临翔区政协季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，一季度财政预算执行情况良好。现将一季度预算执行情况说明如下：
一、2021年年初预算数基本支出金额为8879809.08元，一季度执行数为1932505.45元，完成年初预算数的22.76%，较上年同期1666562.25元增265943.20元，增幅15.96%。其中：人员支出（工资含离休费）1354346.00元，比上年同期1368307.00元减少13961.00元，减幅1.02%；公用经费支出107569.82元比上年同期2509.74元增加105060.08元，增幅4186.09%，增加主要原因是2021年公用经费中包含了一季度行政人员公务交通补贴103350.00元；医疗保险104163.00元比上年同期96961.66元增加7201.34元（2021年医疗保险含生育保险），增幅7.43%；住房公积金113126.00元比上年同期104667.00元增加8459.00元，增幅8.08%；工伤保险2085.55元与上年同期1394.55元增加691.00元，减幅49.55%；养老保险111245.28元比上年同期45174.72元增加66070.56元，增幅146.26%；失业保险434.70元与上年同期285.58元增加149.12元，增幅52.22%；大病保险10360.00元比上年同期10412.00元减少52.00元，减幅0.50%；退休人员大病保险6734.00元比上年同期6850.00元减少116.00元，降幅为1.69%；离休人员医疗统筹费80000.00元比上年同期0.00万元增加80000.00元；公务员医疗补助缴费28153.90比上年同期0.00万元增加28153.90元；退休人员公务员医疗补助13558.20元比上年同期0.00万元增加13558.20元；遗属生活补助729.00比上年同期0.00万元增加729.00元。
二、2021年年初预算数项目支出金额为1092700.00元，一季度执行数为76530.00元，完成年初预算数的7.00%，较上年同期200592.00元减少124062.00元（2020年一季度含死亡抚恤补助），降幅为61.85%。
三、增减变化原因：（1）基本支出增加主要是单位人员正常晋升，增资、调资，社会保障等增加支出；（2）项目支出减少主要是财政增大管控力度。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2021年4月6日
滇公网安备 53090202000019号
