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　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，为正处级。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为统领，狠抓政治理论学习，强化思想理论武装

　　临翔区政协党组坚持党对人民政协的全面领导，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协各项工作的总纲，把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为首要任务来抓，党组班子及机关科级干部认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党组理论学习中心组、主席会议、常务会议、委员集中学习培训等形式开展政治理论学习，重点学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央政协工作会议精神、习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会的讲话精神等相关内容。一年来，区政协党组理论学习中心组共集中学习10次，召开党组（扩大）会议14次、政协常委会集中学习5次，机关党支部学习9次，机关干部职工会议学习9次、上专题党课4次，区政协委员联合党委学习4次，组织委员培训学习3场次。

　　2.以发挥专门协商机构作用为统领，政协各项职能得到充分展现。

　　（1）政治协商成效显著。一是认真组织全会协商。在区政协四届三次会议期间，委员围绕经济社会发展和民生问题提出具体的意见和建议共96条，形成报告报送区人民政府，提供区政府研究参考。区人民政府专门召开会议研究委员的意见建议，并明确责任，细化工作措施，积极回应委员关切，推动问题解决。二是认真开展常务会议政性协商。组织常委会和有关委员，就全区上半年经济运行情况进行议政性协商，形成了高质量的协商报告，并就有关问题有针对性地提出建议和对策。三是认真开展对口协商联系。进一步完善各专委会与区直有关部门对口协商联系制度，通过互邀参加会议、联合开展调研等形式，促进与党政部门的有效衔接。年内，组织部分委员对区法院“执行难”攻坚战对口协商，并形成协商报告。五是认真开展提案办理协商。坚持经常性、突出专业性，积极推进提案办理协商工作，并取得明显成效，对临翔经济社会发展起到了积极的推动作用。

　　（2）民主监督常态化开展。一是抓实民主评议，促进政风行风转变。区政协把开展民主评议部门工作作为履行民主监督职能的有效形式，在对民主评议市生态环境局临翔分局、区水务局工作整改落实情况进行跟踪督查的基础上，组织开展了民主评议区科技局、区政务服务管理局的工作，对促进部门转变作风、提高效率等方面发挥了积极作用。二是认真开展提案双向评议工作。采取提案办理单位自评、评议组现场视察、问卷调查及召开评议会议等方式开展了区政协四届三次会议提案双向评议工作。组织委员对区委宣传部、区水务局、区市场监管局、区教育体育局、区公安分局5个单位32件提案办理质量进行了评议。评议结果作为各单位年度综合考核“提案办理”考核指标的依据和评选优秀提案、提案承办先进单位的重要依据。三是民意监督渠道更加畅通。充分发挥社情民意信息“直通车”优势，调动政协各参加单位、各专委会、政协委员反映社情民意信息的积极性，组织政协委员深入基层、深入群众，关注经济发展、关心民生福祉，真实反映群众诉求，全年共编辑了12期社情民意专刊，为区委、区政府决策提供参考，促使群众关心关注的问题得到及时解决。四是专项监督逐步完善。组织对临翔区国有林场改革、农民专业合作社现状、临翔区扫黑除恶工作情况、提案办理专项视察。视察过程中，坚持问题导向，将民主监督与推动工作有机结合，提出有针对性的意见建议。五是其它监督形式有序开展。支持政协委员参与部门行风评议工作，发挥评议员、监督员、陪审员的作用，助推全区民主法治建设。

　　（3）参政议政成果丰硕。一是列席重要会议。区政协领导积极列席区委常委会、区政府常务会，就全区各方面工作提出意见建议。二是发挥提案作用。四届三次全会期间，共征集提案材料102件，经严格审查，立案94件，立案率为92%，其中确定重点提案5件，由主席、副主席及相关专委领衔督办。组织委员深入乡（镇、街道）和区直相关部门开展提案面商，目前，提案已全部办复，提案面商率、面复率、委员满意率均达100%。三是配合完成省市内外政协到临翔区调研视察工作。配合省、市政协完成督察督导、调研视察工作13场次；完成省政协特聘艺术家赴临翔区开展“文化助推扶贫”活动服务保障工作；服务保障西藏、广西、山东等外省政协到临翔区调研视察5场次。四是做好文史工作。完成《临翔区文史资料》（第四辑）庆祝改革开放40周年征集、编辑、出版工作。完成《临沧政协人物谱》资料收集上报和市政协《新中国成立以来临沧经验史料文集征编工作》（临翔篇）史料征集上报工作。五是加强政协宣传工作。利用临翔政协网和《临翔政协》，大力宣传政协工作的亮点和特色，着力展现政协委员的新形象，2019年在各类新闻媒体刊发新闻稿件、委员风采、理论研究文章150余篇，营造了良好的政协工作舆论氛围。

　　（4）广泛联谊，建立委员履职平台。一是着力做好联谊工作。组织承办2019年春节茶话会；春节期间走访慰问各界人士；积极参加少数民族和宗教节庆活动；参加全省五个州（市）二十五县（区）政协工作交流会2次。二是建立政协委员联系点。为搭建委员间的联系交流平台，拓展委员的履职空间，助推经济社会发展，建立了13个委员联系点。三是认真开展委员进基层工作。组织委员进社区、进企业、进村寨工作，力所能及解决群众的实际困难和问题。年内，列支10万元专项工作经费，继续支持和鼓励基层政协委员在联系群众、服务群众中积极作为，展示政协形象，彰显委员风采。

　　3.以抓好新时期政协党的建设工作为统领，“两支队伍”能力水平得到提升

　　（1）抓实政协党的建设工作，机关党建工作有新提升。认真贯彻关于加强新时代人民政协党的建设的实施意见和全国、省、市政协系统党的建设工作座谈会精神，落实“321”党建模式，圆满完成全市政协党建现场推进会临翔区现场点筹备和服务保障工作。制定了《中国共产党临沧市临翔区政协委员联合委员会主要工作规程（试行）》等4个加强政协党建工作制度，实现政协党建“两个全覆盖”。组织区政协党员委员、住临翔区市政协党员委员学习省、市、区下发的相关文件精神，组织住临翔区市政协委员、区政协委员参加市政协举办的“人民政协史”专题讲座。组织党员开展理论学习研讨、读书会、“学党史、新中国史”、“党的性质宗旨，担当作为”、“政治纪律规矩、党风廉政建设”等10个专题学习研讨，提高党员干部的理论素养。严格执行政协领导过双重组织生活制度，落实“三会一课”、党员主题日、民主评议党员等组织生活各项制度，加强对党费收缴管理使用的专项检查和日常监管，区政协机关支部与3个农村（社区）党支部开展结对帮扶工作。

　　（2）修订完善各项工作制度，机关服务保障工作进一步规范。修订《区政协党组工作规则》、《关于加强区政协专门委员会与区直有关部门和单位对口联系工作的实施意见》等10项规章制度，进一步规范政协工作，机关服务保障能力进一步提升。

　　（3）全力推进机构改革工作。通过2019年机构改革，区政协对应市政协调整优化机构设置，按照权责一致、关系协调的原则，进一步理顺了工作机构与专门委员会的工作关系，机关内机构职能职责进一步细化。增设2个专门委员会，行政编制由原来的15名增为16名，正科级领导职数由原来7名增为9名，副科级领导职数由原来的7名增为9名。

　　（4）强化责任担当，压实全面从严治党主体责任。坚持将党风廉政建设工作纳入党组重要议事日程，与政协工作同研究、同部署、同落实，年内，党组专题研究党风廉政建设工作4次，党组书记、主席与5名班子成员、2名二级调研员，班子成员与分管的8个委室负责人分别签订党风廉政建设责任书共45份；严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真开展廉政风险排查、制定防控措施56条，按要求填报廉政档案和个人重大事项报告，进一步强化对权力运行的制约和监督，政协机关作风建设得到加强。

　　（5）加强思想政治引领，认真做好意识形态分析研判工作。政协机关作为政治机关，我们注重抓好意识形态工作，把意识形态工作贯穿到政协履行职能的各项工作中，做到与履职工作同部署同落实。落实党组书记履行“第一责任人”职责，做到“三带头三亲自”，党组其他成员履行“一岗双责”职责。对区政协门户网站、《临翔政协》、社情民意简讯、微信群、QQ群等平台管理，营造清朗和谐的网上舆论氛围，区政协机关未出现职工和政协委员在公开场合发表同中央精神相违背的言论、非议党的理论和路线方针政策及重大决策部署及散布传播政治谣言等情况。

　　4.以关注民生助力脱贫为统领，在中心工作中展现政协的责任担当。

　　（1）全力参与区委区政府各项重点工作。围绕全区脱贫攻坚目标，8名处级干部认真履行包乡、包村责任，组织干部职工落实帮扶责任，开展好机关挂钩新民村脱贫攻坚迎“国检”相关工作，做好脱贫质量巩固提升，认真落实脱贫攻坚“四不摘”要求。认真做好全区处级领导挂钩重点项目、征地拆迁、产业发展、人居环境提升、河（湖）长制督查等各项工作。积极参与乡村振兴战略，认真组织、支持11名村庄规划牵头人规划家乡。积极参加区委、区政府重要会议，积极建言献策。

　　（2）开展扫黑除恶治乱专项斗争。成立区政协扫黑除恶工作领导小组，8名处级干部认真履行包乡、包村、包片责任，深入所包乡、村召开动员部署会议进行宣传发动，组织机关干部职工深入社区发放扫黑除恶宣传单，做到责任区宣传全覆盖。并邀请市、区专家学者为政协委员、政协机关干部培训扫黑除恶专题讲座2次。

　　（3）开展好政协系统助推脱贫攻坚工作。组织委员开展“九个一活动”助推脱贫攻坚，及时将好经验好做法报送省、市政协，2019年，政协委员积极响应号召，帮助贫困学子协调资金108.74万元，医卫界委员主动深入贫困村为群众开展义医义诊活动23次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据临翔办字[2019]15号，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会内设办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会共8个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　注：中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2019年12月31日止退休人员在社保统发工资有27人（含补差人员1人）不在统计范围内。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评表

　　十、项目支出绩效自评报告表

　　十一、部门整体支出绩效自评报告表

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2019年度收入合计897.94万元。比上年同期增加49.27万元，增加5.81%。其中：财政拨款收入894.04万元，占总收入的99.57%，比上年同期增加45.37万元，增加5.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.9万元，占总收入的0.43%，比上年同期增加3.90万元。收入主要原因分析是虽然项目调减，但单位人员调资、补资等虽然增加，故收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年度支出合计868.65万元，比上年同期增加48.83万元，增加5.96%。其中：基本支出724.30万元，占总支出的83.38%，比上年同期增加61.17万元，增加9.22%；项目支出144.35万元，占总支出的16.62%，比上年同期减少12.34万元，减少7.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年同期持平。支出增减主要原因分析是虽然减少了不必要的项目支出，但由于单位人员变动、调资、补资等经费的增加，使支出比上年提高。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724.30万元。比上年同期增加61.17万元，增加9.22%,主要原因分析是由于人员经费增加，单位人员调资、补资等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01％，比上年同期增加56.22万元，增加9.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99％，比上年同期增加4.95万元，增加8.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.35万元，比上年同期减少12.34万元，减少7.88%。其中：一般公共预算财政拨款项目支出137.97万元，比上年同期减少18.72万元，减少11.95%；非财政拨款项目支出6.38万元。比上年同期增加6.38万元。主要原因分析是缩减项目的支出，因此支出比上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出862.26万元,占本年支出合计的99.26%。比上年同期增加42.44万元，增加5.18%,主要原因分析是虽然委员视察类及其他政协事务类相比上年减少，但是单位人员行政运行类的工资类增加的原因使总支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出639.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%。比上年同期减少10.70万元，减少1.65%。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察，其中：2010201行政运行支出523.58万元，比上年同期增加30.21万元，增加6.12%；2010204政协会议支出28.08万元，比上年同期减少6.92万元，减少19.77%；2010205委员视察支出31.11，比上年同期增加0.71万元，增加2.34%；2010299其他政协事务支出49.95万元，比上年同期减少41.34万元，减少45.28%；2019999其他一般公共服务支出6.65万元，比上年同期增6.65万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　8.社会保障和就业（类）支出129.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%，比上年同期增加40.16万元，增加45.03%。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出29.37万元，比上年同期增加3.94万元，增加15.49%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.95万元，比上年同期减少5.04万元，减少8.69%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元。比上年同期增加5.15万元；2080599其他行政事业单位离退休支出0.03万元，比上年同期增加0.03万元；2080801死亡抚恤支出37.49万元，比上年同期增加35.87万元，增加2214.20%；2089901其他社会保障和就业支出4.06万元，比上年同期减少0.092万元，减少2.17%。

　　9.卫生健康（类）支出54.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，比上年同期增加8.93万元，增加19.36%。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101行政单位医疗支出37.53万元，比上年同期增加5.79万元，增加18.24%；2101103公务员医疗互助支出15.30万元，比上年同期增加2.70万元，增加21.43%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元，比上年同期增加0.35万元，增加27.56%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　19.住房保障（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，比上年同期增加4.15万元，增加11.87%。主要用于住房公积金支出，其中：2210201 住房公积金支出39.11万元，比上年同期增加4.15万元，增加11.87%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出情况；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.50万元，支出决算为9.68万元，完成预算的52.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的7.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.61万元，下降44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少7.61万元，下降91.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占92.95%；公务接待费支出0.68万元，占7.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年同期持平。购置车辆0辆，与上年同期持平。无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出9.00万元，与上年同期持平。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.68万元，比上年同期减少7.62万元，减少91.80%。其中：

　　国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），比上年同期减少7.62万元，减少91.80%。共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）市政协相互交流联络、西藏政协赴临翔区考察学习及省政协“一县一业”县域经济发展调研等产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门2019年机关运行经费支出65.14万元，比上年同期增加4.95万元，增加8.22%,主要原因分析虽然本着厉行节约的原则尽量控制支出，但因行政人员公务交通补贴做入其他交通费用中，使得机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.54万元，比上年同期增加1.18万元，增加22.01%；邮电费0.00万元，比上年同期减少0.95万元，减少100.00%；差旅费0.00万元，比上年同期减少0.37万元，减少100.00%；维修（护）费0.00万元，比上年同期减少0.20万元，减少100.00%；会议费0.07万元，比上年同期减少0.43万元，减少86.00%；培训费0.00万元，比上年同期减少0.76万元，减少100.00%；劳务费0.38万元，比上年同期减少0.13万元，减少25.49%；委托业务费0.00万元，比上年同期减少1.00万元，减少100.00%；工会经费12.90万元，比上年同期增加6.76万元，增加110.09%；公务用车运行维护费9.00万元，与上年同期持平；其他交通费用36.11万元，比上年同期增加2.00万元，增加5.86%；其他商品和服务支出0.00万元，比上年同期减少0.22万元，减少100.00%；其他资本性支出0.00万元，比上年同期减少1.07万元，减少100%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会部门资产总额123.27万元，其中，流动资产67.93万元，固定资产54.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.54万元，其中;流动资产增加29.20万元，固定资产减少95.02万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产增加0.28万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产减少的主要原因是2018年固定资产没有进行折旧处理，2019年对所有固定资产进行折旧处理。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额16.23万元,比上年同期增加10.38万元，增加177.43%，其中：政府采购货物支出16.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年临翔区政协全年收入897.94万元，其中：财政拨款894.04万元。全年支出868.65万元，其中：基本支出724.30万元，项目支出144.35万元。一年来，区政协常委会在中共临翔区委的坚强领导下，在市政协的有力指导下，在区人民政府的大力支持下，紧紧团结和依靠全体政协委员，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握团结、民主两大主题，围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极建言献策，充分发挥作用，为加快临翔跨越发展作出了应有的贡献。四届三次会议期间，委员围绕经济社会发展和民生问题提出具体的意见和建议共96条，形成报告报送区人民政府，提供区政府研究参考。组织常委会和有关委员，就全区上半年经济运行情况进行议政性协商，形成了高质量的协商报告，并就有关问题有针对性地提出建议和对策。区政协把开展民主评议部门工作作为履行民主监督职能的有效形式，在对民主评议市生态环境局临翔分局、区水务局工作整改落实情况进行跟踪督查的基础上，组织开展了民主评议区科技局、区政务服务管理局的工作，对促进部门转变作风、提高效率等方面发挥了积极作用。组织委员对区委宣传部、区水务局、区市场监管局、区教育体育局、区公安分局5个单位32件提案办理质量进行了评议。充分发挥社情民意信息“直通车”优势，调动政协各参加单位、各专委会、政协委员反映社情民意信息的积极性，组织政协委员深入基层、深入群众，关注经济发展、关心民生福祉，真实反映群众诉求，全年共编辑了12期社情民意专刊，为区委、区政府决策提供参考，促使群众关心关注的问题得到及时解决。组织对临翔区国有林场改革、农民专业合作社现状、临翔区扫黑除恶工作情况、提案办理专项视察。视察过程中，坚持问题导向，将民主监督与推动工作有机结合，提出有针对性的意见建议。四届三次全会期间，共征集提案材料102件，经严格审查，立案94件，立案率为92%，其中确定重点提案5件，由主席、副主席及相关专委领衔督办。组织委员深入乡（镇、街道）和区直相关部门开展提案面商，目前，提案已全部办复，提案面商率、面复率、委员满意率均达100%。配合省、市政协完成督察督导、调研视察工作13场次；完成省政协特聘艺术家赴临翔区开展“文化助推扶贫”活动服务保障工作；服务保障西藏、广西、山东等外省政协到临翔区调研视察5场次。完成《临翔区文史资料》（第四辑）庆祝改革开放40周年征集、编辑、出版工作。完成《临沧政协人物谱》资料收集上报和市政协《新中国成立以来临沧经验史料文集征编工作》（临翔篇）史料征集上报工作。利用临翔政协网和《临翔政协》，大力宣传政协工作的亮点和特色，着力展现政协委员的新形象，2019年在各类新闻媒体刊发新闻稿件、委员风采、理论研究文章150余篇，营造了良好的政协工作舆论氛围。组织承办2019年春节茶话会；春节期间走访慰问各界人士；积极参加少数民族和宗教节庆活动；参加全省五个州（市）二十五县（区）政协工作交流会2次。为搭建委员间的联系交流平台，拓展委员的履职空间，助推经济社会发展，建立了13个委员联系点。组织委员进社区、进企业、进村寨工作，力所能及解决群众的实际困难和问题。年内，列支10万元专项工作经费，继续支持和鼓励基层政协委员在联系群众、服务群众中积极作为，展示政协形象，彰显委员风采。认真贯彻关于加强新时代人民政协党的建设的实施意见和全国、省、市政协系统党的建设工作座谈会精神，落实“321”党建模式，圆满完成全市政协党建现场推进会临翔区现场点筹备和服务保障工作。制定了《中国共产党临沧市临翔区政协委员联合委员会主要工作规程（试行）》等4个加强政协党建工作制度，实现政协党建“两个全覆盖”。组织区政协党员委员、住临翔区市政协党员委员学习省、市、区下发的相关文件精神，组织住临翔区市政协委员、区政协委员参加市政协举办的“人民政协史”专题讲座。组织党员开展理论学习研讨、读书会、“学党史、新中国史”、“党的性质宗旨，担当作为”、“政治纪律规矩、党风廉政建设”等10个专题学习研讨，提高党员干部的理论素养。严格执行政协领导过双重组织生活制度，落实“三会一课”、党员主题日、民主评议党员等组织生活各项制度，加强对党费收缴管理使用的专项检查和日常监管，区政协机关支部与3个农村（社区）党支部开展结对帮扶工作。修订完善各项工作制度，机关服务保障工作进一步规范。修订《区政协党组工作规则》、《关于加强区政协专门委员会与区直有关部门和单位对口联系工作的实施意见》等10项规章制度，进一步规范政协工作，机关服务保障能力进一步提升。全力推进机构改革工作。强化责任担当，压实全面从严治党主体责任。党组专题研究党风廉政建设工作4次，党组书记、主席与5名班子成员、2名二级调研员，班子成员与分管的8个委室负责人分别签订党风廉政建设责任书共45份；严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真开展廉政风险排查、制定防控措施56条，按要求填报廉政档案和个人重大事项报告，进一步强化对权力运行的制约和监督，政协机关作风建设得到加强。落实党组书记履行“第一责任人”职责，做到“三带头三亲自”，党组其他成员履行“一岗双责”职责。对区政协门户网站、《临翔政协》、社情民意简讯、微信群、QQ群等平台管理，营造清朗和谐的网上舆论氛围，区政协机关未出现职工和政协委员在公开场合发表同中央精神相违背的言论、非议党的理论和路线方针政策及重大决策部署及散布传播政治谣言等情况。围绕全区脱贫攻坚目标，8名处级干部认真履行包乡、包村责任，组织干部职工落实帮扶责任，开展好机关挂钩新民村脱贫攻坚迎“国检”相关工作，做好脱贫质量巩固提升，认真落实脱贫攻坚“四不摘”要求。认真做好全区处级领导挂钩重点项目、征地拆迁、产业发展、人居环境提升、河（湖）长制督查等各项工作。积极参与乡村振兴战略，认真组织、支持11名村庄规划牵头人规划家乡。积极参加区委、区政府重要会议，积极建言献策。成立区政协扫黑除恶工作领导小组，8名处级干部认真履行包乡、包村、包片责任，深入所包乡、村召开动员部署会议进行宣传发动，组织机关干部职工深入社区发放扫黑除恶宣传单，做到责任区宣传全覆盖。并邀请市、区专家学者为政协委员、政协机关干部培训扫黑除恶专题讲座2次。2019年，政协委员积极响应号召，帮助贫困学子协调资金108.74万元，医卫界委员主动深入贫困村为群众开展义医义诊活动23次。完成了年初预定的工作计划，为全区经济社会发展作出了积极贡献。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年临翔区政协未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200613101111