中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部内设八个股室一个服务中心（含民宗局4个股室），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股和海外文教服务中心（事业），核定人员编制11名［其中：行政编制9名（含民宗局），事业管理人员编制2名］

（三）重点工作概述

1.着力凝聚共识，筑牢共同思想政治基础。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、考察云南系列重要讲话精神及“八月回信”精神，引导统一战线广大成员深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。  2.成功创建全国民族团结进步示范区。围绕“铸牢命运共同体•中华民族一家亲”创建主题，在巩固提升原有创建成果的基础上，以“重点打造、亮点切入、串点成线、连线成片”的布局，每个创建领域打造2个及以上亮点，年初争取创建为全国民族团结进步示范区。3.依法加强宗教事务管理。开展“和谐寺观教堂”创建工作，持续推进宗教活动场所“五进”工作，引导宗教界人士和信教群众切实增强国家意识和公民意识，加强对重点宗教活动场所和重点宗教活动的监管，做到早发现、早控制、早解决，确保宗教领域和顺稳定。4.着力突出对缅文化交流，统筹优化海外统战资源和力量。认真贯彻落实好海外统战工作“走出去，请进来”战略，依托海外联谊会的平台，精心涵养侨务资源，以海外华文教育为纽带，助推临沧“四个先行”推进“五通”走深走实。5.全面加强党外知识分子和新的社会阶层人士及网络人士团结引领。认真开展无党派人士推荐认定工作，有计划、有步骤加强培养和使用。有效发挥新的社会阶层人士、网络人士引领作用，服务、助力临翔高质量发展。6.持续促进非公经济“两个健康”发展。加强思想引领，做好服务保障，强化监督指导，优化非公经济“两个健康”持续发展的优良环境。7.加大统战对外宣传力度。拓宽统战信息收集和上报渠道，不断提高统战对外宣传力度。8.完成区委政府交办的中心工作和其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人（含区民宗局），工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1791116.76元，其中：一般公共预算1711969.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入79147.58元。

与上年对比减少274236.16元，主要原因：一是人员减少1人，工资及各项保险调减；二是预算核定项目经费减少；三是2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分，所以基本支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1791116.76元，其中:本年收入1711969.18元，上年结转收入79147.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711969.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少274236.16元，主要原因：一是人员减少1人，工资及各项保险调减；二是预算核定项目经费减少；三是2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分，所以基本支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1791116.76元。财政拨款安排支出 1791116.76元，其中：基本支出1661969.18元，与上年对比减少303383.74元，主要原因：一是人员减少1人，工资及各项保险调减；二是2022年财政核算公积金、各项保险、工会经费和公务交通补贴及改革性补贴基数均不含2017年提高工资标准部分，所以基本支出比上年减少。项目支出129147.58元，与上年对比增加29147.58元，主要原因是上年结转结余项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013401“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-行政运行（项）”支出1248941.64元。主要用于人员薪酬支出和办公经费；

2.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-其他统战事务支出（项）”支出129147.58元。主要用于开展统战工作所需经费支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出151173.12元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出4092元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出； 

5.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出3609.07元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等缴费支出； 

6.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出88909.67元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出15966.68元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出32177.16元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3720元，主要用于单位干部职工及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出113379.84元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1536384.54元（基本支出1536384.54元，项目支出0元）主要用于单位人员经费支出。其中：30101基本工资365964元，主要用于干部职工薪资发放；30102津贴补贴429684元，主要用于干部职工津补贴发放；30103奖金217417元，主要用于干部职工十三薪及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资114384元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费151173.12元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费104876.35元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费32177.16元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费7329.07元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金113379.84元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出250640.22元（基本支出121492.64元，项目支出129147.58元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出。其中：30201办公费146647.58元，主要用于办公用品、办公耗材、部门政府采购等支出；30205水费1500元，主要用于办公室日常饮用水费；30207邮电费10000元，主要用于单位办公电话费、电子政务费缴纳；30217公务接待费6000元，主要用于上级部门及其他州市、其他县区来临检查调研工作接待费用支出；30228工会经费15692.64元，主要用于单位工会经费缴纳；30239其他交通费用70800元，主要用于单位干部职工交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助支出4092元（基本支出4092元，项目支出0元）。其中：30305生活补助4092元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

     无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32500元，其中：政府采购货物预算32500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年减少3500元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为6000元，较上年减少3500元，下降36%，国内公务接待批次为8次，共计接待102人次。

减少原因：严格执行中央“八项规定”和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战部各项工作经费

（一）项目名称

统战部各项工作经费

（二）立项依据

1.《三届区委第45次常委会议纪要》；

2. 云南省委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》云办发（2017）40号； 

3.《中共临沧市临翔区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》临发(2013)31号；

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

（四）项目基本概况

做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台、对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。进一步加强统一战线六支队伍的学习培训。依法加强宗教事务管理。引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，经常教育、管理和引导，防止邪教渗透。引导信众感党恩，与社会主义相适应。

（五）项目实施内容

做好凝聚人心、汇聚力量的工作；认真做好统战政策宣传调研工作；做好关爱台侨胞及眷属、定居台侨胞的工作；做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；开展内网安全防护建设、办公系统升级改造、安全电子邮件系统升级改造、党外代表人士信息管理系统建设；贯彻落实好党的民族、宗教工作方针政策，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线；积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法和工作手段。

（六）资金安排情况

统战部各项工作经费50000元

（七）项目实施计划

完成统战部日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（八）项目实施成效

1.保障统战部（台办、侨办）日常工作正常运转。2.落实做好党的统战工作重大决策部署，深入调查研究并提出建议。3.做好非公经济人士综合评价，为人大代表、政协委员换届推荐使用作出客观评价。4.贯彻落实好党的侨务工作方针政策保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。5.贯彻落实好党的宗教工作方针政策及决策部署；6.全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.区对下转移支付：区级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排50692.64元，与上年对比减少97563.68元，主要原因一是人员减少1人，工资及各项保险指标调减。二是工会经费核算基数减少，工会经费减少。主要用于公务接待费6000元，办公费27500元，水费1500元，工会经费15692.64元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额103016.42元，其中，流动资产45990.79元，固定资产57025.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110.09元，其中固定资产增加5900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。