中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2020年第二季度部门预算执行情况
根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将我单位2020年二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2020年二季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）内设7个机构和政工办。
临翔区委政法委2020年二季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤编制2人，事业编制1人。截止2020年6月30日，实有在职人员15人，其中：公务员12人，工勤2人，事业人员1人。
离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、2020部门二季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入533.16万元，其中：基本支出年初预算收入331.16万元，项目支出年初预算收入202万元。2020年部门二季度财政预算拨款收入141.13万元，其中：基本支出财政拨款收入71.33万元，完成年初基本支出预算收入的21.54% ，项目支出财政拨款收入69.8万元，完成年初项目支出预算收入的34.55%。
2020年财政预算安排总支出533.16万元，其中：基本支出预算安排331.16万元、项目支出预算安排202万元。2020年部门二季度财政预算执行支出83.41万元，其中：基本支出63.61万元，完成年初基本支出预算的19.21%，项目支出19.8万元，完成年初项目支出预算的9.8%。
2020年二季度基本支出情况：2020年二季度基本支出63.61万元，当季度完成年初预算19.21%，与2019年同期对比减少11.09万元，下降14.85%。其中：工资性支出53.26万元，与2019年同期对比减少2.68万元，下降4.79%；住房公积金支出4.40万元，与2019年同期对比减少0.36万元，下降7.56%；工伤保险0万元，与2019年同期对比减少0.11万元，下降100%；生育保险0万元，与2019年同期对比减少0.58万元，下降100%；机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2019年同期对比减少10.23万元，下降100%；失业保险0万元，与2019年同期对比减少0.07万元，下降100%。减少的主要原因:一是2020年二季度财政供养人数与2019年二季度财政供养人数相比减少1人，工资性支出、住房公积金支出减少；二是2020年二季度工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险未缴费。基本医疗行政支出3.34万元，与2019年同期对比增加1.26万元，增长60.58%；基本医疗事业支出0.18万元，与2019年同期对比增加0.04万元，增长28.57%；大病保险支出0.41万元，与2019年同期对比增加0.41万元，增长100%；退休人员大病保险支出0.11万元，与2019年同期对比增加0.11万元，增长100%；公务员医疗补助缴费支出1.59万元，与2019年同期对比增加0.8万元，增长101.27%；退休人员公务员医疗补助0.32万元，与2019年同期对比增加0.32万元，增长100%；增加的主要原因：一是补缴2020年4至5月基本医疗行政（单位部分缴费）、基本医疗事业（单位部分缴费）；二是缴纳2020年度大病保险、退休人员大病保险；三是补缴2019年8月至12月和2020年1月至5月公务员医疗补助缴费。
2020年二季度项目支出情况：2020年二季度项目支出19.8万元，当季度完成年初预算9.8%，与2019年同期对比增加18.8万元，增长1880%；增加的主要原因是2020年云南法制日报征订费在项目支出-社会治安综合治理工作经费中的列支。
2020年二季度“三公经费”支出情况：2020年二季度区委政法委因公出国（境）费用支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。
2020年二季度区委政法委公务接待费支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。
2020年二季度公务用车运行维护支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。
中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会
2020年7月8日
滇公网安备 53090202000019号
