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　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度部门决

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

　　1.贯彻执行党中央和省、市、区关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好党外人才工作。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。5.负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及决策部署，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。8.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想；巩固和发展多党合作事业，引导统战人士积极服务社会，加大无党派人士的推荐选拔任用；扎实推进民族团结进步事业发展。认真实施“十县百乡千村万户”民族团结进步示范村项目；巩固提升宗教领域和谐稳定良好局面；深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神；开展新的社会阶层人士统战工作创新实践示范点基地创建，积极发挥新的社会阶层人士引领作用，服务、助力临翔非公经济健康有序发展；认真贯彻落实好海外统战工作“走出去，请进来”战略，依托海外联谊会的平台，大力开展联谊交友活动；结合临翔实际，做好党外知识分子统战工作；做好统战宣传和保密工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制12人（含区民宗局），其中：行政编制9人（含区民宗局），事业管理编制3人。在职在编实有行政人员8人，机关工勤人员1人，事业管理人员2人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度收入合计213.41万元。其中：财政拨款收入210.41万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.41%。与上年同期增加26.35万元，增长14.09%，其中：财政拨款收入比上年同期增加34.44万元，增长19.57%；其他收入比上年同期减少8.09万元，下降72.95%。主要原因：各项保险和工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度支出合计215.37万元。其中：基本支出182.59万元，占总支出的84.78%；项目支出32.79万元，占总支出的15.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期增加73.77万元，增长52.09%，其中;基本支出比上年同期增加51.99万元，增长39.8%；项目支出比上年同期增加21.79万元，增长66.45%。主要原因：一是各项保险和工资增加；二是上级补助的统战专项资金项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.59万元。与上年对比增加51.99万元，增长39.8%，主要原因分析各项保险和工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.6万元，占基本支出的96.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.98万元，占基本支出的3.83%，人均基本支出16.59万元/人，平均工资福利支出为15.9万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.79万元。与上年对比增加21.79万元，增长66.45%，主要原因：统战专项资金项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于春节慰问、日常办公经费、宗教工作和华侨事务工作的开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出206.87万元，占本年支出合计的96.05%。与上年对比增加70.29万元，增长51.46%，主要原因：一是各项保险和工资增加；二是统战专项资金项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出170.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。比上年同期增加53.81万元，增长146.23%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。比上年同期增加3.38万元，增长68.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。比上年同期增加10.47万元，增长60.52%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出11.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。比上年同期增加2.62万元，增长31%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降11.44%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降11.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.89万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.89万元。其中：

　　国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级部门调研、检查工作和回乡探亲台侨胞及眷属。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出6.98万元，与上年对比减少3.23万元，下降31.64%，主要原因：办公费、其他交通费用、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额53.42万元，其中，流动资产47.16万元，固定资产6.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.1万元，其中固定资产增加3.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因：财政应返还额度和货币资金增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购了电脑、打印机、办公桌椅、档案柜、复印纸等办公设备和用品。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部项目绩效自评金额24.3万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费34.7万元，支出24.3万元，支出率70.03% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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