监督索引号53090200613100000

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年预算公开目录

第一部分 临翔区政协2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区政协2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议临沧市临翔委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年区政协常委会的工作要点如下：

全面落实“3815”发展战略和“6个迈上新台阶”战略部署，紧扣区委五届四次全会提出的发展目标，聚焦补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结、强党建等重大问题，加强人民政协专门协商机构制度化、规范化、程序化等功能建设，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，更好践行全过程人民民主，推进协商民主广泛多层制度化发展，不断提高建言资政和凝聚共识水平，为开创中国式现代化临翔新篇章贡献政协智慧力量。

1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推动思想理论武装覆盖全体机关干部和政协委员，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决推动大会精神落地见效。

2.全面加强和深化党的建设。更加自觉接受和维护党的全面领导，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败斗争工作。深化拓展政协党建“321”模式，持续完善政协党组、机关党组、机关党总支、机关党支部、委员党支部、界别党小组“六位一体”党建工作新格局，持续落实好“党组成员联系党员常委、党员常委联系党外常委、党员委员联系党外委员”制度，推进党建与履职双促进。完善党对政协工作领导的体制机制，严格执行重大事项请示报告制度，把党的全面领导贯穿人民政协履职的全过程各方面。

3.始终聚焦协商议政主业。完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，坚持以全体会议协商为龙头，专题议政性常委会会议、专题协商会为重点，对口协商、界别协商、提案办理协商为常态，坚持高站位、小切口，精准选择协商议题，开展具有前瞻性、战略性和实效性的协商议政，积极建言献策。健全完善区委区政府领导牵头领办、政协主席会议专题督办，区委督查室、区政府督查室和政协提案委日常督办的提案督办机制。持续发挥协商式监督优势，重点围绕区委、区政府重大决策部署及群众关注问题的解决情况等，综合运用专题视察、民主评议、社情民意信息等形式常态化开展协商式监督。

4.持续擦亮“协商在基层”品牌。把“协商在基层”作为履职的重中之重，落实《推进“协商在基层”与基层协商有效衔接的意见》，推动政协协商与基层协商有效衔接，精选议题、深入调研、广泛协商，推进议事活动制度化、规范化、标准化建设。探索委员工作室和“协商在基层”议事室融合机制，健全协商成果采纳、落实、反馈机制，不断提升“协商在基层”工作质效。运用好“协商在基层” 与基层协商互联互通的协商民主建设工作“临翔范本”，力争每年都有一个精品案例获全省推广，为“协商在基层”品牌建设留下更多“政协记忆”，注入更多“临翔元素”。

5.提升建言资政水平。紧扣党政要事、治理难事、民生实事，紧扣临翔“建设中缅印度洋新通道建设重要节点城市、云南‘滇西一体化’区域发展辐射之地、市域1小时经济核心区、绿美建设示范区”工作目标，聚焦重大项目、产业发展、营商环境、乡村振兴、绿美建设、基层社会治理等问题，精心选择履职议题，通过政协常委会、各专委会、委员活动小组开展大调查、深入研究，努力为党政科学决策、有效施策提供更多的务实建言，力求为党委政府推动重点工作想办法、出主意、解难题，形成一批靶向性强、含金量高的建言资政成果。

6.始终广泛凝聚共识。切实发挥政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”的作用，做实做细思想政治引领和凝聚共识工作。创新凝聚共识新载体。充分发挥委员工作室联系界别群众作用，实现14个界别委员工作室的全覆盖。用好“三级政协”数字化履职平台APP、“临翔微政协”小程序，用信息化手段撑起线上线下同心圆。健全深化共识长机制，继续深化政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员、党外委员专题视察等制度，提高团结联谊工作质量。夯实传播共识主阵地，引导社会各界正确认识当前面临的机遇和广阔的发展前景，为临翔现代化建设汇集同行者、凝聚向心力。

7.推进作风革命效能革命。坚持目标导向、问题导向、结果导向有机统一，强化机关规范化、标准化、智慧化、精细化、高效化管理，大力践行“六个工作法”，推进“严、勤、实、细、深、进、全、竞”的工作作风，建立“年要点、月计划、周安排”工作统筹机制，依托机关“30分钟早读会”、岗位大练兵，持续打造学习型、务实型、数字型、服务型、清廉型政协机关。从常委会自身带头做起，完善科学规范的委员履职考评体系，教育广大委员珍视政治身份、锤炼政治品格、提升履职能力，发挥自身优势服务招商引资、营商环境、“绿美临翔”、创建国家卫生城市等工作，更好肩负新时代赋予的职责使命。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休2人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入10955729.26元，其中：一般公共预算10895729.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入50000.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0元，其他收入10000.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加1115665.63元，增幅11.34%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目增加，虽然部分项目减少，但增加了新项目，如政协委员工作室建设、提案培育等项目，故与上年对比单位财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入10895729.26元，其中:本年收入10895729.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10895729.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1055665.63元，增幅10.73%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目增加，虽然部分项目减少，但增加了新项目，如政协委员工作室建设、提案培育等项目，故与上年对比单位财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出10955729.26元。财政拨款安排支出10895729.26元，其中：基本支出9347729.26元，与上年8840063.63元比增加507665.57元，增幅5.74%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目增加；项目支出1548000.00元，与上年1000000.00元比增加548000.00元，增幅54.80%，主要原因分析是增加了新项目，如政协委员工作室建设、提案培育等项目，故与上年对比单位项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-行政运行（项）”支出6593748.40元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-政协会议（项）”支出350000.00元。主要用于保障政协全会正常召开支出；

3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-委员视察（项）”支出40000.00元。主要用于开展季度协商、委员活动、委员培训和乡、镇街道政协小组活动经费支出；

4.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-其他政协事务支出（项）”支出658000.00元。主要用于民主协商调研视察、提案培育项目、提案面商及双向评议、提案办理视察专项、委员常委履职，协商在基层等经费支出；

5.2019999“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出500000.00元。主要用于保障政协各项目工作正常开展；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出306744.00元。主要用于离休人员离休费支出；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出824467.20元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

8.2080506“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出339684.48元。主要用于在职人员职业年金缴纳；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出30084.00元。主要用于遗属人员生活补助支出；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出2036.16元。主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴纳；

11.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出389175.20元。主要用于在职人员单位医疗保险缴纳；

12.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出214653.58元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；13.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28785.84元。主要用于在职人员和退休人员大病保险缴纳；

14.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出618350.40元。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8157512.86元，（基本支出8157512.86元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、资金及各类保险缴纳等支出。其中，30101基本工资2166480.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2540040.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金180540.00元，主要用于在职人员奖金支出；30103奖金933300.00元，主要用于在职人员绩效奖励等支出；30109职业年金缴费339684.48元，主要用于在职人员职业年金缴纳；30108机关事业单位基本养老保险缴费824467.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费309175.20元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费154587.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；30111公务员医疗补助缴费60065.98元，主要用于离休人员公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费10305.84元，主要用于在职人员工伤保险缴纳；30112其他社会保障缴费2036.16元，主要用于在职人员失业保险缴纳；30112其他社会保障缴费11616.000元，主要用于在职人员大病保险缴纳；30112其他社会保障缴费6864.00元，主要用于退休人员大病保险缴纳；30113住房公积金618350.40元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出2051188.40元（基本支出773388.40元，项目支出1277800.00元），主要用于办公、邮电、公务用车运行维护、会议、差旅、公务接待、其他交通费（含公务交通补贴）等支出。其中：30201办公费618900.00元（基本支出118000.00元，项目支出500900.00元），主要用于保障单位正常开展工作的办公支出；30207邮电费10000.00元（基本支出0.00元，项目支出10000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的通信保障支出；30228工会经费82988.40元（基本支出82988.40元，项目支出0.00元），主要用于上缴上级工会；30231公务用车运行维护费90000.00元（基本支出90000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位正常开展工作的交通工具支出；30239其他交通费用542400.00元（基本支出446400.00元，项目支出96000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴和开展工作租车费支出；30215会议费230000.00元（基本支出0.00元，项目支出230000.00元），主要用于保障政协全会及开展各类调研视察、提案办理、面商评议等的会议支出；30217公务接待费80000.00元（基本支出0.00元，项目支出80000.00元），主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用；30226劳务费61500.00元（基本支出36000.00元，项目支出25500.00元），主要用于大学生志愿者、临时聘用人员等的劳务费用支出；30211差旅费72000.00元（基本支出0.00元，项目支出72000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和伙食费等支出；30213维修（护）费110000.00元（基本支出0.00元，项目支出110000.00元），主要用于单位固定资产（不包括交通工具）修理和维护及网络信息系统与维护费用等支出；30216培训费4000.00元（基本支出0.00元，项目支出4000.00元），主要用于单位培训期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料等费用支出；30227委托业务费80000.00元（基本支出0.00元，项目支出80000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30299其他商品和服务支出20000.00元（基本支出0.00元，项目支出20000.00元），主要用于单位上述科目中未包括的公用支出；30209物业管理费14400.00元（基本支出0.00元，项目支出14400.00元），主要用于单位办公区绿化等支出；30202印刷费35000.00元（基本支出0.00元，项目支出35000.00元），主要用于文史资料编撰印刷支出。

3.303对个人及家庭补助支出416828.00元（基本支出416828.00元，项目支出0.00元），主要用于离休人员离休费、医疗费及遗属人员生活补助等。其中：30301离休费306744.00元，主要用于离休人员离休费支出；30305生活补助30084.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；30307医疗费补助80000.00元，主要用于离休人员医疗费缴纳。

4.310资本性支出270200.00元（基本支出0.00元，项目支出270200.00元），主要用于购置公务用车、办公家具和办公设备等支出。其中：31013公务用车购置250000.00元，主要用于购置车辆；31007办公设备购置20200.00元，主要用于购置办公家具和办公设备等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国人民政治协商会议临翔区委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国人民政治协商会议临翔区委员会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国人民政治协商会议临翔区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额324200.00元，其中：政府采购货物预算289200.00元、政府采购服务预算35000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420000.00元，较上年增加246000.00元，增长141.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区政协2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区政协2023年公务接待费预算为80000.00元，较上年减少4000.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为30次，共计接待800人次。

减少原因是本单位“协商在基层”取得了较好的评价和效果,创新案例受通报表扬。上级政协及省内外政协系统及各级各部门到临翔的调研考察增加，相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，但我单位仍然根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区政协2023年公务用车购置及运行维护费为340000.00元，较上年增加250000.00元，增长277.78%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100%；公务用车运行维护费90000.00元，与上年90000.00元持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是本单位因车辆使用年限长，行驶里程多，修理频率高，已多次进行大修，维护运行成本较高，存在一定安全隐患，故在车辆保有辆不变情况下购置1辆公务车，所以核定车辆经费增加，高于上年。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协临沧市临翔区委员会2023年预算重点财政项目如下

项目一

（一）项目名称：政协全会经费

（二）立项依据： 政策依据类型是公共财政预算项目依据；政策依据标题是该项目属历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（五）项目实施内容：保障会议正常有序运转。

资金安排情况：2023年度财政预算安排区政协全会经费350000.00元。

（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二

（一）项目名称：乡、镇街道政协小组活动经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要是从2015年开始给予各乡（镇、街道）政协小组每年3万元活动经费，经费列入区级财政预算给予保障。（共10个政协小组）。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：乡镇政协小组在区政协指导下开展好本级政协各项工作，组织驻乡镇的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意。

（五）项目实施内容：政协小组日常工作运转。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排乡、镇街道政协小组活动经费10000.00元。

（七）项目实施计划：每年做好工作计划，按照区政协召开的会议实施。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目三

（一）项目名称：政协委员培训经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，通过学习重要思想，学习时事政治，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力。

（五）项目实施内容：订阅相应学习资料，组织学习培训活动。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排政协委员培训经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会议审定后，根据审定的方案逐一开展工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目四

（一）项目名称：季度协商经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会议纪要；政策依据摘要是区政协开展“季度协商”活动，从2015年起每年给予划拨工作经费6万元，经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划选好专题，相关委室开展好季度协商。

（五）项目实施内容：专题协商活动的开展。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排季度协商经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定后根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目五

（一）项目名称：政协委员履职经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目; 政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是从2014年开始，确定20名委员开展基层政协委员履职为民专项工作，每人给予安排1万元工作经费并列入财政预算。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协委员密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

（五）项目实施内容：委员办实事经费，促进提升政协委员形象。

（六）资金安排情况：2023年财政预算安排政协委员履职经费50000.00元。

（七）项目实施计划：政协委员围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目六

（一）项目名称：政协委员工作室建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是2022年11月22日全省政协系统深入推进委员联系界别群众暨委员工作室工作会议

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协委员工作室涵盖社情民意收集站、协商在基层协商议事室、提案培育室等多层面工作室，面对新时期，新任务，新要求，通过政协委员，政协各委室收集社情民意，直接反映到区委政府，开通民意直通车；更好地开展“协商在基层”协商议事活动；增强委员联系界别群众的责任感、使命感，推动委员联系界别群众工作取得实效。

（五）项目实施内容：充分发挥政协为民代言的作用，充分反映社情民意，促进民众关心的热难点问题的有效解决。更好地开展“协商在基层”协商议事活动；推动委员联系界别群众工作取得实效。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排政协委员工作室建设经费28000.00元。

（七）项目实施计划：政协委员、政协各委室深入基层深入群众，开展全面深入的调查研究，拿出解决问题的建议和方法，通过调查研究，写出社情民意专报。更好地开展“协商在基层”协商议事活动。

（八）项目实施成效：可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目七

（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费10万元，调研视察专项经费每年每次给予安排2万元。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

（五）项目实施内容：保障政协列入年度计划的协商专题，调研专题活动的正常开展。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排民主协商、调研视察经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到100%和服务对象满意度达到100%。

项目八

（一）项目名称：政协常委履职经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要，政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是加强区政协常委会组成人员履职能力建设，常委工作经费从2013年起每年由区财政安排10万元，由区政协按履职需要统筹使用。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：政协常委密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

（五）项目实施内容：常委办实事经费，促进常委提升政协常委形象。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排政协常委履职经费50000.00元。

（七）项目实施计划：政协常委围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目九

（一）项目名称：春节、中秋茶话会经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目，该项目属历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：通过春节中秋茶话会，通报全区政治、经济、社会发展情况，宣传和参与贯彻执行国家关于中国的方针政策，开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进中国统一大业的实现，加强同香港特别行政区同胞的联系和团结，鼓励他们为保繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

（五）项目实施内容：发挥政协联系社会各界桥梁纽带作用，年内适时组织社会各界的联系活动。

（六）资金安排情况:2023年度财政预算安排春节、中秋茶话会经费10000.00元。

（七）项目实施计划：制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十

（一）项目名称：提案办理专项经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：保障提案专题办理视察活动

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排提案办理专项经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

项目十一

（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：提案面商及双向评议工作的有序开展。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排提案面商及双向评议经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

项目十二

（一）项目名称：委室工作经费

（二）立项依据:政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第74次常委会议纪要；政策依据文件号：2015年12月31日74次常委会议纪要；政策依据摘要是从2016年起，区政协委室经费由每年每个委室8000元增加至每年每个委室2万元，经费列入区级财政预算。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，政协机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成好年度工作目标。

（五）项目实施内容：保障政协推进协商民主建设工作。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排委室工作经费30000.00元。

（七）项目实施计划：紧紧围绕区委政府中心工作及每年的区政协工作重点，深入基层调研，提出独到的见解和建议。

（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

项目十三

（一）项目名称：协商在基层经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在开展“协商在基层”工作中积极、主动做好沟通、协调和服务工作，进一步加强工作指导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极展现政协作为，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（五）项目实施内容：对各次协商活动的议题征集确定、协商流程设定、协商成果办理等方面的做法、成效进行提炼总结，形成可复制可推广的典型案例。同时，积极宣传、集中报道先进典型和好的经验做法，让“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，赢得基层组织、群众和党员干部的普遍点赞。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排协商在基层经费100000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

项目十四

（一）项目名称：委员读书室、党员活动室经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：进一步改善办公条件，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

（五）项目实施内容：加强委员党员的理论培训，发挥党员委员政治引领作用，进一步提升政协委员参政议政的履职水平。区政协党组在政协工作中发挥领导核心作用，带领全区政协系统、政协各参加单位和政协委员“学习新思想、携手新时代、聚集高质量、服务高水平、画好同心圆”，切实把党中央的大政方针和省委、市委、区委决策部署落实下去，把各人民团体各族各界人士的智慧和力量凝聚起来，共同为实现党的十九大目标任务，推动我区高质量跨越发展、普写好中国梦临翔篇章而努力奋斗。巩固提升临沧政协党建“321”模式，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。建设书香政协，倡导委员和机关干部多读书、善读书、读好书，创建区政协机关党员教育活动室，书香政协读书室，建成全市首家移动图书馆，进一步提升干部精气神，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排委员读书室、党员活动室经费20000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到100%和服务对象满意度达到100%。

项目十五

（一）项目名称：智慧政协平台经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：临翔区政协根据临沧市政协相关要求，给委员一个随身携带的“掌上政协”，一支随时畅所欲言的“麦克风”，延伸政协履职的空间和平台，通过线上线下融合，让委员们感受到信息化“智慧政协”的方便和快捷，履职功能更加系统高效的体现。

（五）项目实施内容：为切实担当起新时代人民政协新使命新任务，区政协根据市政协相关要求，以互联、互通、互动的信息化思维，着眼整合优质要素，激发委员履职活力，倾力打造“智慧政协”平台，多功能集成“履职信息管理系统”“提案管理系统”和“社情民意管理系统”等，给委员一个随身携带的“掌上政协”，通过线上线下融合，方便快捷开展工作

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排智慧政协平台经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

项目十六

（一）项目名称：智库建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：发挥政协智囊团作用，向区委政府提供更多具有针对性、前瞻性、储备性的建议和对策为临翔发展建设作出贡献。

（五）项目实施内容：为各行业精英人才打造一个大展才能的平台，更有利于政协委员，专家队伍为党委政府献谋建策。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排智库建设经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十七

（一）项目名称：综合工作经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目下达。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：保障区政协发挥好民主监督、参政议政、政治协商的三大职能。

（五）项目实施内容：保障好提案办理视察、民主协商、调研视察、提案面商及双向评议、社情民意收集、常委及委员履职等项目工作的完成及政协工作正常运转。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排综合工作经费500000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十八

（一）项目名称：政协委员活动经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题三届区委第62次常委会议纪要。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：知情民政，为区委政府建言献策，助力民生改善和经济社会发展。

（五）项目实施内容：政协委员围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排政协委员活动经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目十九

（一）项目名称：临翔区文史资料编撰经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴,服务社会。

（五）项目实施内容：存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴,服务社会。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排临翔区文史资料编撰经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十

（一）项目名称：提案培育项目经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据常规性项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：提案的质量决定了政协协商的质量，为提高协商质量必须注重从源头抓提案培育。在广泛征集提案培育选题基础上，筛选培育选题，根据所提供的培育经费进行年内培育，拟通过课题调研、跟踪督导、成果转化等环节，有效培育一批有共识、立得住、能办理，可转化成党政决策部署、助推民生实事落地的好提案。

（五）项目实施内容：根据所提供的培育经费进行年内培育，拟通过课题调研、跟踪督导、成果转化等环节，有效培育一批有共识、立得住、能办理，可转化成党政决策部署、助推民生实事落地的好提案。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排提案培育项目经费30000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十一

（一）项目名称：网站维护经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据三届区委62次常委会议纪要。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在更好地进行政务公开、信息宣传、委员履职的同时与上级部门、同级部门等之间建立了稳定高效的全流程在线服务平台，使各项工作能够高效运转，进一步提升干部精气神，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

（五）项目实施内容：进行政务公开、信息宣传、委员履职的同时与上级部门、同级部门等之间建立了稳定高效的全流程在线服务平台，使各项工作能够高效运转。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排网站维护经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二十二

（一）项目名称：数字政协建设经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据2022年8月22日印发《云南省“数字政协”三级部署方案》的通知。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：利用信息技术手段，建立信息化业务体系，促进政协各项工作高效开展，“数字政协”主要服务委员履职、委员学习、机关工作、政协宣传，支持电脑和移动端，涵盖提案管理、社情民意、协商议政、会议活动等政协核心业务，较好地支撑政协各项履职活动，构建全省政协系统一体化信息服务平台。

（五）项目实施内容：建立信息化业务体系，促进政协各项工作高效开展。

（六）资金安排情况：2023年度财政预算安排数字政协建设经费10000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区政协2023年机关运行经费安排773388.40元，与上年对比增加32567.68元，增幅为4.40%，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。运行经费增加的主要原因是人员增加导致相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区政协资产总额758856.44元，其中，流动资产32093.86元，固定资产723268.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3494.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79048.52元，其中固定资产减少64280.99元，无形资产减少558.00元，流动资产减少14209.53元。减少原因分析：1.虽然2022年固定资产增加79680.00元，但固定资产折旧143960.99元，使固定资产减少64280.99元；2.无形资产摊销558.00元使无形资产减少558.00元；3.单位各项工作开展使流动资产减少14209.53元，故以上原因导致2022年资产总额减少79048.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53090200613100111