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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年预算公开目录

第一部分 临翔区政协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区政协2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议临沧市临翔委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治建设，提高政治站位

一是把牢正确政治方向。始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，确保中共中央的大政方针政策和省委、市委、区委的工作要求在政协落地见效。二是巩固主题教育成果。进一步建立健全理论学习、调查研究、推动高质量发展、密切联系群众、防止形式主义和官僚主义等长效机制，推进习近平新时代中国特色社会主义思想不断深化内化转化，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面不断取得新的更大成效。三是加强政协党的建设。加强政协机关党支部标准化规范化建设，强化委员联合党支部建设，着力增强党组织政治功能和组织功能。紧扣中心大局谋划推进政协党建工作和业务工作，做到党建工作和业务工作目标衔接、同向发力。

2、充分发挥专门协商机构作用，助力全区经济社会高质量发展

一是围绕中心建言资政。召开区政协五届三次会议，聚焦全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面的重大课题和人民群众普遍关注的热点、难点、堵点问题，组织开展好大会发言。高标准完成区委批准的协商计划，以“临翔茶种质资源保护与开发情况”“公务用车改革情况”等为议题，开展专题调研；以“提升全区应急抢险救灾风险防范应对能力”“临翔文娱旅游融合发展情况”为议题，开展专题议政性常委会协商；以“中小学生防溺水”“规范全区米线生产经营市场秩序”为议题的专题协商；以“甘蔗产业发展情况调研”为议题的对口协商；以“促进我区民营经济高质量发展”和“全区乡村医生队伍建设情况”为议题的界别协商；以“临沧市爱国卫生工作条例”为议题开展立法协商；积极高效组织开展五届三次会议提案办理协商；按照市政协要求，积极配合开展上下联动协商和远程协商。二是做强“院坝协商”品牌。聚焦农村基层社会治理、乡村振兴、民生领域等堵点、难点问题，规范、务实、有效推进“院坝协商”助推法治村寨、平安村寨、文明村寨建设。在10个乡（镇、街道）各开展一场“院坝协商”议事会议，推动“院坝协商”与其他协商和经常性工作相融合，深化“院坝协商”与提案办理协商的“一案双商”机制，把“院坝协商”品牌做得更大、擦得更亮、叫得更响。三是增强民主监督实效。将“全区上半年经济运行情况”“临翔边销茶产业发展情况”“大数据在产业发展上的应用”“中央、省级环保督察反馈问题整改情况”及“推进固体废弃物资源化，培育壮大循环利用产业”为主席会议重点关注事项。扎实开展河（湖）长制、林长制督察工作。对区文化和旅游局开展民主评议；对2023年评议的区投资促进局整改落实情况进行跟踪督办。对“公务用车改革情况”“棚户区改造项目实施情况”“博尚镇碗窑村“院坝协商”落实情况视察”“蚂蚁堆乡一水村“院坝协商”落实情况视察”等推进情况进行专题视察；通过“三个三”工作机制，推动“全面推行使用国家统编教材、全面推广普及国家通用语言文字”协商活动取得实效；推进提案办理情况公开，深入开展提案办理“双向民主评议”。四是加强政协委员联系界别群众工作。开展委员为民服务活动，发挥委员桥梁纽带作用，更好联系各界、团结各方，把中央、省委、市委和区委的决策部署和对政协工作的要求落实下去，把临翔各族群众的智慧和力量凝聚起来，为临翔发展凝心聚力。五是抓实经常性工作。加强提案培育，严格提案立案标准推动提案办理成果转化；丰富拓展社情民意信息收集渠道；做好文史资料专辑出版发行工作，出版编辑临翔区文史资料第六辑《临翔区脱贫攻坚及疫情防控合辑》；征集提供市政协《我们一起走过——庆祝新中国成立75周年文史资料专辑》临翔史料。

3、强化思想政治引领，凝聚高质量发展新动能

一是加强思想政治引领。牢牢把握团结奋斗的时代要求， 充分发挥统一战线组织功能作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥委员学习小组作用，创新委员讲堂、委员读书会、委员工作室、数字政协等平台载体，广泛宣传党的创新理论和方针政策，为推动我区高质量跨越式发展凝聚新动能。二是广泛凝聚共识。把凝聚共识融入视察考察、调查研究、 协商履职活动中，在建言成果、思想收获上一体设计、一体落实；加强同各民主党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，定期开展走访座谈；持续同工商联开展联合调研、联办协商活动；密切与民族宗教界人士的联系交往，有针对性做好归国华侨联合会工作，不断增进思想共识。三是加大对外推介临翔力度。发挥政协组织和政协委员 优势，做好“临翔微政协”小程序等推送履职动态工作；高质量编辑“书香政协·悦读临翔”短视频、《临翔政协》等刊物，提炼“宣”的内容，拓展“传”的渠道，大力宣传临翔发展优势及潜力，依托“报、刊、网、号”等平台载体，多渠道、多层次、多角度地宣传推介临翔，当好临翔招商引资和聚才引智的宣传者和推动者。

4、提升履职能力，激发履职效能

一是发挥专委会基础性作用。进一步发挥专委会基础性作用和界别纽带作用，增强政协履职实效，推进专委会工作制度化规范化程序化。二是加强委员队伍建设。组织委员参加专题学习讲座、 专题培训和相关视察调研、专题协商会，推动学习、培训、履职全覆盖；落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，健全完善委员履职考评管理制度，提升委员履职能力；坚持思想引领和自我教育相互促进、强化责任和服务保障结合、表彰激励和纪律约束并重，支持和保障委员依照章程履职。三是加强与市政协、乡（镇、街道）履职小组联动。积极争取市政协的指导，主动参与市政协联动调研、协商，配合市政协开展重点履职活动；实行主席会议成员挂包联系指导乡（镇、街道）履职小组工作机制，全程指导“院坝协商”议事会议及“委员为民服务”，积极参加委员学习小组学习活动等工作。四是加强机关干部队伍建设。提高政协机关干部理论学习、调查研究、参谋服务、文稿写作、协调办事能力，筑牢工作矩阵，为区政协履职提供服务保障；坚持严管与厚爱、激励与约束并重，引导党员干部做到忠诚干净担当；依托“书香政协”读书学习活动等载体，深化岗位业务“大练兵”，把履职成果落到笔头子上，打造一支能说、能写、能干事的机关干部队伍。

5、坚定不移把全面从严治党不断引向深入

一是加强常委会自身建设。健全常委会、主席会、秘书长办公会工作体系，每个季度举行一次常委会会议，每月举行一次主席会议；常委带头提提案、参加调研视察、协商议事、反映社情民意等履职活动，认真落实常委年度述职及点评、主席会议向常委会报告工作制度。二是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。坚决扛实全面从严治党的政治责任，坚持常态长效推进自我革命，认真贯彻落实“清廉云南”建设“临翔实践”的任务要求，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进政治生态建设，坚持勤俭节约、艰苦奋斗，带头过紧日子。从严落实意识形态、法治建设、平安建设、乡村振兴等工作责任制要求。三是持续深化作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行“三法三化”，把“十种鲜明导向”转化为工作理念、工作习惯、工作文化，坚持典型引路，坚持聚焦效能提升，力戒形式主义、官僚主义。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 2人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11205129.08元，其中：一般公共预算11145129.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入50000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10000.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加249399.82元，增长2.28%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目增加，故与上年对比单位财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11145129.08元，其中：本年收入11145129.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11145129.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加249399.82元，增长2.29%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目增加，故与上年对比单位财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11205129.08元。财政拨款安排支出 11145129.08元，其中：基本支出9805129.08元，与上年对比增加457399.82元，增长4.89%，主要原因分析是人员工资及相关保障缴费项目增加；项目支出1340000.00元，与上年对比减少208000.00元，下降13.44%，主要原因分析减少了一些项目及项目资金的金额，如绿美建设经费项目，故与上年对比单位项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－行政运行（项）”支出6400702.2元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－政协会议（项）”支出350000.00元。主要用于保障政协全会正常召开支出；

3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－委员视察（项）”支出40000.00元。主要用于开展季度协商、委员活动、委员培训和乡、镇街道政协小组活动经费支出；

4.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－其他政协事务支出（项）”支出950000.00元。主要用于民主协商调研视察、提案培育项目、提案面商及双向评议、提案办理视察专项、委员常委履职，协商在基层等经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出967111.80元。主要用于离休人员离休费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出858537.60元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

7.2080506“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出185760.42元。主要用于在职人员职业年金缴纳；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出31233.60元。主要用于遗属人员生活补助支出；

9.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2179.80元。主要用于在职人员失业保险缴纳；

10.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出460976.06元。主要用于在职人员单位医疗保险缴纳；

11.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出225248.68元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

12.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29475.72元。主要用于在职人员和退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴纳；

13.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出643903.20元。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7973780.48元，（基本支出7973780.48元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、资金及各类保险缴纳等支出。其中，30101基本工资2082468.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2482992.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金1082239.00元，主要用于在职人员奖金和绩效奖励等支出；30109职业年金缴费185760.42元，主要用于在职人员职业年金缴纳；30108机关事业单位基本养老保险缴费858537.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费380976.06元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费225248.68元，主要用于在职人员公务员医疗补助和离休人员公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费31655.52元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴纳、大病保险和退休人员大病保险缴纳；30113住房公积金643903.20元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出1738423.20元（基本支出753003.20元，项目支出985420.00元），主要用于办公、邮电、公务用车运行维护、会议、差旅、公务接待、其他交通费（含公务交通补贴）等支出。其中：30201办公费453420.00元（基本支出102500.00元，项目支出350920.00元），主要用于保障单位正常开展工作的办公支出；30202印刷费35000.00元（基本支出0.00元，项目支出35000.00元），主要用于文史资料编撰印刷支出；30207邮电费7000.00元（基本支出0.00元，项目支出7000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的通信保障支出；30211差旅费86000.00元（基本支出0.00元，项目支出86000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和伙食费等支出；30213维修（护）费56000.00元（基本支出0.00元，项目支出56000.00元），主要用于单位固定资产（不包括交通工具）修理和维护及网络信息系统与维护费用等支出；30215会议费185000.00元（基本支出0.00元，项目支出185000.00元），主要用于保障政协全会及开展各类调研视察、提案办理、面商评议等的会议支出；30216培训费4000.00元（基本支出0.00元，项目支出4000.00元），主要用于单位培训期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料等费用支出；30217公务接待费77000.00元（基本支出0.00元，项目支出77000.00元），主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用；30226劳务费51500.00元（基本支出48000.00元，项目支出3500.00元），主要用于大学生志愿者、临时聘用人员等的劳务费用支出；30227委托业务费100000.00元（基本支出0.00元，项目支出100000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费80503.20元（基本支出80503.20元，项目支出0.00元），主要用于上缴上级工会；30231公务用车运行维护费90000.00元（基本支出90000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位正常开展工作的交通工具支出；30239其他交通费用511000.00元（基本支出432000.00元，项目支出79000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴和开展工作租车费支出；30299其他商品和服务支出2000.00元（基本支出0.00元，项目支出2000.00元），主要用于单位上述科目中未包括的公用支出。

3.303对个人及家庭补助支出1078345.40元（基本支出1078345.40元，项目支出0.00元），主要用于离休人员离休费、医疗费及遗属人员生活补助等。其中：30301离休费315600.00元，主要用于离休人员离休费支出；30302原渠道发放退休费651511.80元，主要用于退休人员退休费支出；30305生活补助31233.60元，主要用于遗属人员生活补助支出；30307医疗费补助80000.00元，主要用于离休人员医疗费缴纳。

4.310资本性支出354580.00元（基本支出0.00元，项目支出354580.00元），主要用于购置公务用车、办公家具和办公设备等支出。其中：31013公务用车购置250000.00元，主要用于购置车辆；31007办公设备购置104580.00元，主要用于购置办公家具和办公设备等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额496580.00元，其中：政府采购货物预算373580.00元、政府采购服务预算123000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计417000.00元，较上年减少3000.00元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年公务接待费预算为77000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.75%，国内公务接待批次为24次，共计接待770人次。

增减变化原因是上级政协及省内外政协系统及各级各部门到临翔的调研考察，相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，但我单位仍然根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，让公务接待费只降不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为340000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是本预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议临翔区委员会2024年预算重点财政项目如下

项目一

（一）项目名称：政协全会经费

（二）立项依据： 政策依据类型是公共财政预算项目依据；政策依据标题是该项目属历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（五）项目实施内容：举行1次委员、特邀和列席不少于350人的政协全会，保障会议正常有序运转，征集提案材料，进行审查立案后交各党群单位、政府部门办理，促进临翔区政治、经济、社会、生态和谐发展。

资金安排情况：2024年度财政预算安排区政协全会经费350000.00元。

（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1次会议350人、质量指标达到100%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二

（一）项目名称：乡、镇街道政协小组活动经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要是从2015年开始给予各乡（镇、街道）政协小组每年3万元活动经费，经费列入区级财政预算给予保障。（共10个政协小组）。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：乡镇政协小组在区政协指导下开展好本级政协各项工作，组织驻乡镇的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意。

（五）项目实施内容：政协小组日常工作运转。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排乡、镇街道政协小组活动经费10000.00元。

（七）项目实施计划：每年做好工作计划，按照区政协召开的会议实施。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目三

（一）项目名称：政协委员培训经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，通过学习重要思想，学习时事政治，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力。

（五）项目实施内容：订阅相应学习资料，组织学习培训活动。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排政协委员培训经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会议审定后，根据审定的方案逐一开展工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目四

（一）项目名称：季度协商经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会议纪要；政策依据摘要是区政协开展“季度协商”活动，从2015年起每年给予划拨工作经费6万元，经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划选好专题，相关委室开展好季度协商。

（五）项目实施内容：专题协商活动的开展。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排季度协商经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定后根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目五

（一）项目名称：政协委员履职经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目； 政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是从2014年开始，确定20名委员开展基层政协委员履职为民专项工作，每人给予安排1万元工作经费并列入财政预算。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协委员密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

（五）项目实施内容：委员办实事经费，促进提升政协委员形象。

（六）资金安排情况：2024年财政预算安排政协委员履职经费40000.00元。

（七）项目实施计划：政协委员围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目六

（一）项目名称：政协委员工作室建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是2022年11月22日全省政协系统深入推进委员联系界别群众暨委员工作室工作会议

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协委员工作室涵盖社情民意收集站、协商在基层协商议事室、提案培育室等多层面工作室，面对新时期，新任务，新要求，通过政协委员，政协各委室收集社情民意，直接反映到区委政府，开通民意直通车；更好地开展“协商在基层”协商议事活动；增强委员联系界别群众的责任感、使命感，推动委员联系界别群众工作取得实效。

（五）项目实施内容：充分发挥政协为民代言的作用，充分反映社情民意，促进民众关心的热难点问题的有效解决。更好地开展“协商在基层”协商议事活动；推动委员联系界别群众工作取得实效。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排政协委员工作室建设经费10000.00元。

（七）项目实施计划：计划建立2～3个界别委员工作室，开展相应的界别委员活动，进而增强委员联系界别群众的责任感、使命感，推动委员联系界别群众工作取得实效。

（八）项目实施成效：可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目七

（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费10万元，调研视察专项经费每年每次给予安排2万元。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

（五）项目实施内容：保障政协列入年度计划的协商专题，调研专题活动的正常开展。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排民主协商、调研视察经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到100%和服务对象满意度达到100%。

项目八

（一）项目名称：政协常委履职经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要，政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是加强区政协常委会组成人员履职能力建设，常委工作经费从2013年起每年由区财政安排10万元，由区政协按履职需要统筹使用。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协常委密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

（五）项目实施内容：常委办实事经费，促进常委提升政协常委形象。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排政协常委履职经费30000.00元。

（七）项目实施计划：政协常委围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目九

（一）项目名称：春节、中秋茶话会经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目，该项目属历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：通过春节中秋茶话会，通报全区政治、经济、社会发展情况，宣传和参与贯彻执行国家关于中国的方针政策，开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进中国统一大业的实现，加强同香港特别行政区同胞的联系和团结，鼓励他们为维护繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

（五）项目实施内容：发挥政协联系社会各界桥梁纽带作用，年内适时组织社会各界的联系活动。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排春节、中秋茶话会经费10000.00元。

（七）项目实施计划：制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十

（一）项目名称：提案办理专项经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：保障提案专题办理视察活动

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排提案办理专项经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

项目十一

（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：提案面商及双向评议工作的有序开展。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排提案面商及双向评议经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

项目十二

（一）项目名称：委室工作经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第74次常委会议纪要；政策依据文件号：2015年12月31日74次常委会议纪要；政策依据摘要是从2016年起，区政协委室经费由每年每个委室8000元增加至每年每个委室2万元，经费列入区级财政预算。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，政协机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成好年度工作目标。

（五）项目实施内容：保障政协推进协商民主建设工作。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排委室工作经费10000.00元。

（七）项目实施计划：紧紧围绕区委政府中心工作及每年的区政协工作重点，深入基层调研，提出独到的见解和建议。

（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

项目十三

（一）项目名称：协商在基层经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在开展“协商在基层”工作中积极、主动做好沟通、协调和服务工作，进一步加强工作指导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极展现政协作为，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（五）项目实施内容：对各次协商活动的议题征集确定、协商流程设定、协商成果办理等方面的做法、成效进行提炼总结，形成可复制可推广的典型案例。同时，积极宣传、集中报道先进典型和好的经验做法，让“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，赢得基层组织、群众和党员干部的普遍点赞。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排协商在基层经费100000.00元。

（七）项目实施计划：计划在10个乡镇街道开展10次协商活动，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

项目十四

（一）项目名称：委员读书室、党员活动室经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：进一步改善办公条件，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

（五）项目实施内容：加强委员党员的理论培训，发挥党员委员政治引领作用，进一步提升政协委员参政议政的履职水平。区政协党组在政协工作中发挥领导核心作用，带领全区政协系统、政协各参加单位和政协委员“学习新思想、携手新时代、聚集高质量、服务高水平、画好同心圆”，切实把党中央的大政方针和省委、市委、区委决策部署落实下去，把各人民团体各族各界人士的智慧和力量凝聚起来，共同为实现党的十九大目标任务，推动我区高质量跨越发展、谱写好中国梦临翔篇章而努力奋斗。巩固提升临沧政协党建“321”模式，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。建设书香政协，倡导委员和机关干部多读书、善读书、读好书，创建区政协机关党员教育活动室，书香政协读书室，建成全市首家移动图书馆，进一步提升干部精气神，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，为发展好人民政协事业作出应有贡献。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排委员读书室、党员活动室经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、服务对象满意度达到100%。

项目十五

（一）项目名称：智慧政协平台经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：临翔区政协根据临沧市政协相关要求，给委员一个随身携带的“掌上政协”，一支随时畅所欲言的“麦克风”，延伸政协履职的空间和平台，通过线上线下融合，让委员们感受到信息化“智慧政协”的方便和快捷，履职功能更加系统高效地体现。

（五）项目实施内容：为切实担当起新时代人民政协新使命新任务，区政协根据市政协相关要求，以互联、互通、互动的信息化思维，着眼整合优质要素，激发委员履职活力，倾力打造“智慧政协”平台，多功能集成“履职信息管理系统”“提案管理系统”和“社情民意管理系统”等，给委员一个随身携带的“掌上政协”，通过线上线下融合，方便快捷开展工作

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排智慧政协平台经费10000.00元。

（七）项目实施计划：建立不少于1个数字政协平台，以互联、互通、互动的信息化思维，着眼整合优质要素，激发委员履职活力，使履职功能更加系统高效地体现出来。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、服务对象满意度达到98%。

项目十六

（一）项目名称：智库建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：发挥政协智囊团作用，向区委政府提供更多具有针对性、前瞻性、储备性的建议和对策为临翔发展建设作出贡献。

（五）项目实施内容：为各行业精英人才打造一个大展才能的平台，更有利于政协委员，专家队伍为党委政府献谋建策。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排智库建设经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十七

（一）项目名称：各项工作经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目下达。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：保障区政协发挥好民主监督、参政议政、政治协商的三大职能。

（五）项目实施内容：通过购买办公用品等和各项业务开支保障部门工作有效运行。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排综合工作经费400000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、服务对象满意度达到95%。

项目十八

（一）项目名称：政协委员活动经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题三届区委第62次常委会议纪要。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：知情民政，为区委政府建言献策，助力民生改善和经济社会发展。

（五）项目实施内容：政协委员围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排政协委员活动经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十九

（一）项目名称：临翔区文史资料编撰经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会。

（五）项目实施内容：通过编辑50至60篇文章，达到存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会目的。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排临翔区文史资料编撰经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十

（一）项目名称：提案培育项目经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据常规性项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：提案的质量决定了政协协商的质量，为提高协商质量必须注重从源头抓提案培育。在广泛征集提案培育选题基础上，筛选培育选题，根据所提供的培育经费进行年内培育，拟通过课题调研、跟踪督导、成果转化等环节，有效培育一批有共识、立得住、能办理，可转化成党政决策部署、助推民生实事落地的好提案。

（五）项目实施内容：根据所提供的培育经费进行年内培育，拟通过课题调研、跟踪督导、成果转化等环节，有效培育一批有共识、立得住、能办理，可转化成党政决策部署、助推民生实事落地的好提案。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排提案培育项目经费10000.00元。

（七）项目实施计划：通过开展计划提案培育4场次82人，分析挖掘我区在经济、政治、文化、社会方面及群众关注的热难点问题，通过确定选题、开展调研，以培育工作推动提案落地见效。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十一

（一）项目名称：网站维护经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据三届区委62次常委会议纪要。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在更好地进行政务公开、信息宣传、委员履职的同时与上级部门、同级部门等之间建立了稳定高效的全流程在线服务平台，使各项工作能够高效运转，进一步提升干部精气神，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

（五）项目实施内容：进行政务公开、信息宣传、委员履职的同时与上级部门、同级部门等之间建立了稳定高效的全流程在线服务平台，使各项工作能够高效运转。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排网站维护经费10000.00元。

（七）项目实施计划：通过维护政协网站2次，更好地进行政务公开、信息宣传、委员履职的同时与上级部门、同级部门等之间建立了稳定高效的全流程在线服务平台，使各项工作能够高效运转。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十二

（一）项目名称：数字政协建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据2022年8月22日印发《云南省“数字政协”三级部署方案》的通知。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：利用信息技术手段，建立信息化业务体系，促进政协各项工作高效开展，“数字政协”主要服务委员履职、委员学习、机关工作、政协宣传，支持电脑和移动端，涵盖提案管理、社情民意、协商议政、会议活动等政协核心业务，较好地支撑政协各项履职活动，构建全省政协系统一体化信息服务平台。

（五）项目实施内容：建立信息化业务体系，促进政协各项工作高效开展。

（六）资金安排情况：2024年度财政预算安排数字政协建设经费10000.00元。

（七）项目实施计划：通过建立1个信息化业务体系，服务委员履职、委员学习、机关工作、政协宣传等政协核心业务，较好地支撑政协各项履职活动，促进政协各项工作高效开展。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%和服务对象满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年机关运行经费安排753003.20元，与上年对比减少20385.20元，下降2.64%，主要原因分析是人员减少，经费相应减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额628987.04元，其中，流动资产11529.72元，固定资产614567.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2889.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129869.40元，其中固定资产减少108700.76元，无形资产减少604.50元，流动资产减少20564.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200613100111