临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，一季度财政预算执行情况良好。现将一季度预算执行情况说明如下：
2020年一季度因人代会还未召开，预算批复未下达，故年初预算不作对比分析。
2020年基本支出一季度执行数为166.66万元，较上年同期174.82万元减少8.16万元。其中：人员支出（工资含离休费）136.83万元，比上年同期122.62万元增加14.21万元；公用支出0.25万元比上年同期0.84万元减少0.59万元；医疗保险9.70万元比上年同期7.08万元增加2.62万元；住房公积金10.47万元比上年同期9.47万元增加1.00万元；工伤保险0.14万元与上年同期0.15万元减少0.01万元；生育保险0.00万元比上年同期0.80万元减少0.80万元；养老保险4.52万元比上年同期14.91万元减少10.39万元；失业保险0.03万元与上年同期0.04万元减少0.01万元；大病保险1.04万元比上年同期0.93万元增加0.11万元；退休人员大病保险0.68万元与上年同期0.68万元持平；公务员医疗补助缴费0.00万元比上年同期2.13万元减少2.13万元；退休人员公务员医疗补助0.00万元比上年同期1.56万元减少1.56万元；遗属生活补助0.00万比上年同期0.02万元减少0.02万元；春节慰问支出3.00万元，2019年一季度春节慰问2.37万元归入项目支出中，2020年归入基本支出项。基本支出增减变化原因：基本支出增减变化主要是单位人员正常晋升，增资、调资，社会保障等增加支出；2019年死亡抚恤归入基本支出中，2020年以项目归入项目支出中；2019年归入项目支出的春节慰问在2020年归入基本支出中。
2019年项目支出一季度执行数为20.06万元，较上年同期4.79万元增加15.27万元。项目支出增减变化原因：项目支出增加主要是2020年一季度死亡人员抚恤金以项目下达，归入项目支出中；2019年项目支出中的春节慰问在2020年中归入基本支出中。
以上数据以财政一体化分项数据采集填报。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2020年4月8日
滇公网安备 53090202000019号
