中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会
2020年第二季度部门预算执行情况
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，二季度财政预算执行情况良好。现将二季度预算执行情况说明如下：
2020年二季度因人代会召开后预算批复下达，故将年初预算作对比分析。
2020年年初预算数基本支出金额为799.30万元，二季度执行数为179.71万元，完成年初预算数的22.48%，较上年同期188.81万元减少9.10万元。累计执行数346.37万元，累计完成年初预算数43.33%，累计执行数较上年同期363.64万元减少17.27万元。其中：人员支出（工资含离休费）141.94万元，比上年同期123.27万元增加18.67万元；公用支出1.14万元比上年同期14.03万元减少12.89万元；医疗保险9.90万元比上年同期7.30万元增加2.6万元；住房公积金10.71万元比上年同期9.57万元增加1.14万元；工伤保险0.17万元与上年同期0.15万元增加0.02万元；生育保险0.00万元比上年同期0.83万元减少0.83万元；养老保险0.00万元比上年同期12.88万元减少12.88万元；失业保险0.03万元与上年同期0.04万元减少0.01万元；离休人员医疗统筹费8.00万元与上年同期8.00万元持平；公务员医疗补助缴费5.29万元比上年同期2.19万元增加3.10万元；退休人员公务员医疗补助2.53万元比上年同期1.63万元增加0.9万元；工会经费0.00万元比上年同期8.89万元减少8.89万元；安家费0.00比上年同期0.03万元减少0.03万元。基本支出增减变化原因：基本支出增减变化主要是单位人员正常晋升、增资、调资、社会保障等增加支出及人员增加。
2020年项目支出二季度执行数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，较上年同期31.33万元减少31.33万元。累计执行数20.06万元，累计完成年初预算数15.64%，累计执行数较上年同期36.12万元减少36.12万元。项目支出增减变化原因：项目支出减少主要是2020年因疫情影响6月召开人代会后才下达预算批复，相关项目预算指标还未下达，以上数据以财政一体化分项数据采集填报。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2020年7月13日
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