临翔区政协季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，三季度财政预算执行情况良好。现将三季度预算执行情况说明如下：
2020年年初预算数基本支出金额为799.30万元，三季度执行数为255.48万元，完成年初预算数的31.96%，较上年同期327.48万元减少72.00万元。累计执行数601.85万元，累计完成年初预算数75.30%，累计执行数较上年同期516.29万元增加85.56万元。其中：人员支出（工资含离休费）486.47万元，比上年同期376.20万元增加110.27万元；公用支出5.76万元比上年同期17.14万元减少11.38万元；医疗保险29.85万元比上年同期19.17万元增加10.68万元；住房公积金35.94万元比上年同期28.87万元增加7.07万元；工伤保险0.48万元与上年同期0.30万元增加0.18万元；生育保险0.00万元比上年同期1.63万元减少1.63万元（2020年生育保险归入医保一并缴纳）；养老保险18.59万元比上年同期27.79万元减少9.20万元；失业保险0.13万元与上年同期0.08万元减少0.05万元；大病保险1.04万元与上年同期0.93万元增加0.11万元；退休人员大病保险0.69万元与上年同期0.69万元持平；离休人员医疗统筹费8.00万元与上年同期8.00万元持平；公务员医疗补助缴费8.06万元比上年同期4.31万元增加3.75万元；退休人员公务员医疗补助3.81万元比上年同期3.19万元增加0.62万元；春节慰问支出3.00万元，2019年春节慰问归入项目支出中，2020年归入基本支出中；安家费0.03比上年同期0.03万元持平。基本支出增减变化原因：基本支出增减变化主要是单位人员正常晋升、增资、调资、社会保障等增加支出及人员增加。
2020年年初预算数项目支出金额为128.27万元，三季度执行数为10.49万元，完成年初预算数的8.18%，较上年同期11.97万元减少1.48万元。累计执行数30.55万元，累计完成年初预算数23.82%，累计执行数较上年同期43.30万元减少12.75万元。项目支出增减变化原因：项目支出减少主要是2020年因疫情影响6月召开人代会后才下达预算批复，相关项目预算指标才下达，项目正在实施，还未支付。以上数据以财政一体化分项数据采集填报。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2020年10月20日
滇公网安备 53090202000019号
