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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.海外统战工作协调推进。慰问困难归侨、侨属、侨眷115人，慰问金额6.5万元，慰问统战领域其他代表人士40人，慰问金额2万元，发放困难侨属生活补助资金2000元；开展侨法宣传、职业技能培训，发放宣传材料1000余册，推动依法护侨为侨服务工作落实；2.民族团结进步事业扎实推进。年内实施1个示范乡镇、1个示范社区、4个示范村建设项目，争取项目补助资金1140万元。申报了6个单位为云南省第三批民族团结进步示范单位，8月份通过省级检查验收。3.宗教领域管理和谐稳定。4.非公经济“两个健康”发展势态良好。完成全区41名非公经济人士和辖区19名非公经济人士综合评价工作，为非公经济人士的政治安排提供有力保证。完成2021年度贷免扶补贴息贷款220户，发放资金3837万元，密集型企业扶持贷款审核3户，发放贷款650万元，带动就业750人。建立健全基层组织建架体系，目前，乡（镇、街道）商会有基层商会负责人43名、有会员284人。5.民主党派和无党派人士统战工作持续巩固。一是加强无党派人士队伍建设。二是强化党外知识分子思想引领。6.新社会阶层和网络人士工作取得突破性进展。建成新的社会阶层人士实践创新基地和网络人士实践创新基地2个基地，着力建强2支队伍，优化2个基地。整合资源，发挥部门联动作用，做到政策配套与工商联贷免扶补创业贷款等惠民政策同步衔接与融入，激活队伍的内生动力，充分发挥代表人士示范引领作用，引领工商资本入乡、助力乡村振兴实践中注入了统战新合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部内设八个股室一个服务中心（含民宗局4个股室），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、民族股、宗教股、监督股、行政审批股和海外文教服务中心（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人，含民宗局），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人，不含民宗局），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

1. 2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度收入合计160.89万元。其中：财政拨款收入157.74万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.15万元，占总收入的1.96%。与上年对比减少52.52万元，下降24.61%。其中：财政拨款收入与上年对比减少52.67万元，下降25.03%；其他收入与上年对比减少0.15万元，下降4.55%。主要原因：1.各类保险支出减少；2.部门专项资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度支出合计180.69万元。其中：基本支出162.44万元，占总支出89.90%；项目支出18.25万元，占总支出的10.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少34.68万元，同比下降16.10%。其中：基本支出比上年同期减少20.15万元，同比下降11.04%；项目支出比上年同期减少14.53万元，同比下降44.33%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年同期持平。主要原因：1.各类保险支出减少；2.部门专项资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.44万元。与上年对比减少20.15万元，同比下降11.04%。主要原因：各类保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.88万元，占基本支出的91.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.56万元，占基本支出的8.35%。人均基本支出1.36万元/人，平均工资福利支出为14.89万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.25万元。同期减少14.53万元，同比下降44.33%。主要原因：部门专项资金减少。具体项目支出18.25万元，占总支出的10.1%。项目开支及开展工作情况：用于日常办公经费、春节慰问、统战、宗教和华侨事务等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出178.66万元，占本年支出合计的98.88%。比上年同期减少28.21万元，同比下降13.64%。主要原因：1.各类保险支出减少；2.部门专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。比上年同期减少26.55万元，同比下降15.60%。主要用于（2013401）行政运行支出127.44万元，（2013405）华侨事务支出3.05万元，（ 2013499）其他统战事务支出13.17万元；

2.社会保障和就业（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。比上年同期增加6.92万元，同比增长83.47%。主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.78万元，（2080801）死亡抚恤支出0.43万元；

3.卫生健康（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。比上年同期减少7.18万元，同比下降41.50%。主要用于（2101101）行政单位医疗支出6.16万元，（2101102）事业单位医疗支出1.29万元，（2101103 ）公务员医疗补助支出2.33万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.34万元；

4.住房保障（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。比上年同期减少1.40万元，同比下降12.65%。主要用于（2210201）住房公积金支出9.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.20万元，完成预算的21.05%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元，因公车改革，本单位没有车辆编制，也没有实有车辆，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的21.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降77.53%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，因公车改革，本单位没有车辆编制，也没有实有车辆，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降77.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于：接待上级部门调研、检查工作和回乡探亲台侨胞及眷属发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出13.56万元，与上年对比增加6.58万元，同比增长94.27%。主要原因：办公费、其他交通费用、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额16.22万元，其中，流动资产4.59万元，固定资产11.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比本年资产总额减少43.12万元，下降72.67%，减少主要原因：财政应返回额度减少。其中：流动资产减少42.57万元，下降90.27%，固定资产增加0.59万元，增长5.34%，无形资产以上年持平无增长，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0X万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部项目绩效自评金额16.22万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费16.22万元，支出16.22万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200621301111