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中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委和区委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安临翔、法治临翔建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、 维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向区委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临翔区法学会。

10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机构设置情况不予公开。

（三）重点工作概述

深入学习领会党的十九届六中全会精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署，坚持目标导向、问题导向，层层压实责任、层层传导压力、细化工作措施、抓稳抓实工作，为全区社会大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业履行政法担当、贡献政法力量。一是持续强化政治建设，筑牢政治忠诚；二是持续强化纪律建设，全面从严治警；三是持续强化作风建设，打造过硬队伍；四是防范化解重点领域风险，确保社会更安定；五是提升维护公共安全效能，确保人民更安宁；六是以平安创建活动为载体，积小平安为大平安；七是常态化开展扫黑除恶治乱专项斗争；八是切实做好国家司法救助工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会在职人员编制人数，其中：行政编制人数，工勤人员编制人数，事业编制人数不予公开。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4455502.37元，其中：一般公共预算4455502.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年部门财务总收入与上年4918879.89元对比减少463377.52 元，下降9.42%。主要原因：一是2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分，所以基本支出比上年减少78377.52元；二是随着临翔区常住人口增加，一般公共预算财政拨款收入项目支出社会治安综合治理工作经费比上年增加了120000.00元；三是2022年由于扫黑除恶专项斗争工作进入常态化，一般公共预算财政拨款收入项目支出扫黑除恶专项斗争补助经费比上年减少490000.00元；四是一般公共预算财政拨款收入项目支出国家司法救助补助资金比上年减少15000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4455502.37元，其中:本年收入4455502.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4455502.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财务总收入与上年4918879.89元对比减少463377.52元，下降9.42%。主要原因：一是2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分，所以基本支出比上年减少78377.52元；二是随着临翔区常住人口增加，一般公共预算财政拨款收入项目支出社会治安综合治理工作经费比上年增加了120000.00元；三是2022年由于扫黑除恶专项斗争工作进入常态化，一般公共预算财政拨款收入项目支出扫黑除恶专项斗争补助经费比上年减少490000.00元；四是一般公共预算财政拨款收入项目支出国家司法救助补助资金比上年减少15000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4455502.37元。财政拨款安排支出4455502.37元，其中：基本支出3320502.37元，与上年3398879.89元对比减少78377.52元，下降2.31%，主要原因分析：一是2022年一般公共预算财政拨款收入基本支出财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分；二是随着临翔区常住人口增加，一般公共预算财政拨款收入项目支出社会治安综合治理工作经费比上年增加了120000.00元；项目支出1135000.00元，与上年1520000.00元对比减少385000.00元，下降25.33%，主要原因分析：一是随着临翔区常住人口增加，一般公共预算财政拨款收入项目支出社会治安综合治理工作经费比比上年增加了120000.00元；二是2022年由于扫黑除恶专项斗争工作进入常态化，一般公共预算财政拨款收入项目支出扫黑除恶专项斗争补助经费比上年减少490000.00元；三是一般公共预算财政拨款收入项目支出国家司法救助补助资金比上年减少15000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601“一般公共服务支出（类）- 其他共产党事务支出（款）- 行政运行（项）”支出2555347.64元，占预算总支出的57.35%，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2.2013699“一般公共服务支出（类）- 其他共产党事务支出（款）- 其他共产党事务支出（项）”支出1135000.00元，占预算总支出的25.47%，主要用于社会治安综合治理、政法综治维稳、扫黑除恶工作和国家司法救助补助支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出282405.12元，占预算总支出的6.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）- 其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出5465.16元，占预算总支出的0.12%，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）- 行政单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出188411.40元，占预算总支出的4.23%，主要用于行政单位人员基本医疗保险费支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）- 行政单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出7507.15元，占预算总支出的0.17%，主要用于事业单位人员基本医疗保险费支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）- 行政单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出63362.06元，占预算总支出的1.42%，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）- 行政单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6200.00元，占预算总支出的0.14%，主要用于行政事业单位大病保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出211803.84元，占预算总支出的4.75%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2803677.73元（基本支出2803677.73元，项目支出0元）。其中：

30101基本工资608532.00元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；

30102津贴补贴988728.00元，主要反映按规定发放的津贴补贴支出；

30103奖金384491元，主要反映按规定发放的奖金；

30107绩效工资56772.00元，主要是事业人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费282405.12元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费195918.55元，主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费63362.06元，主要是用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费11665.16元，主要是用于机关事业单位工伤、生育、失业、大病保险支出；

30113住房公积金211803.84元，主要是用于机关事业单位职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1536824.64万元（基本支出516824.64元，项目支出1020000.00元），主要用于日常公用经费保障，支持部门正常履职经费支出。其中：

（1）基本支出516824.64元，主要包括：

30201办公费223550.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费5000.00元，主要用于单位用水支出；

30211差旅费40000.00元，主要用于单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；

30215会议费4500.00元，主要用于单位召开政法各部门会议支出；

30216培训费10000.00元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

30217公务接待费16000.00元，主要用于机关日常公务接待支出；

30226劳务费35200.00元，主要用于大学生志愿者服务支出；

30228工会经费29324.64元，主要用于按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴的经费支出；

30231公务用车运行维护费24250.00元，主要用于单位按规定开支的公务用车运行维护费用；

30239其他交通费用129000.00元，主要用于政单位公务交通补贴；

（2）项目支出1020000.00元，主要包括：

30201办公费303000.00元，主要用于政法综治维稳、扫黑除恶等日常办公支出；

30202印刷费160000.00元，主要用于政法综治维稳、扫黑除恶等印刷支出；

30207邮电费32000.00元，主要用于单位办公电话费支出；

30211差旅费130000.00元，主要用于单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；

30215会议费5000.00元，主要用于单位召开政法各部门会议支出；

30226劳务费80000.00元，主要用于大学生志愿者服务支出；

30227委托业务费300000.00元，主要用于临翔区各乡镇（街道）综治维稳工作经费支出；

30239其他交通费用10000.00元，主要用于除公务用车以外的其他交通费用；

3.对个人和家庭的补助支出15000.00元（基本支出0元，项目支出15000.00元），主要用于支持部门正常履职经费支出。

30305生活补助15000.00元，全部用于国家司法救助补助资金支出。

4.资本性支出100000.00元（基本支出0元，项目支出100000.00元），主要用于支持部门正常履职经费支出。

31002办公设备购置100000.00万元，主要用于购买政法综治维稳、扫黑除恶办公家具和办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额362750.00元，其中：政府采购货物预算328500.00元、政府采购服务预算34250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40250.00元，较上年减少750.00元，下降1.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年公务接待费预算为16000.00元，较上年减少750.00元，下降4.48%，国内公务接待批次为23次，共计接待230人次。下降的原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。经费主要用于省、市综治维稳工作考核组和省、市扫黑除恶专项工作组来我区督导检查相关工作支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为24250.00元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年相比持平；公务用车运行维护费24250.00元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年相比持平。经费较上年相比持平原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区委、区政府相关要求使用公务用车平台，按政策、规定对本委的公务用车的使用进行严格调度审批、审核，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会治安综合治理工作经费

1.项目名称：社会治安综合治理工作经费。

2.立项依据：中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于加强法治建设创建平安临翔的意见（临发〔2013〕36号）。

3.项目实施单位：临翔区委政法委。

4.项目基本概况：全面落实依法治国基本方略，更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用。坚持维护社会政治安全，有序推进平安临翔建设，全力防范化解矛盾纠纷，加强公共安全管理工作，营造安全稳定的社会环境。

5.项目实施内容：提高对影响群众安全突出问题的精准打击力、对动态环境下社会治安的主动防控力、对安全生产风险隐患的综合治理力，以各地各行业平安汇聚为全区平安，努力为人民群众创造良好的治安环境。

6.资金安排情况：预算资金安排社会治安综合治理工作经费1110000.00元，其中：办公费303000.00元、印刷费150000.00元、邮电费32000.00元、差旅费130000.00元、会议费5000.00元、劳务费80000.00元、委托业务费300000.00元、其他交通费用10000.00元、办公设备购置100000.00元。

7.项目实施计划：提升依法执政水平、提升法治建设水平、提升专业化水平、提升执法司法公信力、提升社会依法治理水平、提升法律监督实效、提升法律服务水平、提升公民法律素质。

8.项目实施成效：有效地应对重大风险、解决突出问题，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，人民群众安全感和满意度85%认为比上年好，群众对其所在地社会治安状况较上年相比有效提升。组织签订平安建设责任书80份，扎实开展平安临翔建设系列法治宣传活动，参与人数为临翔区总人口的80%。

（二）扫黑除恶专项斗争补助经费

1.项目名称：扫黑除恶专项斗争补助经费。

2.立项依据：关于进一步加强扫黑除恶专项工作（临办字〔2018〕11号）。

3.项目实施单位：临翔区委政法委。

4.项目基本概况：对涉黑涉恶犯罪开展专项打击，对扫黑除恶专项斗争进行宣传，确保扫黑除恶专项斗争有序开展。

5.项目实施内容：常态化开展扫黑除恶治乱专项斗争。建立对黑恶势力打深打透、长效长治机制。

6.资金安排情况：预算资金安排扫黑除恶专项斗争补助经费10000.00元，用于印刷费10000.00元。

7.项目实施计划：组织领导、防范治理、责任追究。

8.项目实施成效：巩固和拓展扫黑除恶治乱专项斗争成果，常态化开展扫黑除恶治乱专项斗争，群众对其所在地社会治安状况与开展专项斗争前相比，85%≥认为比上年较好。

（三）国家司法救助补助资金

1.项目名称：国家司法救助补助资金。

2.立项依据：关于印发《临沧市关于实施< 云南省开展国家司法救助工作实施办法(试行)细则>》的通知（临政发〔2014〕27号）。

3.项目实施单位：临翔区委政法委。

4.项目基本概况：切实做好司法过程中对困难群众的司法救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：切实做好国家司法救助工作。通过对困难群众的司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

6.资金安排情况：预算资金安排国家司法救助补助资金15000.00元，全部用于生活补助15000.00元。

7.项目实施计划：对遭受犯罪或民事侵权，符合条件的近亲属，给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困难，恢复生产生活。

8.项目实施成效：加强和规范司法救助工作的开展，有效减少救助人申诉和信访。救助案件3件，85%受救助家庭有能力恢复生产生活，通过司法救助，帮助群众解决实际困难，营造一个和谐稳定的治安环境、生活环境比开展司法救助以前明显好转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排516824.64元，与上年523704.96元对比减少6880.32元，下降1.31%。主要原因分析：2022年一般公共预算财政拨款收入基本支出财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分。经费主要用于办公费223550.00元、水费5000.00元、差旅费40000.00元、会议费4500.00元、培训费10000.00元、公务接待费16000.00元、劳务费35200.00元、工会经费29324.64元、公务用车运行维护费24250.00元、其他交通费用129000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额625149.36元，其中，流动资产440745.46元，固定资产184403.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4503746.13元，其中固定资产减少23685.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200621600111