中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年一季度预算执行情况公开说明
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2021年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2021〕5号）文件要求，现将中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2021年一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
（一）单位性质、编制、人员、车辆情况
纳入2021年一季度部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。截止2021年3月31日，在职实有15人（行政人员12人，事业管理人员1、机关工勤人员2人），离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称临翔区委政法委）内设7个机构：办公室、政治安全办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室(专项行动办公室)、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政工办。
二、2021部门一季度预算执行收支情况
2021年财政预算安排总收入4918879.89元，其中：基本支出年初预算收入3398879.89元，项目支出年初预算收入1520000.00元。2021年部门一季度财政预算拨款收入551595.40元，其中：基本支出财政拨款收入551595.40元，完成年初基本支出预算收入的16.23% ，项目支出财政拨款收入0元，完成年初项目支出预算数的0%。
2021年财政预算安排总支出4918879.89元，其中：基本支出预算安排3398879.89元、项目支出预算安排1520000.00元。2021年部门一季度财政预算执行支出536870.20元，其中：基本支出536870.20元，完成年初基本支出预算的15.80%，项目支出0元，完成年初项目支出预算的0%。
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出536870.20元，当季度完成年初预算15.80%，与2020年同期650812.70元对比减少113942.50元，下降17.51%。其中：工资性支出447334.00元，与2020年同期523060.00元对比减少75726.00元，下降14.48%；住房公积金支出40640.00元，与2020年同期43998.00元对比减少3358.00元，下降7.63%。下降的原因是一季度财政供养人数与2020年同期对比减少2人，工资性支出和住房公积金缴费基数减少。医疗费支出（医疗保险、大病保险和医疗补助）支出19646.20元，与2020年同期11754.70元对比增加7891.50元，增长67.13%，增长原因是2021年一季度缴纳大病保险和一月份公务员医疗补助；行政人员公务交通补贴支出29250.00元，与2020年同期0元对比增加29250.00元，增长100%，增长原因是2021年一季度发放行政人员公务交通补贴。
2021年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出0元，当季度完成年初预算的0%，与2020年同期0元对比无增减变化。
2021年一季度“三公经费”支出情况：2021年一季度区委政法委因公出国（境）费用支出0元，与2020年同期对比，无增减变化。
2021年一季度区委政法委公务接待费支出0元，与2020年同期对比，无增减变化。
2021年一季度公务用车运行维护费支出0元，与2020年同期对比，无增减变化。
附件：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会季度预算执行情况统计表.xls
中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会
2021年4月8日
滇公网安备 53090202000019号
