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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以开展“凝聚共识行动”为抓手，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领全区统战成员。2、稳固提升典型示范创建工作成效。一是年内申报民族团结进步示范单位10个，争取到项目资金11150000元。二是抓实民族文化传承保护工作。三是打造创建民族团结进步联盟。3、规范宗教事务管理，坚持我国宗教中国化方向。一是在春节前夕走访慰问宗教界人士，发放慰问金8000元。二是加大宗教政策法规培训力度，进一步强化宗教界法律意识和责任担当，自觉铸牢中华民族共同体意识。三是开展安全矛盾纠纷排查。四是持续巩固宗教治理成果，推进宗教场所“五进”活动开展。4、促进非公经济“两个健康”稳妥发展。一是为民营企业排忧解难，走访调研民营企业41户、帮助企业和商会解决困难问题15个。二是对区级102名非公经济代表人士开展综合评价，为非公经济人士的政治安排提供有力保证。三是完成2022年度贷免扶补贴息贷款120户，发放创业金20960000元，带动就业560人。四是建成全区民营经济人士理想信念教育基地。5、开展党外知识分子摸底调查，摸清底数。目前，全区有党外知识分子45213人，区级各民主党派知识分子19人。6、抓实新的社会阶层人士和网络人士统战工作。摸清全区新的社会阶层人士和网络人士数量、现状、规模结构和分布特点,目前共摸排142人，为下一步优化新的社会阶层和网络人士队伍打好数据源分析基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部内设5个内设机构，包括：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、海外文教服务中心（事业）。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度收入合计1887955.06元。其中：财政拨款收入1871955.06元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16000元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加279034.18元，增长17.34%：主要原因是：各类保险、统战专项资金增加。其中：财政拨款收入增加294534.18元，增长18.67%；主要原因是：各类保险、统战专项资金增加。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元。其他收入减少15500元，下降49.21%。主要原因是：困难侨眷临时救助费等资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度支出合计1902364.58元。其中：基本支出1671838.72元，占总支出的87.88%；项目支出230525.86元，占总支出的12.12%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加95430.67元，增长5.28%。主要原因是：各项保险、统战专项资金支出增加。其中：基本支出增加47459.06元，增长2.92%；主要原因是：各项保险支出增加；项目支出增加47971.61元，增长26.28%。主要原因是：统战专项资金支出增加。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出1671838.72元。与上年同期增加47459.06元，增长2.92%；主要原因是：各项保险支出增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1550346.08元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121492.64元，占基本支出的7.27％。平均工资福利支出154613元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230525.86元，与上年同期增加47971.61元，增长26.28%。主要原因是：统战专项资金支出增加；其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况：用于日常办公经费、春节慰问、统战、宗教和华侨事务等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出1871955.06元，占本年支出合计的98.4%。与上年相比增加85321.15元，增长4.78%，主要原因是：各项保险和统战专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1434009.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.6%。比上年同期减少22872.93元，同比下降1.57%，主要原因是：办公费、工会经费等支出减少，主要用于201340行政运行1233893.64元，2013499其他统战事务支出195116.34元，2019999其他一般公共服务支出5000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出172589.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。比上年同期增加20443.66元，同比增长13.44%，主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，主要用于2080505在职机关事业单位基本养老保险缴费165019.68元，2080801死亡抚恤4216元，2089999其他社会保障和就业支出3354.18元。

3.卫生健康（类）支出140516.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。比上年同期增加39321.42元，同比增长38.86%，主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资，医疗保险申报基数增加，主要用于2101101、2101102在职职工基本医疗保险104177.52元，2101103公务员医疗补助缴费32618.70元，2101199其他社会保障费3720元。

4.住房保障（类）支出124839元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。比上年同期增加28129元，同比增长29.08%，主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数增加，主要用于2210201在职人员住房公积金缴纳支出124839元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为8131元，完成年初预算的135.52%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算8131元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为8131元，完成年初预算的135.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为8131元，年初预算数为6000元，完成年初预算的135.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门到我区调研、检查工作增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6086元，增长297.6%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，与上年同期一致；公务用车运行维护费支出决算0元，增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算8131元，比上年同期增加6086元，增长297.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级部门到我区调研、检查工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出121492.64元，比上年减少14079.68元，下降10.39%,主要原因是因办公经费、邮电费、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额125692.83元，其中，流动资产2980.43元，固定资产净值122712.4元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22676.41元，增长22.01%，主要原因是：按月累计折旧和新增了一批固定资产。其中：流动资产减少43010.36元，下降93.52%，主要原因是：上级拨入的工作经费支出增加；固定资产增加65686.77元，上升115.19%。主要原因是：本年本单位政府采购了一批办公用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69516元，其中：政府采购货物支出69516元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额69516元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部项目绩效自评金额125000元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费125000元，支出121200元，支出率96.96% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200621301111