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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，为正处级。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：

1、旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委重大决策部署

（1）持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话指示精神。一年来，共组织召开了区政协党组理论学习中心组集中学习6次，党组扩大会议8次、常委会集中学习2次，机关党支部学习12次，机关干部职工早读会74次，按照党史学习教育实施方案，组织学习7次。做到全体委员学习全覆盖，机关干部学习全面强化，进一步树牢“两个维护”“四个意识”、“四个自信”、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识及治理体系和治理能力现代化的理解和认识，在党的百年发展史中，汲取新时代政协工作高质量推进的发展之力。

（2）全面加强党的全面领导，重大事项向区委请示报告。一年来，始终坚持党对人民政协工作的全面领导，发挥党组领导核心作用，始终将政协工作置于区委领导之下，严格执行向区委汇报工作、重大事项向区委请示报告制度，报送区委审定2021年重点协商计划、工作要点等。区委常委会6次听取区政协工作汇报，研究政协工作，区委领导、政府领导多次参与政协重大调研、协商议事活动，区委主要领导批示建言资政、社情民意、提案办理、“协商在基层”成果交办等29次。

（3）以党史学习教育为引领，共同思想政治基础进一步夯实。一是加强领导，精心谋划部署，确保党史学习教育全面推进。二是彰显政协特色。三是开展了一系列党史学习教育。组织市区政协委员、机关干部职工开展了党史法治廉政教育活动，到博尚烈士陵园缅怀革命先烈、体验博尚红色套餐，“红色故事大家讲”活动，“学习先进典型”教育活动，专题学习宣传“张从顺、张子权同志英模事迹”，“光荣在党50年”纪念章颁发活动，红色教育基地“刘御故居”革命传统教育“传承红色基因”活动，确保了政协机关党史学习教育得以顺利推进，落实抓实事63件。

2、聚焦专门协商机构职能定位，围绕党政中心谋划部署推进各项履职工作

（1）围绕党政中心开展协商议政，着力提高建言资政水平，助推跨越发展。一是精心组织准备，圆满完成全国政协调研组调研临翔服务保障工作。二是做好省市政协领导及各专委到临翔调研指导服务工作。三是持续深入贯彻落实区委政协工作会议精神。围绕新时代人民政协工作的着力重点，聚焦“三个示范区”建设，全面深化改革。先后制定了《政协协商工作规则》《委员视察考察工作条例》《“协商在基层”协商议事规则》《加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》《提案办理协商实施办法》《提案分类和提案办理结果分类办法》《重点提案遴选与督办办法》《优秀提案、提案承办先进单位和服务提案工作先进个人评选办法》《常委会组成人员年度述职暂行办法》《专门委员会通则》《政协临沧市临翔区委员会关于强化政协委员责任担当的实施意见》等制度，推动改革事项落实落地。四是精心组织了区政协重要会议。组织召开了1次全会、6次常委会和11次主席会。分别学习了习近平总书记重要思想和指示、通报了当前重点工作、审议通过重要报告和人事任免事项等。委员提出提案材料99件，审查立案83件，已交由24个部门办理，关于建设邦东乡旅游大环线等一批重点和群众关注的提案得到办理和落实。五是认真谋划2021年工作要点。六是开展了调研、视察、民主评议工作。先后组织开展了“加强初中生体育锻炼，增强青少年身体素质”对口协商工作；爱国卫生7个专项行动民主监督视察工作；对民主评议区林业和草原局结果进行反馈，召开了民主评议区自然资源局动员大会并开展各项工作；与市政协调研组一起对临翔区社区养老、推进中小学校思想政治建设、加强青少年思想政治教育、盘活农村闲置农房开展调研视察工作；完成了：上半年经济运行情况、提升临翔区城市管理水平、茶叶产业链专题议政性常委会协商；完成了“有效遏制餐饮上的浪费”界别协商、预防未成年人犯罪专题协商，临沧城内垃圾分类专题调研工作和贯彻落实习近平生态文明思想临翔实践与探索课题研究工作、提案集中面商、调研视察及2017至2020年度B类提案“回头看”提案办理协商工作，上报的7期《建议资政专报》都得到区委主要领导批示和交办。七是深入开展“协商在基层”工作。认真落实区委转发《市政协党组关于开展“协商在基层”助推乡村振兴工作的实施意见》要求，为全面抓好今年“协商在基层”工作，区政协提前介入，深入10个乡（镇、街道）开展调研，并明确了今年各乡（镇、街道）今年“协商在基层”工作协商议题，目前，已开展9场次，博尚镇碗窑村举行以“提高土陶产业组织化程度提升技艺、挖掘文化助推乡村振兴”为议题的协商在基层议事会议，会议得到了省市区领导的高度重视，省政协常委、副秘书长、“协商在基层”推进组副组长、民进云南省委副主委杨桂红，市委副书记、宣传部长杨宇，市政协主席李银锋等领导到会指导会议，与会人员围绕主题，充分沟通协商，达成的5条协商成果区委进行了交办，有效提升了碗窑村土陶产业发展。八是探索建立政协委员工作室，搭建委员与界别群众交流平台。九是不断加强委员队伍建设。十是充分发挥政协反映社情民意的重要作用。向区委上报了关于在墨临高速公路进入城区路段加装路灯的建议等12期社情民意，区委都给予批示，区政府进行了研究解决，为群众反映和解决了一批身边的操心事、烦心事，为党委、政府分了优。十一是做好文史资料收集整理上报工作。翻印临沧县文史资料第一辑、第二辑，配合市政协文史馆建设征集、梳理相关文史资料，梳理上报临翔区文史资料增补情况、区政协发展历程和主要工作。

（2）坚决贯彻落实区委重大决策部署。认真抓好区委区政府安排的各项挂包工作。

（3）聚焦履职能力提升，加强政协自身建设。一是强化党的建设，把握正确的政治方向。二是加强机关队伍建设。

3、全面落实责任，党风廉政意识形态建设不断强化。一是认真落实党风廉政建设“第一责任”履行“一岗双责”。二是抓好意识形态工作。

4、坚持问题导向，谋划好今后政协各项工作。一是创新政协履职方式，推动协商民主制度化发展。二是加强和改进民主监督，推动群众关注问题和重点工作的落实建立完善民主监督双向选择机制。三是加强政协自身建设，进一步提高履职尽责的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据临翔办字[2019]15号，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会内设办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会共8个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人（含补差人员1人）人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度收入合计984.15万元。比上年同期增加33.53万元，增长3.53%。其中：财政拨款收入978.64万元，占总收入的99.44%，比上年同期增加33.26万元，增长3.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.51万元，占总收入的0.56%，比上年同期增加0.27万元，增长5.15%。收入增加的主要原因分析：虽然项目调减，但单位人员增加、人员调资、补资等增加，故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度支出合计1,064.17万元，比上年同期增加130.42万元，增长13.97%。其中：基本支出879.23万元，占总支出的82.62%，比上年同期增加91.06万元，增长11.55%；项目支出184.94万元，占总支出的17.38%，比上年同期增加39.36万元，增长27.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期持平。支出增减主要原因分析是虽然减少了不必要的项目支出，但由于单位人员变动、调资、补资等经费的增加，使支出比上年提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.23万元，比上年同期增加91.06万元，增长11.55%。主要原因分析是由于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.83万元，占基本支出的91.99%，比上年同期增加87.07万元，增长12.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.4万元，占基本支出的8.01%，比上年同期增加3.98万元，增长5.99%。平均工资福利支出为17.85万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.94万元，比上年同期增加39.36万元，增长27.04%。其中：一般公共预算财政拨款项目支出175.55万元，比上年同期增加33.85万元，增长23.89%；非财政拨款项目支出9.39万元，比上年同期增加5.51万元，增长142.01%。主要原因分析是缩减项目支出的同时，根据工作的需要，追加委员读书室党员活动室等经费，因此支出比上年增加。具体项目开支情况：2010204政协会议36.33万元，比上年同期增加5.10万元，增长16.33%，用于开展政协四届五次全会等支出36.33万元；2010205委员视察38.67万元，比上年同期增加1.92万元，增长5.22%，用于开展委员活动经费35.67万元、政协委员培训经费2.00万元、乡镇街道政协小组活动经费1.00万元；2010299其他政协事务支出89.29万元，比上年同期增加30.61万元，增长52.16%，用于提案面商及双向评议经费1.00万元、提案办理视察经费1.00万元、民主协商调研视察经费2.00万元、春节中秋茶话会经费1.75万元、智库建设经费1.00万元、社情民意联络员补助经费16.49万元、委室工作经费8.70万元、协商在基层经费7.35万元、委员读书室党员活动室经费50.00万元；2013699其他共产党事务支出0.49万元，用于党员党建经费0.49万元，比上年同期增加0.43万元，增长716.67%；2019999其他一般公共服务支出20.16万元，比上年同期增加1.30万元，增长6.89%，用于项目前期经费13.00万元、专项工作经费1.00万元、春节慰问经费1.85万元、春节慰问困难老党员4.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,054.78万元，占本年支出合计的99.12%。比上年同期增加124.91万元，增长13.43%,主要原因分析是委员视察类及其他政协事务类增加，单位人员行政运行类因人员增加、工资福利类增加的原因使总支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出796.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%，比上年同期增加67.46万元，增长9.26%。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察、其他政协事务支出和其他一般公共服务支出，其中：2010201 行政运行支出620.70万元，比上年同期增加33.61万元，增长5.72%；2010204 政协会议支出36.33万元，比上年同期增加5.10万元，增长16.33%；2010205 委员视察支出34.08万元，比上年同期减少2.39万元，下降6.55%；2010299 其他政协事务支出89.29万元，比上年同期增加31.21万元，增长53.74%；2019999 其他一般公共服务支出15.85万元，比上年同期减少0.08万元，下降0.50%。

2.社会保障和就业（类）支出142.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%，比上年同期增加50.65万元，增长55.10%。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出30.05万元，比上年同期增加0.68万元，增长2.32%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.73万元，比上年同期增加43.88万元，增长115.93%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，比上年同期减少0.23万元，下降6.08%；2080801 死亡抚恤支出27.25万元，比上年同期增加7.09万元，增长35.17%。

3.卫生健康（类）支出69.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，比上年同期增加3.69万元，增长5.61%。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出50.78万元，比上年同期增加2.68万元，增长5.57%；2101103公务员医疗互助支出16.99万元，比上年同期增加1.04万元，增长6.52%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.71万元，比上年同期减少0.02万元，下降1.16%。

4.住房保障（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，比上年同期增加3.11万元，增长7.17%。主要用于住房公积金支出，其中：2210201住房公积金支出46.47万元，比上年同期增加3.11万元，增长7.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.70万元，支出决算为9.99万元，完成预算的56.44%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的11.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.41万元，下降3.94%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降29.3%（改为29.29%）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占90.1%；公务接待费支出0.99万元，占9.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。与上年同期持平，其中：

公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；购置车辆0辆，与上年同期持平，无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出9.00万元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元，比上年同期减少0.41万元，减少29.29%。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期减少0.41万元，下降29.29%。共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人，无外事接待批次）。主要用于各县（区）政协相互交流联络、江苏省徐州市云龙区政协到临翔区考察及省政协到临翔区调研等工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2021年机关运行经费支出70.40万元，比上年同期增加3.98万元，增长5.99%,主要原因分析：虽然本着厉行节约的原则尽量控制支出，但因人员增加等原因，使得机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.31万元，比上年同期减少4.25万元，下降64.79%；邮电费0.70万元，比上年同期增加0.12万元，增长20.69%；委托业务费4.80万元，比上年同期增加4.80万元，增长100%；工会经费11.20万元，比上年同期增加0.94万元，增长9.16%；公务用车运行维护费9.00万元，与上年同期持平；其他交通费用42.39万元，比上年同期增加2.37万元，增长5.92%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额230.34万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产225.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.19万元，较上年同期下降11.93%。其中固定资产增加50.00万元，较上年同期增长28.55%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；无形资产与上年持平。资产减少的主要原因是2021年财政拨款无余额，2020年有财政应返还额度，所以流动资产减少，导致资产总额减少。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45.00万元，比上年同期增加45.00万元，增长100%，其中：政府采购货物支出45.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标设立情况：2021年临翔区政协主要围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职，对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议；组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；承办区政协和市政协交办的工作。

2.部门收支情况：2021年临翔区政协全年收入984.15万元，其中：财政拨款978.64万元,其他收入5.51万元。全年支出1064.17万元，其中：基本支出879.23万元，项目支出184.94万元。

3.部门绩效目标开展情况：围绕中心、服务大局，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

1、旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委重大决策部署

（1）一年来，共组织召开了区政协党组理论学习中心组集中学习6次，党组扩大会议8次、常委会集中学习2次，机关党支部学习12次，机关干部职工早读会74次，按照党史学习教育实施方案，组织学习7次。做到全体委员学习全覆盖，机关干部学习全面强化，进一步树牢“两个维护”“四个意识”、“四个自信”、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识及治理体系和治理能力现代化的理解和认识，在党的百年发展史中，汲取新时代政协工作高质量推进的发展之力。

（2）一年来，报送区委审定2021年重点协商计划、工作要点等，区委常委会6次听取区政协工作汇报，研究政协工作，区委领导、政府领导多次参与政协重大调研、协商议事活动，区委主要领导批示建言资政、社情民意、提案办理、“协商在基层”成果交办等29次。

（3）组织市区政协委员、机关干部职工开展了党史法治廉政教育活动，到博尚烈士陵园缅怀革命先烈、体验博尚红色套餐，“红色故事大家讲”活动，“学习先进典型”教育活动，专题学习宣传“张从顺、张子权同志英模事迹”，“光荣在党50年”纪念章颁发活动，红色教育基地“刘御故居”革命传统教育“传承红色基因”活动，确保了政协机关党史学习教育得以顺利推进，落实抓实事63件。

2、聚焦专门协商机构职能定位，围绕党政中心谋划部署推进各项履职工作

围绕新时代人民政协工作的着力重点，聚焦“三个示范区”建设，全面深化改革。先后制定了《政协协商工作规则》《委员视察考察工作条例》《“协商在基层”协商议事规则》《加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》《提案办理协商实施办法》《提案分类和提案办理结果分类办法》《重点提案遴选与督办办法》《优秀提案、提案承办先进单位和服务提案工作先进个人评选办法》《常委会组成人员年度述职暂行办法》《专门委员会通则》《政协临沧市临翔区委员会关于强化政协委员责任担当的实施意见》等制度，推动改革事项落实落地。精心组织了区政协重要会议。组织召开了1次全会、6次常委会和11次主席会。分别学习了习近平总书记重要思想和指示、通报了当前重点工作、审议通过重要报告和人事任免事项等。委员提出提案材料99件，审查立案83件，已交由24个部门办理，关于建设邦东乡旅游大环线等一批重点和群众关注的提案得到办理和落实。开展了调研、视察、民主评议工作。先后组织开展了“加强初中生体育锻炼，增强青少年身体素质”对口协商工作；爱国卫生7个专项行动民主监督视察工作；对民主评议区林业和草原局结果进行反馈，召开了民主评议区自然资源局动员大会并开展各项工作；与市政协调研组一起对临翔区社区养老、推进中小学校思想政治建设、加强青少年思想政治教育、盘活农村闲置农房开展调研视察工作；完成了上半年经济运行情况、提升临翔区城市管理水平、茶叶产业链专题议政性常委会协商；完成了“有效遏制餐饮上的浪费”界别协商、预防未成年人犯罪专题协商，临沧城内垃圾分类专题调研工作和贯彻落实习近平生态文明思想临翔实践与探索课题研究工作、提案集中面商、调研视察及2017至2020年度B类提案“回头看”提案办理协商工作，上报的7期《建议资政专报》都得到区委主要领导批示和交办。认真落实区委转发《市政协党组关于开展“协商在基层”助推乡村振兴工作的实施意见》要求，为全面抓好今年“协商在层”工作，区政协提前介入，深入10个乡（镇、街道）开展调研，并明确了今年各乡（镇、街道）今年“协商在基层”工作协商议题，已开展9场次，博尚镇碗窑村举行以“提高土陶产业组织化程度提升技艺、挖掘文化助推乡村振兴”为议题的协商在基层议事会议，会议得到了省市区领导的高度重视，省政协常委、副秘长、“协商在基层”推进组副组长、民进云南省委副主委杨桂红，市委副书记、宣传部长杨宇，市政协主席李银锋等领导到会指导会议，与会人员围绕主题，充分沟通协商，达成的5条协商成果区委进行了交办，有效提升了碗窑村土陶产业发展。探索建立政协委员工作室，搭建委员与界别群众交流平台。充分发挥政协反映社情民意的重要作用。向区委上报了关于在墨临高速公路进入城区路段加装路灯的建议等12期社情民意，区委都给予批示，区政府进行了研究解决，为群众反映和解决了一批身边的操心事、烦心事，为党委、政府分了优。做好文史资料收集整理上报工作。翻印临沧县文史资料第一辑、第二辑，配合市政协文史馆建设征集、梳理相关文史资料，梳理上报临翔区文史资料增补情况、区政协发展历程和主要工作。

（四）部门预算管理制度建设情况：严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及其他预决算管理法律、法规。严格执行临翔区相关的预算管理制度，具体包括预算编制程序、预算编制原则、预算编制依据、预算执行分析、决算编制、预算绩效管理等内容。

（五）部门绩效自评工作情况：开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。通过绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益，科学反映项目产出水平,为下年度的项目计划制定提供依据。按照确定的目标，相关委室积极配合完成，对资金使用、财务管理、产生的效益进行分析评价，做到任务明确、责任落实，督查到位，高质量完成自评工作。

（六）部门评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，以政协工作为出发点，加强政协组织建设，以基层政协小组为骨架、委员为主体构建政协组织体系，搭建履职平台，提高基层政协履职实效。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（七）部门存在在问题和整改情况：工作中一方面还需进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用；另一方面还需进一步合理编制预算，按实际支出进行会计核算，结合实际支出同预算进行对比分析。分析、找出差距、及时整改。

（八）部门绩效自评结果的运用：根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

（九）部门主要经验及作法：一是领导重视，办公室牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设。结合政协的工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是规范预算收支管理，严格按项目预算数严格把关，增强预算的约束力和严肃性。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200613101111