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　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委和区委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安临翔、法治临翔建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、 维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作

　　5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向区委提出建议。

　　6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临翔区法学会。

　　10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.围绕八个重点，切实推进扫黑除恶治乱专项斗争。全力配合中央督导组、省委督导组、市委督导组督导我区专项斗争各项工作，打掉涉黑团伙1个，涉恶团伙4个，破获各类刑事案件25起，抓获涉案人员55人、批捕50人，提起公诉4件47人，判决3件25人；查处涉黑涉恶腐败问题和保护伞、关系网10件11人，给予党纪政务处分9人，扫黑除恶治乱专项斗争有序推进。一是切实提高政治站位，全力抓好问题整改。成立由区委、区政府主要领导任双组长的整改工作领导小组，针对中央督导组反馈的35个问题，制定出台了整改方案提出了121条整改措施，加强人财物保障，健全落实约谈提醒谈话和追责问责通报等工作机制，层层压实整改责任。二是加大线索核查力度，确保销号清零。认真开展涉黑涉恶问题线索大排查大起底专项行动，共受理涉黑涉恶涉乱问题线索234条，其中有效线索213条，办结147条，正在核查66条，办结率69%。三是保持高压态势，依法严厉打击。抓好大案要案攻坚专项行动，认真落实工作协调会商机制，推动涉黑涉恶案件侦办；强化“打财断血”力度，办理涉黑涉恶案件累计涉案资金308万元，扣押、查封冻结涉案资产资金共计56万元，判处罚金11.4万元。四是强化深挖彻查，扩大“打伞破网”战果。严格执行重大疑难案件会商、案件通报、线索移送、结果反馈工作机制，加大问题线索深挖细查力度，组建深挖彻查工作专班，对办理的5个黑恶势力团伙进行深挖彻查，发现疑似“保护伞”“关系网”线索13条。五是加强源头管控，强化综合治理。制定出台综合治理组工作方案、重点行业治乱专项行动方案，组织各行业领域主管部门排查整治矿产领域、“两违”拆除、采石采砂、非法运营、民间借贷、非法传销、非法集资等重点行业领域和群众关心关注的热点问题，一批乱点乱象得到有效整治。六是加强组织建设，夯实基层堡垒。推动基层党建与专项斗争深度融合，深入开展专项整治活动，继续加大软弱涣散基层党组织整顿力度，持续抓好“村霸、乡霸”和慵懒滑贪“四类村干部”摸排整治，完成村（社区）干部任职资格联审工作。七是强化宣传发动，持续营造浓厚氛围。在农村实行“处级领导挂乡包村，区直部门挂村包业、驻村工作队、乡村两级干部包组包户”宣传模式，在城区实行“处级领导包片，区直部门包组包户”网格化宣传模式，召开群众宣讲会1200场次，进单位、进企业开展上门宣传1583次受众3.2万人，进学校188次受众12.7万人，制作发放45万册宣传资料，悬挂扫黑除恶横幅标语1512条，宣传栏宣传牌870块，深入开展宣传工作。八是强化边学边改，全力抓好专项整治。将整改工作作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实践载体，制定出台在主题教育中开展对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治工作方案、清单，对排查出的3个方面8项问题制定了18条整治措施，明确牵头单位、责任单位、整改时限，组织开展了“临翔区治乱专项行动”“加大黄赌毒治理专项工作”“王家巷片区开展社会治安综合治理”“扫黄打非”等一系列专项行动，以开展专项整治确保主题教育取得实效。

　　2.强化治安防控，切实维护社会治安秩序持续稳定。一是大力发扬新时代“枫桥经验”，认真落实“三必访、四必清、五必到”工作法，落实定期排查、专项排查和敏感期排查机制，加强矛盾纠纷排查工作，重点排查邻里之间积怨较深，极易引发“民转刑”案件的纠纷，做到乡不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人。健全矛盾纠纷多元化解机制，对排查出的矛盾纠纷列出清单、明确专人、逐项化解，做到发现一件、调解一件、销号一件。二是强化公共安全管理，完成了“一村一警务助理”工作，启动了“红袖标工程”建设，切实夯实基层基础工作。严格落实《临沧市命案侦防十条措施》，健全命案防控机制，不断加强命案综合防控能力建设。组织公安、司法部门对今年以来发生的命案开展了责任倒查和责任追究，堵塞工作漏洞。开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治行动，以人民群众关心关注的社会问题为导向，组织开展各类专项行动，对关系民生问题出重拳、用实招，取得了良好的打击整治效果，全区社会治安大局稳定并持续向好，刑事案件发案率明显减少，全区政法部门打击犯罪、维护稳定的能力也在实战中得到提升，人民群众安全感满意度不断提升。三是持续推进缉枪治爆工作，成立专项行动指挥部，出动警力260余人次，警车55余辆，发放宣传资料300余份，粘贴公告80余张，开展涉枪涉爆安全大检查151次，共检查涉枪单位21家（次）、涉爆单位36家（次），收缴或群众主动上缴各类枪支26支，子弹644发，办理涉枪案件3起3人，专项行动取得了阶段性成效。四是统筹推进禁吸戒毒工作，对吸毒人员百人以上乡镇进行了挂牌整治，强化“打、防、管”工作力度，不断净化辖区治安环境。强化“打”的力度，破获毒品刑事案件38起，制毒物品案件3起，抓获犯罪嫌疑人55名，缴获毒品262.334公斤、制毒物品8.868吨。破获零星贩毒案件28起，抓获零星贩毒人员29名；收戒吸毒人员174人。强化“防”的广度，创建省级毒品预防教育示范学校，扎实抓好青少年毒品预防教育，开展形式多样的禁毒宣传活动，增强全民拒毒防毒意识。强化“管”的深度，全面清理核查在册吸毒人员、完善信息，提升吸毒人员动态管控系统数据质量。把清理排查工作与社区戒毒社区康复工作相结合，逐一落实管控帮扶措施，提高管控率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会；临翔区法学会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:分管日常工作的副书记1名（正科级）、负责综治工作的副书记1名（正科级）、负责维稳工作的副书记1名（正科级），政工办主任1名（副科级），二级主任科员4名，四级主任科员3名，一级科员1名，高级工1人，中级工1人，事业人员管理九级1人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年度收入合计710.54万元。比上年同期572.95万元，减少137.59万元，减少24.01%。其中：财政拨款收入693.54万元，占总收入的97.61%,比上年同期572.95万元增加120.59万元，增加21.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入17万元，占总收入的2.39%，比上年同期21.60万元减少4.60万元，减少21.3%。收入主要原因分析：一是增加原因，项目支出财政拨款收入363.50万元，比上年同期234.93万元增加128.57万元（增加司法救助补助经费、扫黑除恶经费、春节慰问活动经费等项目支出）；二是减少的原因，2019年度财政拨款收入中基本支出拨款收入330.04万元，比上年同期338.02万元减少7.98万元（2019年法定退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金等缴费比例减少）；2019年其他收入17万元，比上年同期21.60万元减少4.60万元（省、市政法综治维稳工作项目经费项目减少）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年度支出合计520.55万元。比上年同期505.17增加15.38万元，增加3.04%。其中：基本支出296.78万元，占总支出的57.01%，比上年同期332.93万元减少36.15万元，减少10.86%。减少主要原因分析：一是因为2019年基本支出年末结转22.86万元；二是2019年法定退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金等缴费比例减少；项目支出223.77万元，占总支出的42.99%，比上年同期172.24万元增加51.53万元，增加29.92%。增加主要原因分析：一是扫黑除恶专项工作和司法救助补助工作还未完成，上级新增一般性转移支付(专项)项目资金增加；二是上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.78万元。占总支出的57.01%，比上年同期332.93万元减少36.15万元，减少10.86%。减少主要原因分析：一是2019年基本支出年末结转22.86万元；二是2019年法定退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金等缴费比例减少。包括：人员经费支出258.36万元，其中：基本工资62.48万元、津贴补贴105.57万元、奖金40.22万元、绩效工资4.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元、职工基本医疗保险缴费11.64万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金18.79万元、生活补助0.03万元，占基本支出的87.05%，人员经费人均支出数为17.22万元。

　　2019年用于保障单位正常运转的日常支出38.42万元比上年同期43.43万元减少5.01万元，减少11.54%，减少原因是2019年法定退休1人，工资福利支出和机关运行经费支出减少。其中：办公费9.77万元、印刷费2.81万元、水费0.16万元、邮电费0.19万元、差旅费2.28万元、会议费0.14万元、培训费0.44万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.12万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用16.54万元占基本支出的12.95％。年末在职人员15人，日常公用经费人均支出数为2.56万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.77万元，比上年同期172.24万元增加51.53万元，增加29.92%。增加主要原因分析：扫黑除恶专项工作和司法救助补助工作还未完成，上级新增一般性转移支付(专项)项目资金增加。2019年具体项目开支为办公费支出11.93万元、印刷费支出27.10万元、水费0.08万元、邮电费支出0.47万元、差旅费支出0.76万元、劳务费支出1.73万元、委托业务费支出127.50万元、工会经费5.27万元、公务用车运行维护费支出1.88万元、其他交通费用4.41万元、其他商品和服务支出1.12万元、生活补助支出31.50万元（司法救助补助支出）、办公设备购置10.02万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出497.28万元,占本年支出合计的95.53%。比上年同期480.01万元增加17.27万元，增加3.6%,主要原因:一是扫黑除恶专项工作正在开展；二是司法救助补助工作还未完成，救助补助案件正在审核中。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出408.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%，比上年同期384.53万元增加23.77万元，增加6.18%。主要用于：

　　（1）2016301行政运行250.78万元，其中：基本工资62.48万元、津贴补贴105.57万元、奖金40.22万元、绩效工资4.09万元、办公费9.77万元、印刷费2.81万元、水费0.16万元、邮电费0.19万元、差旅费2.28万元、会议费0.14万元、培训费0.44万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.12万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用16.54万元。

　　（2）2013699其他共产党事务支出147.66万元，其中：办公费6.52万元、印刷费17.27万元、水费0.08万元、邮电费0.46万元、委托业务费107.44万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用3.99万元、办公设备购置10.02万元。

　　（3）2019999其他一般公共服务支出9.86万元，其中：办公

　　费2.36万元、委托业务费7.5万元。

　　2.公共安全（类）支出43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。比上年同期32.70万元增加10.30万元，增加31.5%。主要用于：

　　（1）2040299其他公安支出委托业务费6万元。

　　（2）2049901 其他公共安全支出37万元委托业务费，其中：印刷费6.43万元、差旅费0.31万元、其他交通费用0.26万元、生活补助30万元。

　　3.社会保障和就业（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。比上年同期28.33万元减少15.55万元，减少54.89%。主要用于:

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元。

　　（2）2080599其他行政事业单位离退休支出0.03万元。

　　（3）2089901其他社会保障和就业支出0.90万元。

　　4.卫生健康（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。比上年同期15.87万元减少1.46万元，减少9.2%。主要用于:

　　（1）2101101行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）10.42万元。

　　（2）2101102事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）0.70万元。

　　（3）2101103公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费）2.77万元。

　　（4）2101199其他行政事业单位医疗支出（职工基本医疗保险缴费）0.52万元。

　　5.住房保障（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。比上年同期18.58万元增加0.21万元，增加1.13%。主要用于2210201住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为3.52万元，完成预算的81.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的44.65%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的37.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.52万元，比上年同期3.8万元减少0.28万元，减少7.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年同期无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算1.92万元，比上年同期2.19万元减少0.27万元，减少12.33%；公务接待费支出决算1.6万元，比上年同期1.61万元减少0.01万元，减少0.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，一是根据区委、区政府相关要求使用公务用车平台，按政策、规定对本委的公务用车的使用进行严格调度审批、审核，严格控制公务用车购置及

　　运行维护费支出。二是严格执行公务接待标准及控制就餐人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占54.55%；公务接待费支出1.6万元，占45.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年同期无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。比上年同期无增减变化。公务用车运行维护支出1.92万元，比上年同期2.19万元减少0.27万元，减少12.33%。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全区社会治安综合治理维护稳定工作、治安防控体系建设、扫黑除恶、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.6万元。其中：国内接待费支出1.6万元，比上年同期1.61万元减少0.01万元，减少0.62%。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市综治维稳考核组到我区督导检查、扫黑除恶专项斗争等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。比上年同期无增减变化。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出38.42万元，比上年同期43.43减少5.01万元，减少11.54%。部门机关运行经费主要用于办公费9.77万元、印刷费2.81万元、水费0.16万元、邮电费0.19万元、差旅费2.28万元、会议费0.14万元、培训费0.44万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.12万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用16.54万元，占基本支出的12.95％。年末在职人员15人，日常公用经费人均支出数为2.56万元。机关运行经费减少原因是2019年法定退休1人，机关运行经费支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门资产总额357.92万元，其中，流动资产328.82万元，固定资产29.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年同期资产总额增加224.37万元，其中;流动资产增加222.03万元，固定资产增加2.34万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是流动资产扫黑除恶专项工作和司法救助补助工作还未完成，上级新增一般性转移支付(专项)项目资金增加。

　　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10.02万元,其中：政府采购货物支出10.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评。

　　1.2019年指标完成90%，群众安全感满意度率达90%以上，指标完成情况较好。

　　2.项目绩效指标完成分析:指标预计完成计划100%,指标完成情况较好。

　　3.社会效益：指标完成计划、执行绩效指标、完成质较好。

　　4.项目效率性完成2019年12月止。

　　5.部门绩效目标实现：综治工作经费是政法委机关维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业职能的最大保障，通过加强信息化建设，调查研究，解决了政法工作的难点，确定了政法工作的重点，切实把经费用在解决人民群众所需所盼。2019年部门绩效总体评价结果为：良好。

　　(二)项目绩效目标管理

　　1.管理经验。区委政法委机关建立健全《收支管理》《预算经费管理》《固定资产管理》等制度，建立完善资金收支、资产采购、项目建设监督管理，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和中央八项规定精神和省委、市委、区委相关要求，确保资金使用达到效率、及时的要求。

　　2.需改进的问题及措施。由于受经济不发展，经费不足的影响，项目经费仅能解决政法综治维稳工作中的部分问题。

　　(三)部门整体支出绩效自评表。

　　1.临翔区委政法委《部门结算绩效评价表》中涉及国家秘密的项目，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，附表9—附表10部分项目支出绩效因涉密不公开。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年3月根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于印发区级机构设置和机构规范性名称的通知》（临编办﹝2019?{5号）要求，原中共临沧市临翔区委政法委员会更名为中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会。原中共临沧市临翔区委政法委员会内设机构3个（办公室、政工办、执法监督室）；区委610办、区综治办、维稳办、依法治区办公室与区委政法委机关合署办公。机构改革后中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会设7个内设机构(办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室专项行动办公室、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室)和政工办。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。当年变动情况及原因：2019年10月法定退休1人，2019年11月在职实减少1人，年末在职实有15人，其中：财政全供养15人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。当年变动情况及原因：2019年10月法定退休1人，2019年11月退休人员增加1人。

　　2019年度本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，故附表07表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200621601111