监督索引号53090200613101000

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，为正处级。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　区政协及其常委会认真贯彻落实中共中央、省委、市委、区委对新时代人民政协工作的新部署新要求，在中共临翔区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕党委和政府重要决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。持续深化做实政协党建“321”模式、扎实开展“协商在基层”等各项工作，在助推“十三五”规划圆满收官上作出了政协努力，为全面建成小康社会贡献了政协智慧和力量，生动展现了临翔政协新担当。

　　1.全面加强党的全面领导、自觉以新思想定向领航

　　临翔区政协始终坚持把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为首要任务来抓，始终坚持党对人民政协工作的全面领导，严格执行向区委汇报工作、重大事项向区委请示报告制度，始终将政协各项工作置于区委的坚强领导之下。

　　（1）深入贯彻区委政协工作会议精神。把学习贯彻会议精神作为重要政治任务来抓，细化了25项工作任务，明确了各主席会议成员牵头、明确责任人、责任委（室）按时限完成，推动贯彻会议精神走深走实，制定和完善了党的建设、履职工作、内部管理等规章制度12项，时限为2020年内完成的“加强专门委员会工作制度机制建设”“落实委员履职工作规则”“完善多层次联络服务委员制度”等9项工作任务已全部完成。

　　（2）加强党的制度建设、落实党建主体责任。撤销原4个委员活动小组党支部，成立了7个专委会委员党支部，下设17个“习近平新时代中国特色社会主义思想委员学习小组”，把全体政协委员分别编入学习小组，加强了委员队伍纪律、作风教育和管理。进一步加强机关党建工作，成立政协机关党组，建立健全相关工作制度6项，丰富了政协党建“321”模式制度体系。由75名共产党员委员联系106名党外委员，通过组织委员参加学习、调研视察、开展协商、参加活动等多种形式，将政协党建工作的触角延伸到全体委员的日常工作和生活中。

　　（3）加强政治理论学习，夯实共同思想政治基础。加强党组理论学习中心组、主席会议、常委会议、专委会政治理论学习，组织广大政协委员和机关干部，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央、省委、市委和区委政协工作会议精神，围绕民法典、“十四五”规划、新基建等主题进行研讨学习。一年来，区政协党组理论学习中心组共集中学习8次，党组会议9次、党组扩大会议10次、常委会集中学习3次，机关党支部学习12次，机关干部职工学习会议6次、早读会22次，专委会组织委员学习14次。通过强化政治理论学习，使广大委员和机关干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保了人民政协事业正确的政治方向，推动了政协工作创新提质转型发展。

　　2.突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势作用

　　临翔区政协始终坚持着眼新时代新方位新使命，扎实推进人民政协专门协商机构建设，推进专委会改革工作，通过广泛开展协商、调研视察，凝聚了人心，更好地把人民政协制度优势转化为助推临翔发展的强大动力。

　　（1）把政治协商贯穿于履职全过程。结合全区工作谋划协商议题,报区委审定后,精心组织实施。一是全会协商成果丰硕。在区政协四届四次会议期间，组织政协委员审议、协商讨论了政协常委会工作报告、政府工作报告等有关工作报告，提出意见建议133条，归纳形成专题报告报区委，抄报区政府及相关单位作为工作参考，圆满完成区政协四届四次会议既定的各项任务。二是协商形式丰富多彩。开展“推进紧密型县域医疗卫生共同体建设，提升临翔公共卫生应急能力”界别协商，提出了“建立高效运转的区乡村三级联动疫病防控体系”“科学测算、加强监管，确保医保资金实现收支平衡”等4条协商成果；围绕城市社区治理组织专题协商，提出了“党建引领、要素引领、服务引领”，推进城市社区治理“标准化、规范化、人性化”等5条协商成果；开展进一步加强全区中小学教职人员急救知识培训对口协商工作，提出了“压实培训责任”“部门联动凝聚培训合力”等5条协商成果。配合市政协完成了《临沧市集中式饮用水水源地保护条例（草案）》立法协商工作。制定出台《提案办理协商实施办法》，把协商贯彻到提案办理的全过程。三是议政性协商靶向精准。对“全区上半年经济运行情况”“巩固拓展脱贫攻坚成果，探索建立解决相对贫困长效机制”“‘“十四五”’规划纲要编制”开展专题议政性常委会协商，提出了“抢抓重点项目建设，带动经济增长”“抓实产业带动，巩固拓展脱贫攻坚成果”““十四五”规划的指导思想、空间布局、发展目标要突出临翔特点”“要以‘国家可持续发展议程创新示范区’建设引领经济社会的发展”等建议，并形成建言资政专报3期，得到区委的高度重视，区委主要领导亲自作了批示，并被充分吸纳到区委的决策和““十四五”规划建议”中，为区政府重点工作推进及““十四五”规划纲要”编制提供了重要参考。

　　（2）把为国履职、为民尽责作为工作的出发点和落脚点。发挥自身优势，把责任担当书写在奋斗一线。一是民主监督动真碰硬。对民主评议区政务服务管理局、区科技局整改工作回头看，开展民主评议区林业和草原局工作，提出了一系列整改的意见和措施。组织委员参加检察听证会、阳光司法、旁听法庭庭审等活动10余次。二是调研视察务实深入。与省、市政协共同完成了 “临翔区中小学生营养餐状况”“临沧民族民间中医药传承与发展” “重视优秀民族文化传承与发展，促进民族文化繁荣”“边境地区疾控体系建设”“加大产业就业扶贫，促进稳定增收”专题调研工作；“巩固拓展脱贫攻坚成果”“禁止非法野生动物及其制品交易、革除滥食野生动物陋习”对口协商调研工作；“全省农产品冷链物流现状及发展”重点视察工作。自主完成了普法视察工作，提出“以机制建设促普法落实”“以社会参与促普法升级”等建议；“临翔区农村公路管理和维护”视察工作，提出“坚持民办公助，增加农村公路管理养护投入”等建议。三是提案办理推动作用充分发挥。制定出台《提高提案工作质量的意见》，修订完善了《临翔区政协提案工作办法》。区政协四届四次会议以来，共审查立案81件提案。《加快完成蚂蚁堆垃圾中转站》《加强城市供水水源地保护》等5件事关民生的提案为重点提案，重点进行督办。截至2020年12月底，立案提案全部办复，提案面商率、面复率、委员满意率均达100%，提案办理工作经验在市政协专题会上进行了汇报交流，得到市政协高度肯定。四是社情民意反映渠道高效畅通。全年共直报《临翔政协民情专报》12期，得到区委、政府主要领导批示和关注，加强旗山管理、南汀河堤修复、住宅小区充电桩建设等一批群众关心关注的问题得到了及时解决，民情信息真正成为“民情直通车”。

　　（3）专委会基础性作用充分发挥。按照区委全面深化改革的部署，抓实“一入二建三联”工作，把全体委员分别纳入7个专委会管理，制定《区政协委员联合党委主要工作规程（试行）》和联合党委“三联”等制度。7个专委会累计开展集体学习和调研视察20余次。在全体委员入委后，专委会的工作力量得到极大加强、基础性作用得以充分发挥、委员与专委会联系更加紧密，实现了在带动中形成互动、在互动中增强主动，有效解决了“两个薄弱”的问题。

　　（4）“协商在基层”全面铺开。按照省、市的总体部署和要求，成立了以区委主要领导为组长的“协商在基层”领导小组，制定下发了临翔区“协商在基层”实施方案、工作规则、试点方案，在忙畔街道、蚂蚁堆乡开展试点并全面推开。忙畔街道玉龙社区聚焦公共卫生服务短板，协商达成共识，建成社区卫生服务站，有效解决了近2万居民的就近就便医疗服务问题。蚂蚁堆乡驿亭新村易地扶贫搬迁安置点，针对搬迁群众来自蚂蚁堆乡14个行政村，急需解决的户籍管理、医疗保险收缴、低保办理等18个实际问题开展广场协商，达成驿亭新村服务管理工作新机制。圈内乡斗亥公路保通修复完工，南美乡施工队毁坏农作物双语协商达成协议，并现场兑现了赔偿。此外，邦东昔归有机茶园建设、平村银盘山基层治理、马台全河村萝卜山农情园建设、章驮产业带贫减贫机制、博尚碗窑村改造提升、凤翔提升社区网格党群服务阵地等一批事项通过协商取得成效。全区38个村（社区）规范建设了村（社区）协商议事会议室，4个乡（镇、街道）实现了村级协商议事会议室全覆盖。学习强国、人民网、云南省政协网等媒体相继刊登了我区开展“协商在基层”的相关报道。“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，实现了基层协商与民主协商的有机统一，赢得了各级干部和人民群众的普遍点赞。

　　（5）凝聚共识画好跨越发展同心圆。积极为各民主党派人士发挥作用创造条件。做好各界代表人士、“三胞”等统战人士、政协委员的节日走访慰问工作，加强与各族各界委员的联络联谊工作。在少数民族、宗教协会的节庆活动中，积极宣传党的民族、宗教政策，促进民族团结，宗教和谐。精心组织好江苏南通市崇川区、普洱市景谷县等多批次外地政协到临翔考察交流活动，展示好临翔政协新形象。做好文史资料工作，完成《临翔区文史资料》（第四辑）庆祝改革开放40周年专辑的评审、出版、交流工作；完成《云南省政协系统助推脱贫攻坚纪实》、《脱贫攻坚在临沧文史资料专辑》临翔篇的文史资料征集、整理、上报工作。全年共编印《临翔政协》13期，在省政协网、省政协报等各类新闻媒体刊发新闻稿件40余篇，在区政协门户网站发布各类工作信息70余篇。营造了清朗和谐的舆论氛围，树立了良好的政协新形象。

　　3.聚焦重点工作履职尽责，全力助推临翔发展

　　（1）全力助推打赢疫情防控阻击战。委员发挥自身联系广泛的优势，带头落实防控措施，积极做好防控宣传工作。医药卫生界委员坚守岗位，投身疫情防控一线。机关处级领导干部带头落实“包保”责任，党员干部下沉到凤翔街道圈掌社区南京凹翠竹巷与社区党员一起开展疫情防控工作；15名科级干部挂钩复工复产项目，及时开展入户走访调查、电话回访等工作，服务企业复工复产，有力助推了全区“六稳、六保”工作。

　　（2）全力助推脱贫攻坚圆满收官。号召政协参加单位、全区政协委员积极投身脱贫攻坚收官战。处级干部认真履行包乡、包村责任，增派4名机关干部到蚂蚁堆村和新民村任实干队员，认真落实帮扶责任，排查风险，补齐短板。1名科级干部选派担任国家脱贫攻坚普查指导员，率队圆满完成沧源县班老乡脱贫普查现场登记工作。机关挂钩的新民村通过国家脱贫普查。1名科级干部被区委、区政府授予“优秀驻村扶贫工作队员”荣誉称号，区政协机关被区委、区政府表彰为“脱贫攻坚先进单位”。

　　（3）全力助推爱国卫生“7个专项行动”。倡议全区政协委员和区政协机关干部，牢固树立节俭节约意识，坚决制止餐饮浪费，处级领导包保片区网格，机关干部深入圈掌社区网格联系点开展工作，确保网格化疫情防控及爱国卫生“7 个专项行动”各项工作任务落细落小落到实处。

　　在全区中心工作中履行好政协职责的同时，还认真服务好区政协处级领导挂钩的9个重点项目，及时与挂钩企业共同研究解决存在的困难和问题；认真落实河湖长责任制等区委交办的各项工作任务，以实际行动展示政协政治担当和责任担当。

　　4.加强政协自身建设，提升履职能力

　　（1）突出理论武装，把握正确的政治方向。区政协党组按照区委的部署和要求，认真履行全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作主体责任。组织政协委员和机关干部认真学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党的规章制度。开展“三重温两学习一警示”主题党日活动；学习英雄模范的爱国主义教育活动；开展“廉政家风”建设和廉政教育活动。通过学习活动，切实增进了委员们对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做到政治立场上不含糊、政治原则上不动摇，关键时刻靠得住、站出来、敢发声。

　　（2）强化履职担当，委员主体作用发挥更加充分。研究制定《区政协委员履职工作规则》，向委员、机关干部印发委员学习手册210份，通过各专委会、各委员履职小组微信群向委员及时推送学习材料。委员的政治把握能力、大局把握能力得以强化，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。引导委员全方位履行职责，组织市区政协委员视察缅宁肉食府、火车站、市脱贫攻坚纪实馆等建设情况。党员委员带头围绕全区脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、农村人居环境、“爱国卫生7个专项行动”等中心工作，深入基层，听民情、解民忧，充分履行建言资政、凝聚共识、民主监督的职能。2020年，区政协委员共计履职事项2065项，比2019年增加23%。

　　（3）深化机关建设，提高政协机关谋划协商的能力。召开政协常委会议7次，决定了2批次人事任免。制定《临翔区政协机关2020年岗位大练兵工作方案》，采取早读会、专题培训等方式练兵，打牢“说”的基础，提升“写”的水平；将9名退出职务科级干部调整充实到6个委室；制定《进一步加强区政协机关纪律作风建设的规定（试行）》，对“散、慢、拖”等8种行为进行重点整治，着力解决思想作风、工作作风等方面存在的问题，进一步规范了政协干部的日常行为。全面履行全面从严治党，驰而不息查纠“四风”，支持区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组履行监督责任，着力营造风清气正、团结和谐、充满生机活力的干事创业环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据临翔办字[2019]15号，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会内设办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会共8个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　注：中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年12月31日止退休人员在社保统发工资有27人（含补差人员1人）不在统计范围内。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度收入合计950.62万元。比上年同期增加52.69万元，增加5.87%。其中：财政拨款收入945.38万元，占总收入的99.45%，比上年同期增加51.35万元，增加5.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.24万元，占总收入的0.55%，比上年同期增加1.34万元，增加34.36%。收入主要原因分析是虽然项目调减，但单位人员增加、人员调资、补资等增加，故收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度支出合计933.75万元，比上年同期增加65.10万元，增加7.49%。其中：基本支出788.17万元，占总支出的84.41%，比上年同期增加63.87万元，增加8.82%；项目支出145.58万元，占总支出的15.59%，比上年同期增加1.23万元，增加0.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期持平。支出增减主要原因分析是虽然减少了不必要的项目支出，但由于单位人员变动、调资、补资等经费的增加，使支出比上年提高。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出788.17万元。比上年同期增加63.87万元，增加8.82%,主要原因分析是由于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出721.75万元，占基本支出的91.57%，比上年同期增加62.59万元，增加9.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.42万元，占基本支出的8.43%，比上年同期增加1.28万元，增加1.96%。平均工资福利支出为16.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.58万元。比上年同期增加1.23万元，增加0.85%。其中：一般公共预算财政拨款项目支出141.70万元，比上年同期增加3.73万元，增加2.70%；非财政拨款项目支出3.88万元。比上年同期减少2.50万元，减少39.18%。主要原因分析是缩减项目的支出，因此支出比上年减少。具体项目开支情况：2010204政协会议31.23万元用于开展政协四届四次全会等支出31.23万元；2010205委员视察36.75万元用于开展委员活动经费28.46万元、季度协商活动经费2.00万元、乡镇街道政协小组活动经费5.00万元、政协委员培训经费1.29万元；2010299其他政协事务支出58.68万元用于政协委员履职经费1.00万元、政协常委履职经费6.00万元、提案面商及双向评议经费2.78万元、提案办理视察经费2.00万元、民主协商调研视察经费6.58万元、春节中秋茶话会经费2.50万元、智库建设经费0.80万元、社情民意联络员补助经费13.30万元、委室工作经费13.40万元、政协履职经费9.72万元、委员培训0.60万元；2019999其他一般公共服务支出18.86万元用于项目前期经费10.00万元、协商在基层工作经费4.00万元、春节慰问经费1.92万元、春节慰问困难老党员0.24万元、春节慰问基层扶贫干部2.70万元；2013699其他共产党支出0.06万元用于党员党建经费0.06万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出929.87万元，占本年支出合计的99.58%，比上年同期增加67.61万元，增加7.84%,主要原因分析是委员视察类及其他政协事务类增加，单位人员行政运行类因人员增加、工资福利类增加的原因使总支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出728.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%，比上年同期增加89.43万元，增加13.99%。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察，其中：2010201 行政运行支出587.09万元，比上年同期增加63.51万元，增加12.13%；2010204 政协会议支出31.23万元，比上年同期增加3.15万元，增加11.22%；2010205 委员视察支出36.47万元，比上年同期增加5.36万元，增加17.23%；2010299 其他政协事务支出58.08万元，比上年同期增加8.13万元，增加16.28%；2019999 其他一般公共服务支出15.93万元，比上年同期增9.88万元，增加139.55%。

　　 2.社会保障和就业（类）支出91.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。比上年同期减少37.43万元，减少28.93%。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出29.37万元，与上年持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.85万元，比上年同期减少15.10万元，减少28.52%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.78万元。比上年同期减少1.67万元，减少30.64%；2080599其他行政事业单位离退休支出0.03万元，与上年持平；2080801 死亡抚恤支出20.06万元，比上年同期减少17.43万元，减少46.49%；2089901 其他社会保障和就业支出0.84万元，比上年同期减少3.22万元，减少79.31%。

　　 3.卫生健康（类）支出65.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，比上年同期增加11.35万元，增加20.85%。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出48.10万元，比上年同期增加10.57万元，增加28.16%；2101103公务员医疗互助支出15.95万元，比上年同期增加0.65万元，增加4.25%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元，比上年同期增加0.11万元，增加6.79%。

　　 4.住房保障（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，比上年同期增加4.25万元，增加10.87%。主要用于住房公积金支出，其中：2210201住房公积金支出43.36万元，比上年同期增加4.25万元，增加10.87%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为10.40万元，完成预算的57.78%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的15.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.72万元，增长7.44%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长105.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，控制支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支9.00万元，占86.54%；公务接待费支出1.40万元，占13.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。与上年同期持平，其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年同期持平，购置车辆0辆。与上年同期持平。无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出9.00万元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.40万元。比上年同期增加0.72万元，增加105.88%。其中：

　　国内接待费支出1.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），比上年同期增加0.72万元，增加105.88%。共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）政协相互交流联络、浙江省嘉兴市政协赴临翔区考察学习，江苏省南通市政协到临翔区考察“政协协商与基层协商有效衔接”工作及省政协到临翔区开展“重视优秀民族文化传承与发展、促进民族文化繁荣”选题调研等工作产生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年机关运行经费支出66.42万元，比上年同期增加1.28万元，增加1.96%,主要原因分析虽然本着厉行节约的原则尽量控制支出，但因人员增加等原因，使得机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.56万元，比上年同期增加0.02万元，增加0.31%；邮电费0.58万元，比上年同期增加0.0.58万元，增加100.00%；会议费0.00万元，比上年同期减少0.07万元，减少100.00%；劳务费0.00万元，比上年同期减少0.38万元，减少100%；工会经费10.26万元，比上年同期减少2.64万元，减少20.47%；公务用车运行维护费9.00万元，与上年同期持平；其他交通费用40.02万元，比上年同期增加3.91万元，增加10.83%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额129.28万元，其中，流动资产85.82万元，固定资产43.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.01万元，较上年同期增长4.88%，其中固定资产减少11.82万元，较上年同期减少21.55%；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产减少的主要原因是2020年对所有固定资产进行折旧处理。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，比上年同期减少16.23万元，减少100.00%，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.部门绩效目标设立情况：2020年临翔区政协主要围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职，对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议；组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；承办区政协和市政协交办的工作。

　　2.部门收支情况：2020年临翔区政协全年收入950.62万元，其中：财政拨款945.38万元。全年支出933.75万元，其中：基本支出788.17万元，项目支出145.58万元。

　　3.部门绩效目标开展情况：围绕中心、服务大局，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能。

　　（1）2020年细化了25项工作任务，明确了各主席会议成员牵头、明确责任人、责任委（室）按时限完成，推动贯彻会议精神走深走实，制定和完善了党的建设、履职工作、内部管理等规章制度12项，时限为2020年内完成的“加强专门委员会工作制度机制建设”“落实委员履职工作规则”“完善多层次联络服务委员制度”等9项工作任务已全部完成。

　　（2）.撤销原4个委员活动小组党支部，成立了7个专委会委员党支部，下设17个“习近平新时代中国特色社会主义思想委员学习小组”，把全体政协委员分别编入学习小组，加强了委员队伍纪律、作风教育和管理。进一步加强机关党建工作，成立政协机关党组，建立健全相关工作制度6项，丰富了政协党建“321”模式制度体系。由75名共产党员委员联系106名党外委员，通过组织委员参加学习、调研视察、开展协商、参加活动等多种形式，将政协党建工作的触角延伸到全体委员的日常工作和生活中。区政协党组理论学习中心组共集中学习8次，党组会议9次、党组扩大会议10次、常委会集中学习3次，机关党支部学习12次，机关干部职工学习会议6次、早读会22次，专委会组织委员学习14次。通过强化政治理论学习，使广大委员和机关干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保了人民政协事业正确的政治方向，推动了政协工作创新提质转型发展。

　　（3）区政协四届四次会议期间，组织政协委员审议、协商讨论了政协常委会工作报告、政府工作报告等有关工作报告，提出意见建议133条，归纳形成专题报告报区委，抄报区政府及相关单位作为工作参考。

　　（4）开展“推进紧密型县域医疗卫生共同体建设，提升临翔公共卫生应急能力”界别协商，提出了“建立高效运转的区乡村三级联动疫病防控体系”“科学测算、加强监管，确保医保资金实现收支平衡”等4条协商成果；围绕城市社区治理组织专题协商，提出了“党建引领、要素引领、服务引领”，推进城市社区治理“标准化、规范化、人性化”等5条协商成果；开展进一步加强全区中小学教职人员急救知识培训对口协商工作，提出了“压实培训责任”“部门联动凝聚培训合力”等5条协商成果。配合市政协完成了《临沧市集中式饮用水水源地保护条例（草案）》立法协商工作。制定出台《提案办理协商实施办法》，把协商贯彻到提案办理的全过程。通过广泛开展协商、调研视察，凝聚了人心，更好地把人民政协制度优势转化为助推临翔发展的强大动力。

　　（5）对“全区上半年经济运行情况”“巩固拓展脱贫攻坚成果，探索建立解决相对贫困长效机制”“‘“十四五”’规划纲要编制”开展专题议政性常委会协商，形成建言资政专报3期，并被充分吸纳到区委的决策和““十四五”规划建议”中，为区政府重点工作推进及““十四五”规划纲要”编制提供了重要参考。

　　（6）对民主评议区政务服务管理局、区科技局整改工作回头看，开展民主评议区林业和草原局工作，提出了一系列整改的意见和措施。组织委员参加检察听证会、阳光司法、旁听法庭庭审等活动10余次。

　　（7）制定出台《提高提案工作质量的意见》，修订完善了《临翔区政协提案工作办法》。区政协四届四次会议以来，共审查立案81件提案。《加快完成蚂蚁堆垃圾中转站》《加强城市供水水源地保护》等5件事关民生的提案为重点提案，重点进行督办。截至2020年12月底，立案提案全部办复，提案面商率、面复率、委员满意率均达100%，提案办理工作经验在市政协专题会上进行了汇报交流，得到市政协高度肯定。

　　（8）全年共直报《临翔政协民情专报》12期，加强旗山管理、南汀河堤修复、住宅小区充电桩建设等一批群众关心关注的问题得到了及时解决，民情信息真正成为“民情直通车”。

　　（9）在忙畔街道、蚂蚁堆乡作为“协商在基层”试点并全面推开。忙畔街道玉龙社区聚焦公共卫生服务短板，协商达成共识，建成社区卫生服务站，有效解决了近2万居民的就近就便医疗服务问题。蚂蚁堆乡驿亭新村易地扶贫搬迁安置点，针对搬迁群众来自蚂蚁堆乡14个行政村，急需解决的户籍管理、医疗保险收缴、低保办理等18个实际问题开展广场协商，达成驿亭新村服务管理工作新机制。圈内乡斗亥公路保通修复完工，南美乡施工队毁坏农作物双语协商达成协议，并现场兑现了赔偿。此外，邦东昔归有机茶园建设、平村银盘山基层治理、马台全河村萝卜山农情园建设、章驮产业带贫减贫机制、博尚碗窑村改造提升、凤翔提升社区网格党群服务阵地等一批事项通过协商取得成效。全区38个村（社区）规范建设了村（社区）协商议事会议室，4个乡（镇、街道）实现了村级协商议事会议室全覆盖。学习强国、人民网、云南省政协网等媒体相继刊登了我区开展“协商在基层”的相关报道。“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，实现了基层协商与民主协商的有机统一，赢得了各级干部和人民群众的普遍点赞。

　　（10）积极为各民主党派人士发挥作用创造条件。做好文史资料工作，完成《临翔区文史资料》（第四辑）庆祝改革开放40周年专辑的评审、出版、交流工作；完成《云南省政协系统助推脱贫攻坚纪实》、《脱贫攻坚在临沧文史资料专辑》临翔篇的文史资料征集、整理、上报工作。全年共编印《临翔政协》13期，在省政协网、省政协报等各类新闻媒体刊发新闻稿件40余篇，在区政协门户网站发布各类工作信息70余篇。营造了清朗和谐的舆论氛围，树立了良好的政协新形象。研究制定《区政协委员履职工作规则》，向委员、机关干部印发委员学习手册210份，通过各专委会、各委员履职小组微信群向委员及时推送学习材料。委员的政治把握能力、大局把握能力得以强化，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。

　　（11）2020年，区政协委员共计履职事项2065项，比2019年增加23%。召开政协常委会议7次，决定了2批次人事任免。制定《临翔区政协机关2020年岗位大练兵工作方案》，采取早读会、专题培训等方式练兵，打牢“说”的基础，提升“写”的水平；将9名退出职务科级干部调整充实到6个委室；制定《进一步加强区政协机关纪律作风建设的规定（试行）》，对“散、慢、拖”等8种行为进行重点整治，着力解决思想作风、工作作风等方面存在的问题，进一步规范了政协干部的日常行为。履行全面从严治党，驰而不息查纠“四风”，支持区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组履行监督责任，着力营造风清气正、团结和谐、充满生机活力的干事创业环境。

　　4.部门预算管理制度建设情况：严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及其他预决算管理法律、法规。严格执行临翔区相关的预算管理制度，具体包括预算编制程序、预算编制原则、预算编制依据、预算执行分析、决算编制、预算绩效管理等内容。

　　5.部门绩效自评工作情况：开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。通过绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益，科学反映项目产出水平,为下年度的项目计划制定提供依据。按照确定的目标，相关委室积极配合完成，对资金使用、财务管理、产生的效益进行分析评价，做到任务明确、责任落实，督查到位，高质量完成自评工作。

　　6.部门评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金， 以政协工作为出发点，加强政协组织建设，以基层政协小组为骨架、委员为主体构建政协组织体系，搭建履职平台，提高基层政协履职实效。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　7.部门存在在问题和整改情况：工作中一方面还需进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用；另一方面还需进一步合理编制预算，按实际支出进行会计核算，结合实际支出同预算进行对比分析。分析、找出差距、及时整改。

　　8.部门绩效自评结果的运用：根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

　　9.部门主要经验及作法：一是领导重视，办公室牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设。结合政协的工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是规范预算收支管理，严格按项目预算数严格把关，增强预算的约束力和严肃性。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200613101111