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　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委会2021年预算公开目录

　　第一部分 临翔区政协2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临翔区政协2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

　　（二）机构设置情况

　　2019年3月，中共临沧市临翔区委办公室发文（临翔办字〔2019〕15号），中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会设办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会共8个内设机构（正科级），行政编制16名（不含工勤人员）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年区政协常委会的工作要点如下：

　　1.深入强化思想政治引领

　　一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。充分发挥党组理论学习中心组学习的引领作用，运用好早读会、专题培训、党课、“书香政协”等学习平台，不断增强奋斗“十四五”、奋进新征程的使命感责任感。二是继续深入开展“党的光辉照边疆、政协委员心向党”实践活动。三是创新政协委员学习机制。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化理论武装“四个认同”。四是加强政协系统合作交流学习。认真做好全国政协、省、市政协到临翔开展履职活动的服务工作；加强与省、市内外政协系统的学习交流，取长补短，不断提高政协工作水平。

　　2.全面深化政协党的建设

　　一是充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。始终坚持党对政协工作的全面领导，以党的政治建设为统领，持续推动政协党建“321”模式走深走实，组织开展好庆祝建党一百周年系列活动。二是突出政协专委会党的建设。加强委员联合党委和委员党支部政治功能建设，深入推进“一入二建三联”工作，发挥好中共界委员的“关键少数”作用。三是支持派驻政协机关纪检组履行监督责任。认真落实中共党员委员与党外委员谈心谈话制度。四是建立参政议政人才库。

　　3.围绕中心工作建言资政

　　一是召开四届五次全会、常务会议等系列会议。二是开展议政性常务会议、对口协商等各类协商活动10次。三是开展调研4次，视察5次，贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平生态文明思想课题研究1个。四是开展民主监督活动2项。五是抓好经常性工作。加强社情民意办理工作，每名政协委员收集和反映1条以上社情民意；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，开展“协商在基层”助推乡村振兴行动。

　　4.广泛凝聚社会发展共识

　　一是充分发挥委员作用，用党的主张凝聚好各族各界的共识，为党领导人民有效治理厚植政治基础和社会基础。二是依托住乡（镇、街道）政协履职小组，建立“协商在基层”助推乡村振兴履职实践基地，组织开展蹲点调研、参与协商议事会议、撰写建言资政专报、反映社情民意“四个一”活动，助力为群众和基层解决实际问题、着力为党委和政府提供决策参考、努力为改革和发展营造和谐环境。

　　5.健全完善政协工作制度

　　参照省、市政协制度建设情况，结合临翔实际制定《政协协商工作规则》《加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》《强化政协委员责任担当的实施意见》等制度，强化制度的落实和执行，切实发挥制度机制的效能。

　　6.持续抓实政协自身建设

　　一是加强常委会政治建设。健全常委会、主席会、秘书长会议工作体系，完善常委年度述职及点评、主席会议向常委会报告工作制度。二是加强改进专委会建设。坚持把牢正确方向、注重双向发力、突出质量导向、加强分类指导、理顺工作关系，发挥专委会的基础作用，加强专门委员会工作制度建设，推动专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。三是加强“两支队伍”建设。继续实施政协委员、政协干部素质能力提升计划，深化机关岗位业务大练兵活动，加大力度持续解决“两个薄弱”、人员老化问题。四是加强政协新闻宣传工作。坚持提质增效，创新宣传方式，增强宣传效果，着力体现政协特色、统战特色、协商民主特色，发好政协声音，讲好政协故事，努力提升政协新闻宣传引导力、影响力、公信力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人（含工勤人员3人），其中：行政编制19人，工勤人员3人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中： 离休2人，退休27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入9972509.08元，其中：一般公共预算9972509.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入增加696852.54元，增幅为7.51%，其中：一般公共预算财政拨款增加696852.54元，增幅为7.51%，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平；上年结转增加0.00元。与上年持平。

　　主要原因是人员增加及相关保障缴费项目的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入9972509.08元，其中:本年收入9972509.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9972509.08元（本级财力9972509.08元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比单位财政拨款收入增加696852.54元，增幅为7.51%，其中:本年收入增加696852.54元，增幅为7.51%；上年结转0.00元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加696852.54元，增幅为7.51%（本级财力增加696852.54元，增幅7.51%；专项收入增加0.00元，与上年持平；执法办案补助增加0.00元，与上年持平；收费成本补偿增加0.00元，与上年持平；财政专户管理的收入增加0.00元，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0.00元与上年持平。）；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年持平。

　　主要原因是人员增加及相关保障缴费项目的增加变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 9972509.08元。财政拨款安排支出 9972509.08元，其中：基本支出8879809.08元，与上年7992956.54元对比增加886852.54元，增幅为11.10%，主要原因是人员增加，各种保障缴费增加等；项目支出1092700.00元，与上年1282700.00元对比减少190000.00元，降幅为14.81%，主要原因是区财政对相关项目资金进行合理化资金增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要是：201款一般公共服务支出7202513.02元，与上年相比增加329289.34元，增幅为4.79%。其中：2010201行政运行6109813.02元，与上年相比增加519289.34元，增幅为9.29%；2010204政协会议350000.00元，与上年相比持平；2010205委员视察301500.00元，与上年相比减少40000.00元，降幅为11.71%；2010299其他政协事务支出441200.00元，与上年相比增加80000.00元，增幅为22.15%；208款社会保障和就业支出1210152.00元，与上年相比增加37013.78元，增幅为3.16%，其中：2080501归口管理的行政单位离退休286944.00元，与上年持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出896208.00元，与上年相比增加75634.56元，增幅为9.22%；2080801死亡抚恤27000.00元，与上年持平；210款医疗卫生与计划生育支出887688.06元，与上年相比增加273823.50元，增幅为44.61%，其中：2101101行政单位医疗701744.30元，与上年相比增加266926.14元，增幅为61.39%；2101103公务员医疗补助167585.76元，与上年相比增加6075.36元，增幅为3.76%；2101199其他行政单位医疗支出18358.00元，与上年相比增加822.00元，增幅为4.69%，用于在职人员各类医疗保险缴纳；221款住房保障支出672156.00元，与上年相比增加56725.92元，增幅为9.22%，其中：2210201住房公积金672156.00元，与上年相比增幅为9.22%，用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出8879809.08元，与上年相比增幅为11.10%，分别是工资福利支出7720939.08元，与上年相比增幅为5.00%，包括：基本工资1818660.00元、津贴补贴2379240.00元、奖金1135555.00元、机关事业单位基本养老保险缴费896208.00元、职工基本医疗保险缴费621744.30元、公务员医疗补助缴费167585.76元、其他社会保障缴费29790.02元、住房公积金672156.00元，主要用于在职人员及离休人员工资等支出；商品和服务支出764926.00元，与上年相比增幅为134.95%，主要用于本单位日常业务工作保障支出，包括：办公费136500.00元、邮电费7000.00元、工会经费112026.00元、公务用车运行维护费90000.00元和其他其他交通费419400.00元；对个人及家庭补助支出393944.00元，与上年相比增幅为25.48%，主要用于离休医疗费80000.00元、离休费286944.00元和遗属生活补助27000.00元。增长原因主要是行政公务交通补贴归入商品服务支出下的其他交通费用。

　　项目支出1092700.00元，与上年相比降幅为14.81%，主要用于办公费205000.00元、差旅费8000.00元、维修（护）费24000.00元、会议费315000.00元、培训费5000.00元、公务接待费55500.00元、劳务费79200.00元、委托业务费342000.00元、办公设备购置37000.00元和其他交通费22000.00元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66750.00元，其中：政府采购货物预算66750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177000.00元，较上年减少3000.00元，下降1.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区政协2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临翔区政协2021年公务接待费预算为87000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待190人次。

　　减少原因是经费主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区政协2021年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年90000.00元持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元持平；公务用车运行维护费90000.00元，与上年90000.00元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　经费主要用于公务用车车辆燃油费、修理费、保险、清洗及过路费等支出，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　政协临沧市临翔区委员会2021年预算重点财政项目如下：

　　项目一

　　（一）项目名称：政协四届五次全会经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目依据；政策依据标题是该项目属历年延续项目《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付政协四届全会经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

　　（五）项目实施内容：保障会议正常有序运转。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排区政协四届五次全会经费35000.00元。

　　（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目二

　　（一）项目名称：乡、镇街道政协小组活动经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要是从2015年开始给予各乡（镇、街道）政协小组每年30000元活动经费，经费列入区级财政预算给予保障。（共10个政协小组）。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：乡镇政协小组在区政协指导下开展好本级政协各项工作，组织驻乡镇的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意。

　　（五）项目实施内容：政协小组日常工作运转。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排乡、镇街道政协小组活动经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：每年做好工作计划，按照区政协召开的会议实施。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目三

　　（一）项目名称：政协委员培训经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付区政协社情民意联络员补助费等8项经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想委员学习小组和界别为依托，组织界别委员每季度开展一次学习研讨。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中共十九届五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、区委四届六次全会精神和省市政协全会精神。通过学习重要思想，学习时事政治，学习和交流业务和相关知识，增强为祖国服务的才能，提高政协委员履职能力。

　　（五）项目实施内容：订阅相应学习资料，组织学习培训活动。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排政协委员培训经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会议审定后，根据审定的方案逐一开展工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目四

　　（一）项目名称：季度协商经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常务会议纪要；政策依据摘要是区政协开展“季度协商”活动，从2015年起每年给予划拨工作经费60000元，经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据年度计划选好专题，相关委室开展好季度协商。

　　（五）项目实施内容：专题协商活动的开展。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排季度协商经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定后根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目五

　　（一）项目名称：政协委员履职经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目; 政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是从2014年开始，确定20名委员开展基层政协委员履职为民专项工作，每人给予安排10000元工作经费并列入财政预算。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：政协委员密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

　　（五）项目实施内容：委员办实事经费，促进提升政协委员形象。

　　（六）资金安排情况：2021年财政预算安排政协委员履职经费20000.00元。

　　（七）项目实施计划：政协委员围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目六

　　（一）项目名称：社情民意联络员补助费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是同意在政协机关设立社情民意工作站， 在102年村（社区）分别聘请1名社情民意联络员，安排社情民意工作站每年工作经费50000元，每名社情民意联络员每月补助50元。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：面对新时期、新任务、新要求，通过政协委员，政协各委室收集社情民意，直接反映到区委政府，开通民意直通车。

　　（五）项目实施内容：充分发挥政协为民代言的作用，充分反映社情民意，促进民众关心的热难点问题的有效解决。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排社情民意联络员补助经费111200.00元。

　　（七）项目实施计划：政协委员、政协各委室深入基层深入群众，开展全面深入的调查研究，拿出解决问题的建议和方法，通过调查研究，写出社情民意专报。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目七

　　（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费100000元，调研视察专项经费每年每次给予安排20000元。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

　　（五）项目实施内容：保障政协列入年度计划的协商专题，调研专题活动的正常开展。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排民主协商、调研视察经费20000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到100%。

　　项目八

　　（一）项目名称：政协常委履职经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常务会议纪要，政策依据文件号是2013年12月23日47次常务会议纪要；政策依据摘要是加强区政协常委会组成人员履职能力建设，常委工作经费从2013年起每年由区财政安排100000元，由区政协按履职需要统筹使用。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：政协常委密切联系各方人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作建议和批评，协助国家机关改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

　　（五）项目实施内容：常委办实事经费，促进常委提升政协常委形象。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排政协常委履职经费20000.00元。

　　（七）项目实施计划：政协常委围绕参政议政、民主监督职责，积极提交提案做好发言，积极做好各种调研视察和培训。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到95%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目九

　　（一）项目名称：春节、中秋茶话会经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目，该项目属历年延续项目《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付春节、中秋茶话会经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：通过春节中秋茶话会，通报全区政治、经济、社会发展情况，宣传和参与贯彻执行国家关于中国的方针政策，开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进中国统一大业的实现，加强同香港特别行政区同胞的联系和团结，鼓励他们为保存繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

　　（五）项目实施内容：发挥政协联系社会各界桥梁纽带作用，年内适时组织社会各界的联系活动。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排春节、中秋茶话会经费20000.00元。

　　（七）项目实施计划：制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到100%、可持续影响达到95%和服务对象满意度达到95%。

　　项目十

　　（一）项目名称：提案办理专项经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费30000元，提案面商及提案双向评议工作经费100000元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

　　（五）项目实施内容：保障提案专题办理视察活动

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排提案办理专项经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

　　项目十一

　　（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常务会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常务会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费30000元，提案面商及提案双向评议工作经费100000元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

　　（五）项目实施内容：提案面商及双向评议工作的有序开展。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排提案面商及双向评议经费10000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

　　项目十二

　　（一）项目名称：委室工作经费

　　（二）立项依据:政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第74次常务会议纪要；政策依据文件号：2015年12月31日74次常务会议纪要；政策依据摘要是从2016年起，区政协委室经费由每年每个委室8000元增加至每年每个委室20000元，经费列入区级财政预算。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，政协机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成好年度工作目标。

　　（五）项目实施内容：保障政协推进协商民主建设工作。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排委室工作经费80000.00元。

　　（七）项目实施计划：紧紧围绕区委政府中心工作及每年的区政协工作重点，深入基层调研，提出独到的见解和建议。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到96%、可持续影响达到96%和服务对象满意度达到96%。

　　项目十三

　　（一）项目名称：协商在基层经费

　　（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求及《政协临沧市临翔区委员会办公室关于拨付协商在基层经费的请示》。

　　（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

　　（四）项目基本概况：构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

　　（五）项目实施内容：在开展“协商在基层”工作中积极、主动做好沟通、协调和服务工作，进一步加强工作指导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极展现政协作为，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。对各次协商活动的议题征集确定、协商流程设定、协商成果办理等方面的做法、成效进行提炼总结，形成可复制可推广的典型案例。同时，积极宣传、集中报道先进典型和好的经验做法，让“协商在基层”的理念在临翔越来越深入人心，赢得基层组织、群众和党员干部的普遍点赞。

　　（六）资金安排情况：2021年度财政预算安排协商在基层经费150000.00元。

　　（七）项目实施计划：相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

　　（八）项目实施成效：社会效益达到98%、可持续影响达到98%和服务对象满意度达到98%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区政协2021年机关运行经费安排764926.00元，与上年325571.68元对比增加439354.32元，增幅为134.95%，主要原因分析办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。本单位本年实有人数41人，比2020年预算38人增加3人。运行经费增加的主要原因是人员增加相应经费增加和行政公务交通补贴归入商品服务支出下的其他交通费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200613100111