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中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线 工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部内设八个股室一个服务中心（与区民宗局统一下达未分开），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股、民族股、宗教股、监督股、行政审批股和海外文教服务中心（事业）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续深入学习、宣传、贯彻落实党的二十大精神。二是打造全国民族团结进步示范区升级版。三是坚持我国宗教中国化方向。四是持续促进非公经济“两个健康”发展。五是稳步推动海外统战、侨务及对台工作。六是全面加强党外知识分子、新的社会阶层人士及网络人士政治引领工作。七是抓牢意识形态各项工作。八是认真抓好巡察整改工作。九是全力抓好区委区政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个（与区民宗局统一下达未分开）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2002583.76元，其中：一般公共预算1952588.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入49994.94元。

与上年对比增加172779.46元，增长9.44%，主要原因是人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2002583.76元，其中：本年收入1952588.82元，上年结转收入49994.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1952588.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加172779.46元，增长9.44%，主要原因是人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2002583.76元。财政拨款安排支出 2002583.76元。其中：基本支出1852588.82元，与上年对比增加226536.76元，增长13.93%，主要原因是人员工资、社会保险等经费增加；项目支出149994.94元，与上年对比减少53757.3元，下降26.38%，主要原因是项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－行政运行（项）”支出1270594.56元。主要用于人员薪酬支出和办公经费；

2.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－其他统战事务支出（项）”支出149994.94元。主要用于开展统战工作所需经费支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出66737.4元。主要用于机关离退休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出170081.28元。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

5.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出94761.68元。主要用于退休人员职业年金记实部分支出。

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出4207.2元，主要用于单位退休去世职工遗属补助支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1940.14元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出类－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出64507.48元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出10966.09元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出35938.02元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

11. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5294.01元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出127560.96元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1658985.66元（基本支出1658985.66元，项目支出0元）。其中：30101基本工资416232元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴438780元，主要用于在职人员职工津补贴发放；30103奖金178108元，主要用于在职人员十三薪及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资114816元，主要用于在职事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费170081.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30109职业年金缴费94761.68元，主要用于退休人员职业年金记实部分；30110职工基本医疗保险缴费75473.57元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费35938.02元，主要用于单位在职人员及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费7234.15元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金127560.96元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出272653.5元（基本支出122658.56元，项目支出149994.94元）。主要用于日常办公开支。其中：30201办公费126994.94元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费10000元，主要用于单位的印刷费支出；30207邮电费4000元，主要用于单位电话费、网络通信费等支出；30211差旅费14000元，主要用于单位职工因公出差的费用报销支出；30217公务接待费6000元，主要用于各类公务接待费用支出；30226劳务费18000元，主要用于支付大学生志愿者工资支出；30227委托业务费6000元，主要用于单位代理记账服务费用支出；30228工会经费16858.56元，主要用于单位工会经费缴纳；30239其他交通费用70800元，主要用于单位干部职工交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助70944.6元（基本支出70944.6元，项目支出0元）。主要用于退休人员退休费和遗属生活补助支出。其中：30302退休费66737.4元，主要用于退休职工工资支出；30305生活补助4207.2元，主要用于遗属人员生活补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加300元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加300元，增长5.2%，国内公务接待批次为9次，共计接待102人次。

增加原因：主要是上级部门的调研、交流、检查工作较往年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战部各项工作经费

（一）项目名称

统战部各项工作经费

（二）立项依据

1.《三届区委第45次常委会会议纪要》；

2. 云南省委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》云办发〔2017〕40号；

3.《中共临沧市临翔区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》临发〔2013〕31号；

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

（四）项目基本概况

做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台、对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，做好关爱台侨胞及眷属的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益。做好统一战线六支队伍的培训、调研工作。依法加强宗教事务管理，引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，引导信众感党恩，与社会主义相适应。

（五）项目实施内容

做好凝聚人心、汇聚力量的工作；认真做好统战政策宣传调研工作；做好关爱台侨胞及眷属、定居台侨胞的工作，切实维护好台侨胞及其眷属合法权益；做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；完善内网系统建设；贯彻落实好党的民族、宗教工作方针政策，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线；积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法和工作手段。

（六）资金安排情况

统战部各项工作经费100000元

（七）项目实施计划

完成统战部日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、内网系统建设经费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（八）项目实施成效

1.保障统战部（台办、侨办）日常工作正常运转。2.落实做好党的统战工作重大决策部署，深入调查研究并提出建议。3.负责联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。4.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，做好非公经济人士综合评价，为人大代表、政协委员推荐使用作出客观评价。5.做好新社会阶层人士统战工作。6.统一领导海外统战工作，牵头开展对台港澳统战工作。7.贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。8.贯彻落实党的宗教工作方针政策及决策部署；全面促进民族事业发展，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排122658.56元，与上年对比增加71157.12元，增长138.16%。主要原因：是上年度未将行政人员公务交通补贴纳入统计及工会经费的增加。主要用于公务接待费6000元，办公费25000元，差旅费4000元，工会经费16858.56元，行政人员公务交通补贴70800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额245242.32元，其中：流动资产11153.19元，固定资产130885.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103203.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119549.49元，其中：流动资产增加8172.76元，固定资产增加8172.99元，无形资产增加103203.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200621300111