监督索引号53090200621601000

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委和区委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安临翔、法治临翔建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向区委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临翔区法学会。

10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，临翔区政法部门牢牢把握稳定压倒一切的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议要求，提高政治站位、坚持底线思维、扛稳压实责任，以政法队伍教育整顿为抓手，以庆祝建党100周年、新中国成立72周年安保维稳为主线，防范化解各类重大风险，深入推进平安法治临翔建设，为全区经济社会发展和疫情防控营造了安全稳定的社会环境（根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2021年度重点工作任务中涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，对区委政法委2021年末实有人员编制不予公开。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度部分项目支出绩效内容涉密，故《2021年度项目支出绩效自评表》中涉密项目，根据保密法等相关规定要求不予公开。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度收入合计501.09万元，与上年对比减少95.08万元，同比下降15.95%。其中：财政拨款收入363.03万元，占总收入的72.45%，与上年对比减少209.08万元，同比下降36.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年对比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；其他收入138.06万元，占总收入的27.55%，与上年对比增加114.00万元，同比增长473.82%（增加的原因是疫情防控工作经费、大临铁路护路联防经费、保险公司赔付精神病人肇事肇祸理赔款，社会募捐见义勇为资金等项目经费增加）。收入减少的主要原因分析：一是2021年度财政拨款收入中办公费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等缴费，与上年对比减少43.20万元；二是财政拨款收入中扫黑除恶区级配套专项经费、上级补助国家司法救助及扫黑除恶专项经费，与上年对比减少165.88万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度支出合计694.74万元，比上年同期增加266.27万元，同比增长62.14%。其中：基本支出301.31万元，占总支出的43.37%，比上年同期减少17.22万元，同比下降5.41%。减少主要原因分析：2021年度单位部分机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费较上年减少；项目支出393.43万元，占总支出的56.63%，比上年同期增加283.49万元，同比增长257.86%，增加主要原因分析：一是为扎实推进平安临翔建设工作，2020年度项目支出年末结转的社会治安综合治理工作经费、扫黑除恶专项斗争补助经费、国家司法救助补助资金在2021年度中列支。二是为全面从严治党和加强政法队伍建设，切实组织开展好全区政法队伍教育整顿工作，追加政法队伍教育整顿工作经费。三是列支新冠肺炎疫情防控马台平掌服务区疫情防控点搬迁工时费、相关设置物资费用及伙食费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.31万元，占总支出的43.37%，比上年同期减少17.22万元，同比下降5.41%。减少主要原因分析：2021年度单位部分机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.43万元，占基本支出的86.10%。人员经费人均支出数为17.30万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.88万元，占基本支出的13.90%，比上年同期减少9.41万元，同比下降18.35%。减少主要原因分析：2021年办公费、印刷费等公用经费支出减少。日常公用经费人均支出数为2.79万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.43万元，占总支出的56.63%，比上年同期增加283.49万元，同比增长257.86%。增加主要原因分析：一是为扎实推进平安临翔建设工作，2020年度项目支出年末结转的社会治安综合治理工作经费、扫黑除恶专项斗争补助经费、国家司法救助补助资金在2021年度中列支；二是为全面从严治党和加强政法队伍建设，切实组织开展好全区政法队伍教育整顿工作，追加政法队伍教育整顿工作经费；三是列支新冠肺炎疫情防控马台平掌服务区疫情防控点搬迁工时费、相关设置物资费用及伙食费。具体项目开支情况：办公费122.71万元、印刷费16.08万元、水费0.08万元、邮电费1.71万元、差旅费14.23万元、会议费0.08万元、培训费14.88万元、劳务费15.63万元、委托业务费79.46万元、其他交通费用2.48万元、其他商品和服务支出65.68万元、生活补助56.70万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元、办公设备购置2.55万元。具体项目开展工作情况：一是坚持政治导向，教育整顿走深走实、成效明显。2021年，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会对标“三个环节”“四项任务”，扎实推进政法队伍教育整顿，做到“主体责任全压实、政治教育有成效、警示教育有力度、英模教育有温度、问题查找在实处、顽疾整治动真格、为民服务出实招、治建并举求长效”，实现了党对政法工作的领导进一步强化。二是坚持目标导向，平安建设有序推进、提质增效。以庆祝建党100周年、国庆72周年安保维稳工作为主线，制定工作方案、健全工作机制、细化工作措施，扎实推进平安临翔建设各项工作。（根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2021年度具体项目开展工作中涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出583.58万元，占本年支出合计的84%。比上年同期增加192.34万元，同比增长49.16%。增加主要原因分析：一是为扎实推进平安临翔建设工作，2020年度一般公共预算财政拨款项目支出年末结转的社会治安综合治理工作经费、扫黑除恶专项斗争补助经费、国家司法救助补助资金在2021年度中列支；二是为全面从严治党和加强政法队伍建设，切实组织开展好全区政法队伍教育整顿工作，追加政法队伍教育整顿工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出481.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%，比上年同期增加168.73万元，同比增长53.97%。主要用于：我单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：2013102-一般行政管理事务15.00万元（国家司法救助补助资金）；2016301-行政运行239.77万元（基本工资58.73万元、津贴补贴97.09万元、奖金37.14万元、绩效工资4.09万元、其他社会保障缴费0.84万元、办公费9.18万元、印刷费0.98万元、水费0.32万元、邮电费0.13万元、差旅费1.83万元、会议费0.18万元、公务接待费1.22万元、劳务费4.52万元、委托业务费2.74万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用12.45万元、办公设备购置1.75万元）；2013699-其他共产党事务支出226.57万元（办公费80.75万元、印刷费16.08万元、水费0.08万元、邮电费1.71万元、差旅费14.23万元、培训费14.88万元、劳务费12.30万元、委托业务费60.80万元、其他交通费用2.19万元、生活补助21.00万元、办公设备购置2.55万元）。

2.公共安全（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，比上年同期增加14.40万元，同比增长54.75%。主要用于：临翔区扫黑除恶、国家司法救助和政法队伍教育整顿工作专项业务工作的经费支出。其中：办公费19.92万元、会议费0.08万元、委托业务费6.00万元、生活补助14.70万元。

3.社会保障和就业（类）支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，比上年同期增加9.48万元，同比增长64.93%。主要用于：我单位养老保险、职业年金缴费支出。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.08万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.00万元。

4.卫生健康（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，比上年同期增加0.22万元，同比增长1.09%。主要用于：我单位职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及退休医疗支出。其中：2101101-行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）14.08万元；2101102-事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）0.78万元；2101103-公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费）5.03万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.49万元。

5.住房保障（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。比上年同期减少0.49万元，同比下降2.79%。主要用于：我单位按规定比例为职工缴纳的2210201-住房公积金支出17.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为3.64万元，完成预算的88.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算1.68万元，支出决算为1.22万元，完成预算的72.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务用车管理规定，减少一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.79万元，增长27.72%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.86万元，增长55.13%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5.43%（减少的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准及控制就餐人数）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年度按中央要求我区开展为期9个月政法队伍教育整顿，深入基层开展工作较多；二是因疫情防控需要，深入各疫情防控卡点检查工作次数增多，故公车使用频率增多，开支的公务用车运行维护费支出比上年同期增加，但未超过2021年度公务用车购置及运行维护费支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占66.48%；公务接待费支出1.22万元，占33.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法综治维稳工作、政法队伍教育整顿和因疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于开展政法综治维稳工作接待上级考核组到我区督导检查相关工作及其他县（区）政法委到我区考察学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年度机关运行经费支出41.88万元，比上年同期减少9.41万元，同比下降18.35%。主要原因分析：2021年度中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会坚决贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：办公费9.18万元、印刷费0.98万元、水费0.32万元、邮电费0.13万元、差旅费1.83万元、会议费0.18万元、公务接待费1.22万元、劳务费4.52万元、委托业务费2.74万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用12.45万元，办公设备购置1.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会资产总额120.82万元，其中，流动资产44.07万元，固定资产76.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443.48万元，同比下降78.59%。其中：流动资产减少448.01万元，降幅91.04%，固定资产增加4.53万元，增幅6.27%。资产减少的原因：本年度财政应返还额度0万元，比上年同期减少422.90万元（财政收回存量资金）；货币资金比上年同期减少25.11万元；固定资产比上年同期增加4.53万元。2021年度流动资产减少，故资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：2021年度财政收回存量资金，流动资产减少，故资产总额减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。用于采购计算机、打印机和数码照相机。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度部门项目绩效自评金额393.43万元，共7个项目，覆盖率为100%，其中：财政拨付项目支出282.27万元，占总支出的71.75%；其他支出项目经费111.16万元，占总支出的28.25%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务，圆满完成平安法治临翔建设，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，2021年度部门绩效总体评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2021年度部门项目绩效涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开。 绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

2.根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》政法专项工作、重大专项斗争经费安排及使用情况涉密。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会的一般行政管理事务、其他共产党事务支出、其他公共安全支出中包含的政法专项工作、重大专项斗争经费安排及使用情况涉密项目不属于公开范围，因此相关内容未作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200621601111