容

建立基层党建保障机制，从2017 年7 月1 日起，对全区60 岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50元，中华人民共和国成立前入党农村老党员每人每月补助100元。所需经费在省、市级补助的基础上，其余部分由区财政予以保障。

（六）资金安排情况

本级财力安排770000元。

（七）项目实施计划

在全区开展“困难党员关爱行动”。

（八）项目实施成效

对全区60 岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50 元，中华人民共和国成立前入党农村老党员每人每月补助100元。

“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训经费

（一）项目名称

“两新”党工委工作经费、党组织书记专项补助费和党员教育培训费

（二）立项依据

中共临沧市临翔区委办公室关于印发《临翔区“一委四制”加强和改进非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》的通知。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本概况

建立组织覆盖机制和队伍建设机制，建立党建指导员人才库，加强指导员的教育培训，强化管理考核，引导督促他们履行职责、发挥作用。宣传贯彻执行党的路线方针政策，引导党组织坚持正确的政治方向，诚信经营、规范管理，自觉履行社会责任，试行党组织领导班子与管理层成员“双向进入、交叉任职”切实履行职责，发挥管理主体作用，加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的领导和指导。

（五）项目实施内容

坚持“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌、全面提升“两新”组织党建基础、党建质量和党建水平。

（六）资金安排情况

本级财力安排200000元。

（七）项目实施计划

按照“应建尽建”的要求，凡有3名以上正式党员的“两新”组织，都要按照党章规定成立党组织，党员不足3名的，采取片区联建，行业共建，挂靠组建、派驻帮建、龙头带建等方式，建立联合党组织。通过上半年摸排调研及巩固提升，确保了每一个党组织覆盖的“两新”组织都有1名以上党员，联合支部的党员数也大于或等于所覆盖的“两新”组织数，真正做到了党的组织覆盖。

（八）项目实施成效

持续提高“两个覆盖”质量。把“两新”组织摸排工作作为一项常态化工作来开展，通过定期组织工作组进行摸底排查和结合市场主体登记注册、年报及日常巡查等业务开展摸底排查工作，确保新的、正常经营的、有党员的企业被党组织覆盖，已经注销、经营不正常的企业剔除覆盖基数，实现动态管理。开展“万名党员进党校”、党组织书记和党务工作者培训，教育引导“两新”组织党组织和党员深入学习党的路线方针政策，确保“两新”组织发展的正确政治方向。在有行业代表性的党组织中打造新的党建示范点，注重挖掘特色、发现亮点、总结经验，确保“两新”组织党建示范点具有时代性、代表性和导向性。并对创建经验和做法及时进行宣传，以点带面、整体推进，推动全区“两新”组织党建整体水平提高。深入实施民营企业“双为双增”工程，开展“四创四比”活动，引导“两新”组织积极助力决战脱贫攻坚、决胜全面小康、全面推进乡村振兴、促进基层治理，为临翔实现高质量跨越式发展贡献新的力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年机关运行经费安排521051.76元，其中：机关事业单位公用经费101500元，离休干部公用经费87192元，工会经费45359.76元，公务用车维护费50000元,行政人员公务交通补贴经费237000元。与上年对比减少28603.08元，降幅5.2%。主要原因是本年度政府购买服务岗位人员工资不在机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额15630310.62元，其中，流动资产493880.81元，固定资产12013881.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1570731.19元，无形资产1551817.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额（净值）减少151151.35元，下降0.95%，其中：流动资产增加37670.01元，增长8.25%；固定资产减少232203.8元，下降1.89%；无形资产增加43382.44元，增长2.85%。原因：单位部分办公家具和办公设备使用年限长，已不适用或破损，无修复价值，处置固定资产262925元、无形资产8800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值271725元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200620300111