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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部内设八个股室一个服务中心（与区民宗局统一下达未分开），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、民族股、宗教股、监督股、行政审批股和海外文教服务中心（事业）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神为引领，筑牢全区统一战线对党忠诚跟党走的坚定信念，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。二是大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，引导各族群众不断增强“五个认同”，不断铸牢中华民族共同体意识，凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的智慧和力量。三是加强对重点宗教活动场所和重点宗教活动的监管，对影响宗教领域和谐稳定的苗头性问题，做到早发现、早控制、早解决。四是持续促进非公经济“两个健康”发展。五是稳步推动华文对缅交流力度，以海外华文教育为纽带，推动海外华文教育向纵深发展。六是全面加强党外知识分子和新的社会阶层人士及网络人士团结引领，有效发挥新的社会阶层人士、党外知识分子引领作用，服务、助力临翔高质量发展。七是全力抓好区委政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人（与区民宗局统一下达未分开），工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1829804.3元，其中：一般公共预算1826052.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3752.24元。

与上年对比增加了38687.54元，增长2.16%，主要原因是预算核定项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1829804.3元，其中:本年收入1826052.06元，上年结转收入3752.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1826052.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了38687.54元，增长2.16%，主要原因是预算核定项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1829804.3元。财政拨款安排支出1829804.3元，其中：基本支出1626052.06元，与上年对比减少了35917.12元，下降2.16%，主要原因是调整规范工资津补贴标准后，工资支出减少，所以基本支出比上年减少；项目支出203752.24元，与上年对比增加了74604.66元，增长57.77%，主要原因是预算核定项目经费增加，所以项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-行政运行（项）”支出1246457.44元。主要用于人员薪酬支出和办公经费；

2.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-其他统战事务支出（项）”支出203752.24元。主要用于开展统战工作所需经费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出157643.52元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出4164元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出1802.81元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出50003.28元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出9113.04元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出33496.78元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5138.55元，主要用于单位干部职工及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出118232.64元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1499586.62元（基本支出1499586.62元，项目支出0元）主要用于单位人员经费支出。其中：30101基本工资406776元，主要用于干部职工薪资发放；30102津贴补贴428880元，主要用于干部职工津补贴发放；30103奖金173684元，主要用于干部职工十三薪及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资114816元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费157643.52元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费59116.32元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费33496.78元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费6941.36元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金118232.64元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出326053.68元（基本支出122301.44元，项目支出203752.24元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出。其中：30201办公费233052.24元，主要用于办公用品、办公耗材、部门政府采购等支出；30217公务接待费5700元，主要用于上级部门及其他州市、其他县区来临检查调研工作接待费用支出；30228工会经费16501.44元，主要用于单位工会经费缴纳；30239其他交通费用70800元，主要用于单位干部职工交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助支出4164元（基本支出4164元，项目支出0元）。其中：30305生活补助4164元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5700元，较上年减少300元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为5700元，较上年减少300元，下降5.26%，国内公务接待批次为8次，共计接待97人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战部各项工作经费

（一）项目名称

统战部各项工作经费

（二）立项依据

1.《三届区委第45次常委会会议纪要》；

2. 云南省委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》云办发（2017）40号；

3.《中共临沧市临翔区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》临发(2013)31号；

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

（四）项目基本概况

做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台、对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，做好关爱台侨胞及眷属的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益。做好统一战线六支队伍的培训、调研工作。依法加强宗教事务管理，引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，引导信众感党恩，与社会主义相适应。

（五）项目实施内容

做好凝聚人心、汇聚力量的工作；认真做好统战政策宣传调研工作；做好关爱台侨胞及眷属、定居台侨胞的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益；做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；完善内网系统建设；贯彻落实好党的民族、宗教工作方针政策，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线；积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法和工作手段。

（六）资金安排情况

统战部各项工作经费200000元

（七）项目实施计划

完成统战部日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、内网系统建设经费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（八）项目实施成效

1.保障统战部（台办、侨办）日常工作正常运转。2.落实做好党的统战工作重大决策部署，深入调查研究并提出建议。3.负责联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。4.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，做好非公经济人士综合评价，为人大代表、政协委员推荐使用作出客观评价。5.做好新社会阶层人士统战工作。6.统一领导海外统战工作，牵头开展对台港澳统战工作。7.贯彻落实党的侨务工作方针政策保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。8.贯彻落实党的宗教工作方针政策及决策部署；全面促进民族事业发展，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排51501.44元，与上年对比增加808.8元，主要原因是工会经费核算基数增加，工会经费增多。主要用于公务接待费5700元，办公费29300元，工会经费16501.44元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额125692.83元，其中，流动资产2980.43元，固定资产122712.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22676.41元，其中：流动资产减少43010.36元，固定资产增加65686.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200621300111