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　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会。行政编制16名（不含工勤人员）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年区政协常委会的工作要点如下：

　　1.深入强化思想政治引领

　　更加重视思想建设和政治引领，完善理论学习体系，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，巩固拓展党史学习教育成果，完善经常性学习制度体系，充分发挥党组理论学习中心组学习的引领作用，通过党组会、主席会、常务会议“第一议题”、“30分钟早读会”、“书香政协”、政协专委会委员党支部、委员学习小组等多种形式学习，加强与省、市内外政协系统的学习交流，取长补短，不断提高政协工作水平，提升理论武装水平。

　　2.全面深化政协党的建设

　　更加自觉接受和维护党的全面领导，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，巩固提升政协党建“321”模式实践经验。加强委员联合党委和委员党支部政治功能建设，深入推进“一入二建三联”工作，发挥好中共界委员的“关键少数”作用。充分发挥政协党组领导核心作用、基层党组织战斗堡垒作用、中共党员委员先锋模范作用，完善政协党组听取政协机关、各专门委员会党的建设工作汇报机制，坚定推动党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，不断提升政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　3.围绕中心提升建言资政水平

　　完善以全体会议为核心，以专题议政性常务会议和专题协商会、协商座谈会、远程协商会等为重点的协商议政格局，聚焦发展之要和民生关切协商议事，提高建言资政质量水平。围绕区委决策部署，召开区政协五届一次会议，系统总结四届区政协的各项工作，谋划部署五届区政协的工作。对“优化临翔营商环境”“加强乡（镇、街道）土地整治，平衡用地指标助推项目建设”开展专题议政性常委会协商；对“开展市场主体倍增‘阳光雨露土壤’行动”“打好工业发展攻坚战”“推进农业现代化三年行动”开展专题协商；对上半年经济运行情况开展专题通报；对“教育‘双减’政策实施情况”“实施现代商业企业家培训工程”“临翔中药材种植”开展对口协商；对“临翔区30户以上自然村公路硬化工程推进情况”开展界别协商；对五届一次会议重点提案开展提案办理协商。持续做好茶产业“全产业链”发展的协商、调研、视察等推进工作。

　　4.广泛凝聚社会发展共识

　　要坚持建言资政和凝聚共识双向发力。把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商议政、提案办理等各项履职活动，围绕“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”、建设“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”、防范和化解各类重大风险、巩固拓展脱贫攻坚成果、生态环境保护等重点工作广泛凝聚共识，把思想和行动凝聚到区委确定的目标任务上来；围绕树立“早、快、好”的工作理念、推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”、形成“盯着矛盾干、统筹兼顾干、身体力行干”的工作作风，广泛凝聚共识，助推区委、区政府决策部署落地见效。

　　5.充分发挥界别优势作用

　　更加重视界别的地位和作用，进一步完善界别工作制度和机制，建立界别活动小组，建好委员之家、委员工作室等界别活动阵地，补齐界别活动短板，激活界别履职活力，通过界别活动的规范化、常态化开展，使界别真正成为发扬民主、促进团结的重要力量。要在广泛宣传中凝聚共识。要发挥界别的地位和优势作用，广泛引导和发动政协参加单位、政协委员、社会各界人士为临翔建设引智、引资、引力，不断扩大政协朋友圈，画出最大同心圆，发挥本土企业资源优势，为临翔现代化建设汇集更多同行者、同力者。

　　6.深化“协商在基层”工作

　　坚持政协领导、委员、专委会“三个下沉”，以“不建机构建机制”的思路开展“协商在基层”工作。探索建立政协组织与党政部门联动开展基层协商机制，推动“协商在基层”与常规协商有机融合，深入创建基层履职实践和民主培训基地，促进“协商在基层”更好助推乡村振兴、有效服务基层社会治理。推动政协协商向基层延伸，引导委员和界别深入乡镇、社区、村居、企业设立工作室，与群众面对面沟通交流，打造更多“有泥土味、有烟火气”的协商平台。强化“协商在基层”结果运用转化，推动“协商在基层”与界别协商、专题协商、对口协商、提案办理协商有机融合，达到一次协商活动形成的协商成果，在不同渠道转化落实的效果。

　　7.抓实经常性工作

　　抓实提案、社情民意信息、文史资料等工作，提升经常性工作质量。严格提案立案标准，加强提案培育，增加集体提案比重；推进委员工作室和社情民意工作站建设，加强社情民意信息工作，有效汇集民情、民意、民智；推进“书香政协”建设；整合政协“报刊网微端屏”全媒体资源，用好社情民意收集站、“两个基地”等专门载体，做好舆论引导、政策宣讲、反映诉求、传播共识工作。创新文史资料工作，讲好政协故事，传播政协声音。发挥政协资源优势，助力我区招商引资、向上争取资金等工作。制定外出学习计划，组织政协委员到外州（市）、县（区）考察调研。

　　8.加强政协自身建设

　　定期召开主席会议、常务会议、专委会主任座谈会等会议，提升主席会议、常务会议规范化、制度化、科学化水平。加强政协党的建设、党风廉政、意识形态、宣传思想、综治维稳、智库建设等方面工作。加大政协外出招商引资、向上争取资金及对外交流学习。持续巩固“三转”促“三能”成果，深化岗位业务大练兵活动，提升政协机关干部能说能写能干事水平，依托“两个基地”练就“干”的本领，打造“临翔政协铁军”。加强专委会建设，进一步建强专委会力量，巩固专委会“一入二建三联”改革成果，发挥专委会“四梁八柱”的基础性作用，打造新时代政协工作“动车组”。加强委员队伍建设，有效发挥连任委员传帮带作用，抓好新一届委员履职培训工作，积极推进委员履职“五个一”考核评价制度，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入 9840063.63元，其中：一般公共预算9840063.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入减少132445.45元，降幅1.33%，其中：一般公共预算财政拨款减少132445.45元，降幅1.33%；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平；上年结转增加0.00万元，与上年持平。

　　主要原因是人员及相关保障缴费项目虽增加，但医疗补助及住房保障基数根据相关核算要求相应减小，项目支出也根据实际情况减少，故与上年对比单位财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入 9840063.63元，其中:本年收入9840063.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9840063.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比单位财政拨款收入减少132445.45元，降幅1.33%，其中：本年收入减少132445.45元，降幅1.33%；上年结转0.00元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少132445.45元，降幅1.33%（本级财力减少132445.45元，降幅1.33%）；专项收入增加0.00元，与上年持平；执法办案补助增加0.00元，与上年持平；收费成本补偿增加0.00元，与上年持平；财政专户管理的收入增加0.00元，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0.00元与上年持平；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年持平。

　　主要原因是人员及相关保障缴费项目虽增加，但医疗补助及住房保障基数根据相关核算要求相应减小，项目支出也根据实际情况减少，故与上年对比单位财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出 9840063.63元。财政拨款安排支出 9840063.63元，其中：基本支出8840063.63元，与上年8879809.08元比减少39745.45元，降幅0.45%，主要原因分析是人员及相关保障缴费项目虽增加，但医疗补助及住房保障基数根据相关核算要求相应减小；项目支出1000000.00元，与上年1092700.00元比减少92700.00元，降幅8.48%，主要原因是区财政对相关项目资金进行合理化资金增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-行政运行（项）”支出6209267.72元，与上年相比增加99454.70元，增幅为1.63%。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

　　2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-政协会议（项）”支出175000.00元，与上年相比减少175000.00元，降幅为50.00%。主要用于保障政协全会正常召开支出；

　　3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-委员视察（项）”支出219500.00元，与上年相比减少82000.00元，降幅为27.20%。主要用于开展季度协商、委员活动、委员培训和乡、镇街道政协小组活动经费支出；

　　4.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-其他政协事务支出（项）”支出605500.00元，与上年相比增加164300.00元，增幅为37.24%。主要用于民主协商调研视察、社情民意联络员补助、提案面商及双向评议、提案办理视察专项、委员常委履职，协商在基层等经费支出；

　　5.2080501“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出286944.00元，与上年持平。主要用于离休人员离休费支出；

　　6.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出757301.76元，与上年相比减少138906.24元，降幅为15.50%。主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

　　7.2080506“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出153890.48元，与上年相比增加153890.48元，增幅为100.00%。主要用于在职人员职业年金缴纳；

　　8.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出28224.00元，与上年相比增加1224.00元，增幅为4.53%。主要用于遗属人员生活补助支出；

　　9.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出11432.21元，与上年相比增加11432.21元，增幅为100.00%。主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴纳；

　　10.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出605378.10元，与上年相比减少96366.20元，降幅为13.73%。主要用于在职人员单位医疗保险缴纳；

　　11.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出198569.04元，与上年相比增加30983.28元，增幅为18.49%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

　　12.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21080.00元，与上年相比增加2722.00元，增幅为14.83%。主要用于在职人员和退休人员大病保险缴纳；

　　13.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出567976.32元，与上年相比减少104179.68元，降幅为15.50%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出7704074.91元（基本支出7704074.91元，项目支出0.00元），与上年相比降幅为0.22%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、资金及各类保险缴纳等支出。其中，30101基本工资1868532.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2436204.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金155711.00元，主要用于在职人员奖金支出；30103奖金1008000.00元，主要用于在职人员绩效奖励等支出；30109职业年金缴费153890.48元，主要用于在职人员职业年金缴纳；30108机关事业单位基本养老保险缴费757301.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费525378.10元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费141994.08元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；30111公务员医疗补助缴费56574.96元，主要用于离休人员公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费9466.27元，主要用于在职人员工伤保险缴纳；30112其他社会保障缴费1965.94元，主要用于在职人员失业保险缴纳；30112其他社会保障缴费13020.00元，主要用于在职人员大病保险缴纳；30112其他社会保障缴费8060.00元，主要用于退休人员大病保险缴纳；30113住房公积金567976.32元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　2.302商品和服务支出1704070.72元（基本支出740820.72元，项目支出963250.00元），与上年相比降幅为6.40%，主要用于办公、邮电、公务用车运行维护、会议、差旅、公务接待、其他交通费等支出。其中：30201办公费404500.00元（基本支出139500.00元，项目支出265000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的办公支出；30207邮电费10750.00元（基本支出7500.00元，项目支出3250.00元），主要用于保障单位正常开展工作的通信保障支出；30228工会经费75420.72元（基本支出75420.72元，项目支出0.00元），主要用于上缴上级工会；30231公务用车运行维护费90000.00元（基本支出90000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位正常开展工作的交通工具支出；30239其他交通费用518400.00元（基本支出428400.00元，项目支出90000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴和开展工作租车费支出；30215会议费235000.00元（基本支出0.00元，项目支出235000.00元），主要用于保障政协全会及开展各类调研视察、提案办理、面商评议等的会议支出；30217公务接待费84000.00元（基本支出0.00元，项目支出84000.00元），主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用；30226劳务费65100.00元（基本支出0.00元，项目支出65100.00元），主要用于大学生志愿者、临时聘用人员等的劳务费用支出；30211差旅费20000.00元（基本支出0.00元，项目支出20000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和伙食费等支出；30213维修（护）费39000.00元（基本支出0.00元，项目支出39000.00元），主要用于单位固定资产（不包括交通工具）修理和维护及网络信息系统与维护费用等支出；30216培训费2000.00元（基本支出0.00元，项目支出2000.00元），主要用于单位培训期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料等费用支出；30227委托业务费145000.00元（基本支出0.00元，项目支出145000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30299其他商品和服务支出14900.00元（基本支出0.00元，项目支出14900.00元），主要用于单位上述科目中未包括的公用支出。

　　3.303对个人及家庭补助支出395168.00万元（基本支出395168.00元，项目支出0.00元），与上年相比增幅为0.31%，主要用于离休人员离休费、医疗费及遗属人员生活补助等。其中：30301离休费286944.00元，主要用于离休人员离休费支出；30305生活补助28224.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；30307医疗费补助80000.00元，主要用于离休人员医疗费缴纳。

　　4.310资本性支出36750.00元（基本支出0.00元，项目支出36750.00元），与上年相比降幅为0.68%，主要用于购置办公家具和办公设备等支出。其中：31007办公设备购置36750.00元，主要用于购置办公家具和办公设备等支出；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　（四）与省级配套事项

　　2022年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额155250.00元，其中：政府采购货物预算56750.00元、政府采购服务预算83500.00元、政府采购工程预算15000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174000.00元，较上年减少3000元，下降1.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区政协2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区政协2022年公务接待费预算为84000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为15次，共计接待190人次。

　　公务接待费减少是由于疫情原因导致上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等减少，故产生的接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区政协2022年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年90000.00元持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元持平，无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，与上年90000.00元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　政协临沧市临翔区委员会2022年预算重点财政项目如下：

　　项目一

　　（一）项目名称：政协全会经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目依据；政策依据标题是该项目属历年延续项目《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协全会、春节中秋茶话会经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

　　（五）项目实施内容：保障会议正常有序运转。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排区政协全会经费175000.00元。

　　（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目二

　　（一）项目名称：乡、镇街道政协小组活动经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要是从2015年开始给予各乡（镇、街道）政协小组每年3万元活动经费，经费列入区级财政预算给予保障。（共10个政协小组）。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：乡镇政协小组在区政协指导下开展好本级政协各项工作，组织驻乡镇的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意。

　　（五）项目实施内容：政协小组日常工作运转。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排乡、镇街道政协小组活动经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：每年做好工作计划，按照区政协召开的会议实施。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目三

　　（一）项目名称：政协委员培训经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，通过学习重要思想，学习时事政治，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力。

　　（五）项目实施内容：订阅相应学习资料，组织学习培训活动。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排政协委员培训经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会议审定后，根据审定的方案逐一开展工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目四

　　（一）项目名称：季度协商经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常务会议纪要；政策依据摘要是区政协开展“季度协商”活动，从2015年起每年给予划拨工作经费6万元，经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据年度计划选好专题，相关委室开展好季度协商。

　　（五）项目实施内容：专题协商活动的开展。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排季度协商经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定后根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目五

　　（一）项目名称：政协委员履职经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目; 政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是从2014年开始，确定20名委员开展基层政协委员履职为民专项工作，每人给予安排1万元工作经费并列入财政预算。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：政协委员密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

　　（五）项目实施内容：委员办实事经费，促进提升政协委员形象。

　　（六）资金安排情况：2022年财政预算安排政协委员履职经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：政协委员围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目六

　　（一）项目名称：社情民意联络员补助费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是同意在政协机关设立社情民意工作站， 在102年村（社区）分别聘请1名社情民意联络员，安排社情民意工作站每年工作经费5万元，每名社情民意联络员每月补助50元。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：面对新时期、新任务、新要求，通过政协委员，政协各委室收集社情民意，直接反映到区委政府，开通民意直通车。

　　（五）项目实施内容：充分发挥政协为民代言的作用，充分反映社情民意，促进民众关心的热难点问题的有效解决。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排社情民意联络员补助经费55600.00元。

　　（七）项目实施计划：政协委员、政协各委室深入基层深入群众，开展全面深入的调查研究，拿出解决问题的建议和方法，通过调查研究，写出社情民意专报。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目七

　　（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费10万元，调研视察专项经费每年每次给予安排2万元。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

　　（五）项目实施内容：保障政协列入年度计划的协商专题，调研专题活动的正常开展。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排民主协商、调研视察经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到100%。

　　项目八

　　（一）项目名称：政协常委履职经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要，政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是加强区政协常委会组成人员履职能力建设，常委工作经费从2013年起每年由区财政安排10万元，由区政协按履职需要统筹使用。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：政协常委密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

　　（五）项目实施内容：常委办实事经费，促进常委提升政协常委形象。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排政协常委履职经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：政协常委围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目九

　　（一）项目名称：春节、中秋茶话会经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目，该项目属历年延续项目《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协全会、春节中秋茶话会经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：通过春节中秋茶话会，通报全区政治、经济、社会发展情况，宣传和参与贯彻执行国家关于中国的方针政策，开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进中国统一大业的实现，加强同香港特别行政区同胞的联系和团结，鼓励他们为保繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

　　（五）项目实施内容：发挥政协联系社会各界桥梁纽带作用，年内适时组织社会各界的联系活动。

　　（六）资金安排情况:2022年度财政预算安排春节、中秋茶话会经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目十

　　（一）项目名称：提案办理专项经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

　　（五）项目实施内容：保障提案专题办理视察活动

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排提案办理专项经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

　　项目十一

　　（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常务会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费10万元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

　　（五）项目实施内容：提案面商及双向评议工作的有序开展。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排提案面商及双向评议经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

　　项目十二

　　（一）项目名称：委室工作经费

　　（二）立项依据:政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第74次常务会议纪要；政策依据文件号：2015年12月31日74次常务会议纪要；政策依据摘要是从2016年起，区政协委室经费由每年每个委室8000元增加至每年每个委室2万元，经费列入区级财政预算。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，政协机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成好年度工作目标。

　　（五）项目实施内容：保障政协推进协商民主建设工作。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排委室工作经费40000.00元。

　　（七）项目实施计划：紧紧围绕区委政府中心工作及每年的区政协工作重点，深入基层调研，提出独到的见解和建议。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

　　项目十三

　　（一）项目名称：协商在基层经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求及政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

　　（五）项目实施内容：对各次协商活动的议题征集确定、协商流程设定、协商成果办理等方面的做法、成效进行提炼总结，形成可复制可推广的典型案例。同时，积极宣传、集中报道先进典型和好的经验做法，让“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，赢得基层组织、群众和党员干部的普遍点赞。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费150000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

　　项目十四

　　（一）项目名称：委员读书室、党员活动室经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：进一步改善办公条件，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

　　（五）项目实施内容：加强委员党员的理论培训，发挥党员委员政治引领作用，进一步提升政协委员参政议政的履职水平。区政协党组在政协工作中发挥领导核心作用，带领全区政协系统、政协各参加单位和政协委员“学习新思想、携手新时代、聚集高质量、服务高水平、画好同心圆”，切实把党中央的大政方针和省委、市委、区委决策部署落实下去，把各人民团体各族各界人士的智慧和力量凝聚起来，共同为实现党的十九大目标任务，推动我区高质量跨越发展、普写好中国梦临翔篇章而努力奋斗。巩固提升临沧政协党建“321”模式，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。建设书香政协，倡导委员和机关干部多读书、善读书、读好书，创建区政协机关党员教育活动室，书香政协读书室，建成全市首家移动图书馆，进一步提升干部精气神，不断提高委员思想水平和能力素质，更好担负起新时代的职责使命，为坚持好人民政协制度、发挥好人民政协专门协商机构作用，发展好人民政协事业作出应有贡献。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费15000.00元。

　　（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到100%和服务对象满意度达到100%。

　　项目十五

　　（一）项目名称：智慧政协平台经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：临翔区政协根据临沧市政协相关要求，给委员一个随身携带的“掌上政协”，一支随时畅所欲言的“麦克风”，延伸政协履职的空间和平台，通过线上线下融合，让委员们感受到信息化“智慧政协”的方便和快捷，履职功能更加系统高效的体现。

　　（五）项目实施内容：为切实担当起新时代人民政协新使命新任务，区政协根据市政协相关要求，以互联、互通、互动的信息化思维，着眼整合优质要素，激发委员履职活力，倾力打造“智慧政协”平台，多功能集成“履职信息管理系统”“提案管理系统”和“社情民意管理系统”等，给委员一个随身携带的“掌上政协”，通过线上线下融合，方便快捷开展工作

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

　　项目十六

　　（一）项目名称：智库建设经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：发挥政协智囊团作用，向区委政府提供更多具有针对性、前瞻性、储备性的建议和对策为临翔发展建设作出贡献。

　　（五）项目实施内容：为各行业精英人才打造一个大展才能的平台，更有利于政协委员，专家队伍为党委政府献谋建策。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费5000.00元。

　　（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目十七

　　（一）项目名称：综合业务工作经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：保障区政协发挥好民主监督、参政议政、政治协商的三大职能。

　　（五）项目实施内容：保障好提案办理视察、民主协商、调研视察、提案面商及双向评议、社情民意收集、常委及委员履职等项目工作的完成。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费279900.00元。

　　（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目十八

　　（一）项目名称：政协委员活动经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协季度协商活动和提案办理视察专项等16项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：知情民政，为区委政府建言献策，助力民生改善和经济社会发展。

　　（五）项目实施内容：政协委员围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

　　（六）资金安排情况：2022年度财政预算安排协商在基层经费204500.00元。

　　（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区政协2022年机关运行经费安排740820.72元，与上年对比减少24105.28万元，降幅为3.15%，主要原因分析是安排的机关运行经费为办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。本单位本年实有人数42人，比2021年预算41人增加1人。运行经费减少的主要原因是虽然人员增加相应经费增加，但工会经费降幅大，故机关运行经费总体比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临翔区政协资产总额837904.96元，其中，流动资产46303.39元，固定资产787549.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4052.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少454942.14元，其中固定资产增加357505.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200613100111