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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，为正处级。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、高举党的旗帜，政治引领得到新加强

（1）坚持把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线。制定印发《关于全区政协系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，对学习宣传贯彻党的二十大精神作出具体安排部署；党的二十大，心心向党书香润心田”线上线下读书活动12场次。先后召开党组会议、主席会议、常务会议、机关党员干部大会、专委会委员党支部、学习小组会议专题学习党的二十大精神26场次，主席会议成员带头深入所联系的委员活动小组、挂钩联系村和重点企业开展宣讲9场次，政协委员、机关干部撰写学习心得体会、理论文章220余篇，团结奋斗的共同思想政治基础更加牢固。

（2）坚持用党的创新理论武装头脑。年内，共开展党组理论学习中心组集中学习8次，党组会议11次、主席会议14次、常务会议3次，“30分钟早读会”76期，各专委会党支部学习22次；向全体委员同步推送学习内容65期，带动委员线上“打卡”同步学习。

（3）坚持以党建创新引领发展。持续巩固拓展市政协党建“321”模式，完善“委员联合党委+专委会委员党支部+界别党小组”的组织体系，建立11个界别党小组、16个委员学习小组，积极开展“治理型”“书香型”等特色专委会委员党支部创建活动。严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制和重大事项请示报告制度，向区委报告重点工作17次，请示工作12次，出台机关党建工作“一方案五清单”、党风廉政建设工作“两清单一方案”，以高质量党建引领模范机关建设。2022年8月，全市政协系统党建工作和“协商在基层”现场推进会把临翔作为现场观摩点。

2、精准务实建言，服务发展彰显新作为

按照区委审定的年度协商计划，开展高质量协商议政活动22场，向区委报送《建言资政专报》12期、调研报告6篇，得到区委主要领导批示9次，形成了一批靶向性强、含金量高的建言资政成果。

（1）聚焦“锻长板”献计出力。围绕推进特色现代农业高质量发展，以“肉牛产业发展”“中药材种植”和“加快培育新型农业经营主体”为切入点，提出“完善肉牛产业发展配套扶持政策”“打造道地药材种植示范样板”“组建产业协会或产业联盟”等意见建议36条。针对核桃、茶叶产业发展存在的问题，提出“统筹资源成立茶叶全产业链领导小组”“建设核桃采后处理水洗果加工站”“培育产业龙头企业”“加强古茶树、古核桃资源保护与利用”等意见建议13条，区委主要领导亲批：“所提思考建议很好”，要求职能部门认真研究参考。我们持续推动茶产业发展，协商保护圈内昆赛“冰赛”古茶园，协助举办临翔区2022年古树晒青茶质量评比大赛，促成全区茶叶协会成立，助推临翔入列“中国茶叶百强县域”。

（2）聚焦“补短板”用心用力。区政协五届二次、三次常务会议，分别聚焦“优化临翔营商环境”“加强乡（镇、街道）土地整治，平衡用地指标助推项目建设”协商建言，14名常委和委员作大会发言，32个党政部门、10个乡（镇、街道）参与协商，围绕“开展营商环境大学习、大讨论、大练兵、大提升活动”“组建土地整治工作专班”“优化工作机制”等内容建言27条。精选“推进市场主体倍增阳光雨露土壤行动”“打好工业发展攻坚战”等议题开展专题协商，引导委员积极出谋划策。

（3）聚焦“固底板”群策群力。就“城市污水管网建设及污水处理情况”“棚户区改造项目房屋征收拆迁工作情况”“深化中小学铸牢中华民族共同体意识教育”开展专题调研，进一步推动相关工作有序开展。围绕“30户以上自然村公路硬化工程推进情况”“义务教育‘双减’政策实施情况”开展界别协商和对口协商，针对存在问题提出对策建议19条，着力推动相关工作落细落实。围绕群众急盼解决的“城市社区养老服务体系建设”开展专题视察，提出健全运营机制、完善配套设施等针对性建议10条，助推社区养老工作持续健康发展。完成对区供销社的民主评议工作，提出4个方面12条意见建议；跟踪落实2021年度民主评议部门整改情况，以“四步法”形成民主评议闭环，以协商式监督助推作风转变、助推难题破解。

3、坚守为民初心，助力民生取得新成效

（1）为基层治理赋能。推进“协商在基层”向基层延伸，与组织、民政等部门研究出台《推进“协商在基层”与基层协商有效衔接的意见》，聚焦党政工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点，开展“协商在基层”10场次。玉龙社区两场协商“接力跑”，医养结合模式落地社区；圈掌社区电力小区“急事快商”，堵住疫情防控漏洞，筹建业委会，实现失管“脏乱”小区向“绿美”小区的美丽蝶变；南美乡“生猪托养”协商现场赔付，成果“零延时”转化，维护了契约精神；青华社区忙岗村提供协商平台经验，225户居民通过基层协商，订立共治共享公约，建成了“美丽忙岗”。这些生动的实践和案92例，为临翔基层社会治理提供了“政协方案”。“协商在基层”工作经验多次在省、市政协会议作经验交流。“探索协商议事四个一，实现玉龙社区政协履职全覆盖”被列为全省政协“协商在基层”典型案例。

（2）为民生改善发声。发挥提案在助力民生改善中的重要作用，注重增加民生类提案比重，全年立案的129件提案中，民生类提案48件，占比37.2%；筛选7件重点提案，由区党政主要领导批办、政协主席会议成员领办督办，推动办成了一大批惠民好事、实事。《关于大力推进综合窗口改革优化我区营商环境的提案》的办理情况得到省政协关注。设立社情民意信息直报点10个，编报《社情民意专刊》12期，均得到区委主要领导批示，转交相关职能部门迅速办理落实。《关于加强城区内洗手台修缮和监管的建议》《关于对主城区人行道外露电缆线进行整治的建议》等意见建议转化为惠及民生的实际举措。

（3）为经济发展助力。区政协按区委统一安排，挂点推进重大项目建设、产业发展、征地拆迁、棚户区改造、疫情防控、乡村振兴、绿美建设、卫生城市创建、林长制、河（湖）长制等工作。主席会议成员带领委员到贵阳、昆明、楚雄、普洱等地开展招商引资。广大政协委员积极投身“双助推”“万企帮万村”行动，落实各类项目25个，帮办实事38件，资助贫困学生20名，帮助输转劳动力243人，帮助农产品销售24069300元，助推群众收入的增加。

4、广泛凝聚共识，团结联谊呈现新气象

（1）画好合作共事“同心圆”。主席会议成员带头联系常委和委员，带头落实“三联系”工作制度；在政协全体会议、常务会议、专题协商会上，重点安排各民主党派成员和无党派人士协商发言，积极为民主党派人士、无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士在政协更好发挥作用搭建平台、创造条件。一年来，走访慰问民族宗教界人士20余人次，各民主党派人士、工商联提出提案21件。

（2）扩大社会各界“朋友圈”。强化委员联系界别群众工作，研究出台关于加强和改进联系界别群众工作的“一意见三制度”，得到省、市政协的关注。将委员合理划分为14个界别，在巩固提升原有的13个委员工作室基础上，在妇联界、医药卫生界、工商业联合会界及文伟社区工作站等新建委员工作室5个，206名委员与1100多名有代表性的界别群众建立常态化联系，工会界别和特邀界别成立志愿服务队，开展送文化进企业活动；教育体育和文化艺术界别组织文艺工作者开展“献礼党的二十大”书画、摄影等文艺精品创作；工商联界别开展“百名委员进百企”行动，实地走访企业105家，助推解决实际困难和问题26个。

（3）奏响联动履职“大合唱”。紧密对接省、市政协来临翔视察，就“深化中小学铸牢中华民族共同体意识教育”等12项课题开展调研视察。借助市政协平台，提交提案9件、会议发言24次，积极为临翔高质量发展呼吁支持。承接了全省党外县（处）级中青班及来自内蒙古、攀枝花市等40余个调研组和考察团到区政协考察交流。

（4）放大政协工作“好声音”。完成临翔区文史资料第五辑《临沧方言》专辑征编工作，完成《“三好”临沧》（临翔篇）文史资料专辑征编工作；对原出版的10册文史资料电子化；创新开展文史资料进校园活动。区政协门户网站、微信小程序等推送履职动态200余篇，在省级以上主流媒体刊发稿件160余篇（次），其中2篇被《人民政协报》刊登，省政协报采用刊登量排全市第二。

5、坚持固本培元，自身建设实现新提升

（1）着力健全履职制度体系。认真落实区委《关于认真学习贯彻<关于加强和改进新时代市县政协工作的意见>的通知》，及时制定区政协配套实施方案，细化分解25条任务，为进一步提升履职水平提供保障。认真研究政协工作规律，围绕政协党建、工作职能、委员服务、机关建设四大板块，新建制度机制9项、修订16项。开展常委会组成人员年度述职活动；建立委员履职情况通报机制，委员参加政协履职活动3667人次；表彰优秀提案10件、提案承办先进单位5个，树立标杆，引导委员向先进学习。13名委员在各自行业和领域受到国家、省、市级表彰。

（2）着力破解“两个薄弱”问题。从全区各行业选聘37位专家组建五届政协智库。举办新任政协委员培训及提案撰写、新闻宣传、社情民意等专题培训5场，“两支队伍”参学860余人次。持续推进“数字政协”建设，提案管理、社情民意、委员活动等履职工作实现全程信息化。大力建设“书香政协”，出台《关于加强和改进区政协委员学习的办法》，推进“委员读书室”建设。建立“委员工作室+培训基地+实践基地”履职平台，推动委员下沉一线、深入基层、走进群众，写好“委员作业”。重视专门委员会基础作用的发挥，2个专委会在市政协相关工作会议上作经验交流。

（3）着力推进模范机关建设。常态化开展干部作风大改进行动，扎实推进“五型”机关创建，依托“30分钟早读会”、文稿大练兵、现场点解说等载体，提升机关干部精气神，机关干部能说、能写、能干事的能力素质大幅提升。机关干部全员担任所居住地五级网格长，助推“两网”融合工作。区政协机关获区级以上表彰2次、个人受表彰5人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度收入合计10684515.19元。其中：财政拨款收入10671364.19元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13151.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加842969.79元，增长8.57%。增加原因在于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动和综合工作经费、智慧政协平台经费等项目增加导致收入合计增加。其中：财政拨款收入增加884931.85元，增长9.04%；增加原因在于人员经费增加，单位人员调资、补资等增加和综合工作经费、智慧政协平台经费等项目增加导致收入合计增加；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入减少41962.06元，下降76.14%。减少原因本单位收入均纳入财政拨款，致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度支出合计10697191.09元。其中：基本支出9361364.19元，占总支出的87.51%；项目支出1335826.9元，占总支出的12.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55475.51元，增长0.52%。主要原因分析虽然减少了不必要的项目支出，但由于单位人员变动、调资、补资等经费的增加，使支出比上年提高。其中：基本支出增加569084.65元，增长6.47%，增加原因在于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动导致基本支出增加；项目支出减少513609.14元，下降27.77%，减少原因是减少不必要的项目支出，政协会议、委员视察等支出相比上年减少，故项目支出减少。上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关日常支出9361364.19元。比上年同期增加569084.65元，增长6.47%。主要原因分析是由于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8669575.23元，占基本支出的92.61％，比上年同期增加581334.88元，增长7.19%，增加原因在于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691788.96元，占基本支出的7.39％。比上年同期减少12250.23元，下降1.73%。平均工资福利支出为184411.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1335826.90元。比上年同期减少513609.14元，下降27.77%，减少原因是减少不必要的项目支出，政协会议、委员视察等支出相比上年减少，故项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。一般公共预算财政拨款项目支出1310000.00元，比上年同期减少445556.32元，下降25.38%；非财政拨款项目支出25826.90元，比上年同期减少68052.82元，下降72.49%。

具体项目开支情况：2010204政协会议175000.00元，用于开展政协五届二次全会等；2010205委员视察244522.10元，用于开展政协委员培训经费、委员活动经费、度协商活动经费、乡镇街道政协小组活动经费、市政协委员活动经费；2010299其他政协事务支出915536.20元，用于提案面商及双向评议经费、提案办理视察经费、民主协商调研视察经费、春节中秋茶话会经费、智库建设经、社情民意联络员补助经费、委室工作经费、协商在基层经费、智慧政协平台经费、基层政协履职能力提升专项资金等；2013699其他共产党事务支出282.00元，用于党员党建经费；2019999其他一般公共服务支出486.60元，用于各项工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10671364.19元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加123528.33元，增长1.17%，主要原因分析一是委员视察类及其他政协事务类增加，二是单位人员行政运行类因人员增加、工资福利类增加所以总支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7903348.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%。比上年同期减少59212.35元，下降0.74%，减少原因是减少不必要的项目支出，政协会议、委员视察等支出相比上年减少，故一般公共服务（类）支出比上年减少。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察、其他政协事务支出，其中：2010201 行政运行支出6593348.72元，比上年同期增加386343.97元，增长6.22%；2010204 政协会议支出175000.00元，比上年同期减少188314.17元，下降51.83%；2010205 委员视察支出219500.00元，比上年同期减少121335.73元，下降35.60%；2010299 其他政协事务支出915500.00元，比上年同期增加22593.57元，增长2.53%。由于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动导致行政运行支出增加；同时减少不必要的项目支出，政协会议、委员视察等支出相比上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出1368486.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。比上年同期减少57290.91元，下降4.02%，减少原因是人员变动、人员退休、养老保险、死亡抚恤等变动导致社会保障和就业（类）支出比上年减少。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出308728.00元，比上年同期增加8216.00元，增长2.73%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出724930.08元，比上年同期减少92285.12元，下降11.29%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出78923.73元，比上年同期增加43408.74元，增长122.23%；2080599其他行政事业单位养老支出600.00元，比上年同期增加600.00元，增长100%；2080801死亡抚恤244620.40元，比上年同期减少914.60元，下降0.37%；2089999其他社会保障和就业支出10684.07元，比上年同期增加10684.07元，增长100%。

3.卫生健康（类）支出730572.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。比上年同期增加35740.59元，增长5.14%，增加原因在于人员变动，人员退休等变动导致支出相应变动。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出531787.28元，比上年同期减少163044.32元，下降23.47%；2101103公务员医疗互助支出177704.91元，比上年同期增加7827.31元，增长4.61%；2101199其他行政事业单位医疗支出21080.00元，比上年同期增加3986.00元，增长23.32%。

4.住房保障（类）支出668957元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。比上年同期增加204291.00元，增长43.97%，增加原因在于人员变动，人员经费增加，单位人员调资、补资等变动导致住房公积金支出增加。主要用于住房公积金支出，其中：2210201住房公积金支出668957.00元，比上年同期增加204291.00元，增长43.97%。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，支出决算为142083.00元，完成年初预算的81.66%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算90000.00元，占总支出决算的63.34%；公务接待费支出决算52083.00元，占总支出决算的36.66%，具体是国内接待费支出决算52083.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，支出决算为142083.00元，完成年初预算的81.66%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为90000.00元，年初预算数为90000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为52083.00元，年初预算数为84000.00元，完成年初预算的62.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42189.00元，增长42.23%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事项，故无法与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算90000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加42189.00元，增长426.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“协商在基层”取得了较好的评价和效果,创新案例受通报表扬。省政协、红河屏边县、兰坪县、宁洱县、内蒙古乌兰察布市等24余家政协系统及各级各部门到临翔的调研考察增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期持平，无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。与上年同期持平，无具体购置车辆原因、情况等发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）政协相互交流联络、内蒙古乌兰察布市等州市政协到临翔区考察及省政协到临翔区调研等工作产生的接待支出。

（三）本年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）本年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年机关运行经费支出691788.96元，减少12250.23元，下降1.74%,主要原因分析本着厉行节约的原则尽量控制支出，使得机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费55496.00元，比上年同期增加32382.81元，增长140.11%；邮电费7125.00元，比上年同期增加125.00元，增长1.78%；差旅费4416.24元，比上年同期增加4416.24元，增长100%；公务接待费1981.00元，比上年同期增加1981.00元，增长100%；劳务费10500.00元，比上年同期增加10500.00元，增长100%；工会经费75420.72元，比上年同期减少36605.28元，下降32.68%；公务用车运行维护费90000.00元，与上年同期持平；其他交通费用446850.00元，比上年同期增加22950.00元，增长5.41%；委托业务费0元，比上年同期减少48000.00元，下降100%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额758856.44元，其中，流动资产32093.86元，固定资产723268.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3494.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79048.52元，较上年同期下降9.43%。减少原因主要是财政拨款无余额，其他项目资金支付完成，所以流动资产减少，同时非流动资产中固定资产折旧和无形资产摊销也导致资产总额减少。其中固定资产减少64280.99元。较上年同期下降8.16%。减少原因是固定资产进行折旧和无形资产进行摊销导致资产减少？处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。无形资产3494.00元，减少558.00元，较上年同期下降13.77%。资产减少的主要原因是财政拨款无余额，其他项目资金支付完成，所以流动资产减少，同时固定资产折旧和无形资产摊销也导致资产总额减少。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114870.00元，比上年同期减少335120.00元，下降74.47%。减少原因上年因实施委员读书室党员活动室项目进行采购的资产多，今年无需采购过多资产，故比上年相应减少。其中：政府采购货物支出62270.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52600.00元。授予中小企业合同金额114870.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标设立情况：2022年临翔区政协主要围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职，对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向区委政府提出意见和建议。组织委员开展学习、考察视察和调查研究等活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国、省、市政协的重要决议、决定，帮助区政协委员反映和解决工作中的困难问题

2.部门收支情况：2022年临翔区政协全年收入10684515.19元，其中：财政拨款10671364.19元。全年支出10697191.09元，其中：基本支出9361364.19元，项目支出1335826.90元。

3.部门预算管理制度建设情况：严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及其他预决算管理法律法规。严格执行临翔区相关的预算管理制度，具体包括预算编制程序、预算编制原则、预算编制依据、预算执行分析、决算编制、预算绩效管理等内容。

4.严控“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费支出142083.00元，其中公务接待费52083.00元，公务用车运行维护费90000.00元。比去年的99894.00元增加42189.00元，增幅42.24%。根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少,但在相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出,本单位“协商在基层”取得了较好的评价和效果,创新案例受通报表扬。省政协、红河屏边县、兰坪县、宁洱县、内蒙古乌兰察布市等24余家政协系统及各级各部门到临翔的调研考察增加。

5.部门绩效自评工作情况：开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。通过绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益，科学反映项目产出水平,为下年度的项目计划制定提供依据。按照确定的目标，相关委室积极配合完成，对资金使用、财务管理、产生的效益进行分析评价，做到任务明确、责任落实，督查到位，高质量完成自评工作。

6.部门评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金， 以政协工作为出发点，加强政协组织建设，以基层政协小组为骨架、委员为主体构建政协组织体系，搭建履职平台，提高基层政协履职实效。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

7.部门存在的问题和整改情况：工作中一方面还需进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用；另一方面还需进一步合理编制预算，按实际支出进行会计核算，结合实际支出同预算进行对比分析。分析、找出差距、及时整改。

8.部门绩效自评结果的运用：根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

9部门主要经验及做法：一是领导重视，办公室牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设。结合政协的工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是规范预算收支管理，严格按项目预算数严格把关，增强预算的约束力和严肃性。

（二）部门整体支出绩效自评表

1.总体绩效目标：围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职，对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。举行1 次政协全会，收集提案及意见，经严格审查进行立案，开展不少于3次提案评议视察，10次面商和1次双向评议。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。组织委员开展学习、考察视察和调查研究等活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题。承办区委和市政协交办的工作任务。

2.临翔区政协2022年目标：举行1次政协全会，收集提案及意见，开展不少于3次提案评议视察，10次提案面商，1次双向评议，围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职责，对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议；组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；承办区政协和市政协交办的工作。

3.临翔区政协2022年绩效目标完成情况：（1）高举党的旗帜，政治引领得到新加强。先后召开党组会议、主席会议、常务会议、机关党员干部大会、专委会委员党支部、学习小组会议专题学习党的二十大精神26场次，主席会议成员带头深入所联系的委员活动小组、挂钩联系村和重点企业开展宣讲9场次，政协委员、机关干部撰写学习心得体会、理论文章220余篇。共开展党组理论学习中心组集中学习8次，党组会议11次、主席会议14次、常务会议3次，“30分钟早读会”76期，各专委会党支部学习22次；向全体委员同步推送学习内容65期，带动委员线上“打卡”同步学习。建立11个界别党小组、16个委员学习小组。向区委报告重点工作17次，请示工作12次。2022年8月，全市政协系统党建工作和“协商在基层”现场推进会把临翔作为现场观摩点。（2）精准务实建言，服务发展彰显新作为。开展高质量协商议政活动22场，向区委报送《建言资政专报》12期、调研报告6篇，得到区委主要领导批示9次。提出“完善肉牛产业发展配套扶持政策”“打造道地药材种植示范样板”“组建产业协会或产业联盟”等意见建议36条。提出“统筹资源成立茶叶全产业链领导小组”“建设核桃采后处理水洗果加工站”“培育产业龙头企业”“加强古茶树、古核桃资源保护与利用”等意见建议13条。围绕“开展营商环境大学习、大讨论、大练兵、大提升活动”“组建土地整治工作专班”“优化工作机制”等内容建言27条。围绕“30户以上自然村公路硬化工程推进情况”“义务教育‘双减’政策实施情况”开展界别协商和对口协商，针对存在问题提出对策建议19条。围绕群众急盼解决的“城市社区养老服务体系建设”开展专题视察，提出健全运营机制、完善配套设施等针对性建议10条。完成对区供销社的民主评议工作，提出4个方面12条意见建议；跟踪落实2021年度民主评议部门整改情况。（3）坚守为民初心，助力民生取得新成效。聚焦党政工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点，开展“协商在基层”10场次。玉龙社区两场协商“接力跑”，医养结合模式落地社区；圈掌社区电力小区“急事快商”，堵住疫情防控漏洞，筹建业委会，实现失管“脏乱”小区向“绿美”小区的美丽蝶变；南美乡“生猪托养”协商现场赔付，成果“零延时”转化；青华社区忙岗村提供协商平台经验，225户居民通过基层协商，订立共治共享公约，建成了“美丽忙岗”。这些生动的实践和案92例，为临翔基层社会治理提供了“政协方案”。“协商在基层”工作经验多次在省、市政协会议作经验交流。“探索协商议事四个一，实现玉龙社区政协履职全覆盖”被列为全省政协“协商在基层”典型案例。全年立案的129件提案中，民生类提案48件，占比37.2%；筛选7件重点提案。《关于大力推进综合窗口改革优化我区营商环境的提案》的办理情况得到省政协关注。设立社情民意信息直报点10个，编报《社情民意专刊》12期，均得到区委主要领导批示，转交相关职能部门迅速办理落实。《关于加强城区内洗手台修缮和监管的建议》《关于对主城区人行道外露电缆线进行整治的建议》等意见建议转化为惠及民生的实际举措。（4）广泛凝聚共识，团结联谊呈现新气象。走访慰问民族宗教界人士20余人次，各民主党派人士、工商联提出提案21件。将委员合理划分为14个界别，在巩固提升原有的13个委员工作室基础上，在妇联界、医药卫生界、工商业联合会界及文伟社区工作站等新建委员工作室5个，206名委员与1100多名有代表性的界别群众建立常态化联系，工会界别和特邀界别成立志愿服务队，开展送文化进企业活动；教育体育和文化艺术界别组织文艺工作者开展“献礼党的二十大”书画、摄影等文艺精品创作；工商联界别开展“百名委员进百企”行动，实地走访企业105家，助推解决实际困难和问题26个。借助市政协平台，提交提案9件、会议发言24次。承接了全省党外县（处）级中青班及来自内蒙古、攀枝花市等40余个调研组和考察团到区政协考察交流。完成临翔区文史资料第五辑《临沧方言》专辑征编工作，完成《“三好”临沧》（临翔篇）文史资料专辑征编工作；对原出版的10册文史资料电子化。区政协门户网站、微信小程序等推送履职动态200余篇，在省级以上主流媒体刊发稿件160余篇（次），其中2篇被《人民政协报》刊登，省政协报采用刊登量排全市第二。（5）坚持固本培元，自身建设实现新提升。围绕政协党建、工作职能、委员服务、机关建设四大板块，新建制度机制9项、修订16项。委员参加政协履职活动3667人次；表彰优秀提案10件、提案承办先进单位5个，树立标杆，引导委员向先进学习。13名委员在各自行业和领域受到国家、省、市级表彰。从全区各行业选聘37位专家组建五届政协智库。举办新任政协委员培训及提案撰写、新闻宣传、社情民意等专题培训5场，“两支队伍”参学860余人次。区政协机关获区级以上表彰2次、个人受表彰5人次。（详见附件）

4.临翔区政协整体支出绩效指标：（1）产出指标中质量指标完成值100%、时效指标完成值12；（2）效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；（3）满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

1.政协全会经费

（1）项目资金年初预算数175000.00元，执行数175000.00元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：1月24日至27日，区政协五届一次会议胜利召开。会议全面总结四届区政协的工作，谋划今后五年的工作，选举常委33名、主席会议成员6名（其中非党3名），圆满实现换届目标任务。全年立案129件提案中，民生类提案48件，占比37.2%；筛选7件重点提案，由区党政主要领导批办、政协主席会议成员领办督办，推动办成了一大批惠民好事、实事。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中质量指标完成值100%、时效指标完成值12、成本指标完成值175000.00元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

2.委员视察（政协委员培训经费、委员活动经费、季度协商、乡镇街道政协小组活动经费）

（1）项目资金年初预算数219500.00元，执行数219500.00元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：举办新任政协委员培训及提案撰写、新闻宣传、社情民意等专题培训5场，“两支队伍”参学860余人次。各专委会党支部学习22次；向全体委员同步推送学习内容65期，带动委员线上“打卡”同步学习。建立11个界别党小组、16个委员学习小组。政协委员、机关干部撰写学习心得体会、理论文章220余篇。已根据年度计划按质按量完成好协商工作，乡镇政协小组开展好本级政协各项工作的同时，组织驻乡镇的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意，并完成好各项协商工作。学习和交流业务和相关知识，增强了为祖国服务的才能，提高了政协委员履职能力，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

(3)支出绩效指标情况：①产出指标中质量指标完成值100%、时效指标完成值12、成本指标完成值219500.00元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

3.其他政协事务支出（提案面商及双向评议经费、提案办理视察专项经费、民主协商调研视察经费、春节中秋茶话会经费、智库建设经费、社情民意联络员补助经费、委室工作经费、协商在基层经费、智慧政协平台经费、政协常委履职经费、政协委员履职经费、委员读书室党员活动室经费、综合业务工作经费、基层政协履职能力提升专项资金）

（1）项目资金年初预算数915500.00元，执行数915500.00元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：共计开展全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、专题通报、对口协商、界别协商、提案办理协商12场次。坚持协商式监督，跟踪落实2021年度民主评议区自然资源局整改情况。向区委报送《建言资政专报》12期、调研报告6篇，得到区委主要领导批示9次。完成凤翔街道圈掌社区“协商成立业主委员会，共建美丽电力小区”忙畔街道玉龙社区“开启社区医养合作 探索新型医养模式”等10个乡（镇、街道）的协商议事活动。区政协组织召开提案双向暨第三方（群众）民主评议工作会议，评议组、提案者及各界别委员代表、政协机关委（室）负责人、各乡（镇、街道）委员履职小组负责人分别从“组织领导、办理机制、办理程序、办理实效”等方面对区委编办、区文化和旅游局、区乡村振兴局、区农业农村局、区住房和城乡建设局、区财政局6个部门35件提案办理质量进行了测评；6个提案承办单位分别对35件提案质量进行了测评。制定《临翔区政协智库建设实施方案》，在全区各行业领域新协商产生了9个类别37名智库成员，召开智库成员座谈会，向智库成员颁发聘书，将智库成员编入相应的专委会进行联系；组织智库成员参与绿美临翔、《临沧茶谱系》（编撰）等课题的调研、座谈，为政协科学出谋、精准献策奠定坚实的基础。向全体委员同步推送学习内容65期，带动委员线上“打卡”同步学习。区政协门户网站、微信小程序等推送履职动态200余篇，延伸政协履职的空间和平台，通过线上线下融合，让委员们感受到信息化“智慧政协”的方便和快捷，履职功能更加系统高效地体现。保障好提案办理视察、民主协商、调研视察、提案面商及双向评议、社情民意收集、常委及委员履职等项目工作的顺利开展。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中质量指标完成值100%、时效指标完成值12、成本指标完成值915500.00元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090200613101111