中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2020年三季度预算执行情况公开说明

　　根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将我单位2020年三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。

　　一、部门基本情况

　　纳入2020年三季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）内设7个机构和政工办。

　　临翔区委政法委2020年三季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤编制2人，事业编制1人。截止2020年9月30日，实有在职人员15人，其中：公务员12人，工勤2人，事业人员1人。

　　离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　二、2020部门三季度预算执行收支情况

　　2020年财政预算安排总收入533.16万元，其中：基本支出年初预算收入331.16万元，项目支出年初预算收入202万元。2020年部门三季度财政预算拨款收入94.15万元，其中：基本支出财政拨款收入94.15万元（含2020年10月份工资性收入），完成年初基本支出预算收入的28.43% ，项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算收入0。

　　2020年财政预算安排总支出533.16万元，其中：基本支出预算安排331.16万元、项目支出预算安排202万元。2020年部门三季度财政预算执行支出90.76万元（含2020年10月份工资性支出），其中：基本支出90.76万元（含2020年10月份工资性支出），完成年初基本支出预算的27.41%，项目支出0万元，完成年初项目支出预算0。

　　2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出90.76万元（含2020年10月份工资性支出），当季度完成年初预算27.41%，比去年同期65.7万元增加25.06万元，增加38.14%。其中：工资性支出73.38万元，比去年同期56.16万元增加17.22万元，增加30.66%；住房公积金支出5.87万元，比去年同期4.76万元增加1.11万元，增加23.32%；退休做实职业年金支出3.17万元，比去年同期0万元增加3.17万元，增加100%；基本医疗行政支出3.35万元，比去年同期2.08万元增加1.27万元，增加61.06%；基本医疗事业支出0.18万元，比去年同期0.14万元增加0.04万元，增加28.57%；公务员医疗补助缴费支出0.76万元比去年同期0.4万元增加0.36万元，增加90%；办公费支出2.06万元，比去年同期0万元增加2.06万元，增加100%；差旅费支出0.13万元，比去年同期0万元增加0.13万元，增加100%；邮电费支出0.28万元，比去年同期0万元增加0.28万元，增加100%；委托业务费支出1.58万元，比去年同期0万元增加1.58万元，增加100%。增加原因：一是工资性支出含2020年10月份工资性支出；二是住房公积金支出含2020年10月份单位缴纳部分；三是职业年金缴费支出中上缴退休做实职业年金；四是补缴2020年6至7月基本医疗行政（单位部分缴费）、基本医疗事业（单位部分缴费）和公务员医疗补助缴费（单位部分缴费）；五是支付其他公用支出中的办公费、差旅费、邮电费、委托业务费。退休人员公务员医疗补助0万元，比去年同期0.4万元减少0.4万元，减少100%；工伤保险支出0万元，比去年同期0.02万元减少0.02万元，减少100%；生育保险支出0万元，比去年同期0.11万元减少0.11万元，减少100%；失业保险支出0万元，比去年同期0.01万元减少0.01万元，减少100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，比去年同期1.62万元减少1.62万元，减少100%。减少的原因：2020年三季度退休人员公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险未缴费。

　　2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出0万元，当季度完成年初预算0，比去年同期71.32万元减少71.32万元，减少100%。减少的原因：扫黑除恶专项工作和司法救助补助工作还未完成，项目经费未支出。

　　2020年三季度“三公经费”支出情况：2020年三季度区委政法委因公出国（境）费用支出0万元，比去年同期，无增减变化。

　　2020年三季度区委政法委公务接待费支出0万元，比去年同期0.07万元减少0.07万元，减少100%。减少的原因：坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年三季度公务接待费无支出。

　　2020年三季度公务用车运行维护支出0万元，比去年同期0.05万元减少0.05万元，减少100%。减少的原因：按照区委、区政府使用公务用车平台相关要求，按政策、规定对本委的公务用车的使用进行严格调度审批、审核，2020年三季度公务用车运行维护无支出。

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会

2020年10月8日

附件：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会季度预算执行情况统计表.xls