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临沧市临翔区退役军人事务局2022年度预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区退役军人事务局2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区退役军人事务局2022年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区退役军人事务局2022年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市、区重大决策部署，拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障等工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、烈士纪念设施维护以及褒扬纪念活动等。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室（综合办公室、拥军优属、优待抚恤和褒扬纪念股、移交安置、就业创业和军休服务股、思想政治和政策法规股），下设3个事业单位（区退役军人服务中心、区民兵培训保障中心、区烈士陵园管理中心）,临翔区烈士陵园管理中心于2020年11月24日成立。有行政编制8名，事业编制17名。现实有人员30名（含机关工勤4名）。

（三）重点工作概述

1.不断加强思想政治建设工作。一是以党史学习教育为契机，加强思想政治建设。把新时期抓好思想政治建设工作的新思想、新任务、新要求贯穿到退役军人事务工作中，通过党史学习教育和引导干部职工在常学常新中坚定政治信仰，在对标对表中把好政治方向，在贯彻落实上级决策部署中践行“两个维护”。共开展党史学习31次，开展讨论活动5次，党组研究部署党史学习教育3次。二是突出党组主体责任，坚决把党的政治建设摆在首位。注重党的建设工作，充分发挥局党组政治功能和政治引领作用，从严从实按要求抓好党风廉政建设、意识形态、党建等党内工作。全年局党组开展中心组学习7次、党组会议13次、军休党支部学习18次，干部职工会议学习16次、读书会3次，切实打牢干部职工履职思想根基，铸就思想政治过硬的退役军人工作队伍。三是持续开展“思想政治工作年”活动，增强思想政治工作的针对性和实效性。结合实际制定《临翔区加强退役军人思想政治工作的实施意见》，突出党对退役军人的思想教育和政治引领，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策教育，重视抓退役军人爱国主义教育，激励退役军人在新时代中的奋斗精神，确保退役军人思想不乱、方向不偏，找准定位、融合发展。

2.不断加强服务保障体系建设。一是以会带训，奠定全年工作退役军人事务工作基础。年初召开全区退役军人事务工作会议，全面总结单位组建以来退役军人事务工作取得的成绩、经验和不足，组织乡（镇、街道）分管退役军人事务工作的领导及业务人员以“看、听、学”方式对凤翔街道、博尚镇、锦凤社区、玉龙社区4个“全国示范型退役军人服务站”进行现场观摩，并邀请市局作“示范型”退役军人服务站规范建设业务培训，确保区、乡、村三级退役军人事务工作做到守土有责、守土担责、守土尽责，奠定全年全区退役军人事务工作基础。二是加强调研成果，推进服务保障体系建设。开展乡（镇、街道）及社区退役军人服务中心（站）建设调研8次，聚焦调研存在的问题，由区退役军人服务中心深入乡（镇、街道）按照“枫桥式”退役军人服务中心（站）标准开展全国“示范型”退役军人服务站创建指导，有效利用调研成果补齐工作短板，创建规范化、常态化服务保障工作机制。2021年乡（镇、街道）退役军人服务站建设实现“五有全覆盖”，“示范型”退役军人服务中心（站）创建率达90%。四是结合创建工作要求，着眼打造“样本”、建立“标杆”。投入资金4万余元，以区退役军人服务中心和博尚镇退役军人服务站为重点，加强政治文化建设，突出党领导退役军人的主题，彰显“军”的文化特色，优化退役军人服务保障工作政治文化环境建设。三是加强基层退役军人人才培养。切实把退役军人作为新时代建设新农村的一支宝贵的人才队伍来培养，与区委组织部研定《临翔区实施退役军人能力素质提升工程助推乡村振兴工作实施方案》，按照实施方案，在2021年村（社区）两委换届中，选举出兵支书（主任）12人，全区退役军人进入两委委员66人。

3.落实政策，保障退役军人合法权益。一是全面落实自主择业军转干部政治和生活两个待遇。年初完成150名自主择业军转干部基本医疗保险、大病医疗保险和职工医疗互助个人缴费工作，确保我区自主择业军转干部享受当地同等医保政策；严格按照《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（临人发〔2020〕82号）精神开展企业军转干部服务管理工作，按月足额发放企业军转干部收入不达标生活补助金57人87.05（121.4）万元，对年内因病住院企业军转干部实施医疗补助13人3.8万余元，落实企业军转干部个案生活解困金30人11.3万元。二是全面落实军休及军队无军籍退休职工养老金。全年发放军休及军队无军籍退休职工养老金271.38万元，根据《临沧市退役军人事务局关于军队无军籍退休职工享受参照养老金待遇的通知》（临退军发﹝2020﹞59号）精神，完成2016年以来区管军队无军籍退休职工养老金调整工作，并落实核拨临翔区军队无军籍退休职工养老金调整待遇补发资金99.73万元。三是全面落实优抚对象抚恤补助政策。拨付优抚对象（残疾军人、三属、带病回乡退伍军人、在乡老复员军人、60岁以上农村籍退役士兵、两参人员）定期生活补助1727人1316.4（1324.18）万元，发放兑现2020年重点优抚对象医疗补助资金35.17万元，兑现2021年1至10月重点优抚对象医疗补助资金38.56万元，落实重点优抚对象医疗参保补助51万元。四是围绕政策落实，扎实推进退役军人矛盾攻坚化解。制定《临翔区防范化解和妥善处置退役军人事务领域全体性事件的实施方案》，进一步完善新形势下涉退军人矛盾问题有效机制，有效规范化解和妥善处置退役军人事务领域群体性事件的能力水平；制定《临翔区退役军人事务系统信访工作责任制》，压实退役军人信访工作责任制，推动退役军人信访矛盾问题及时、就地化解，切实维护退役军人和其他优抚对象合法权益。全年接待、受理退役士兵政策咨询200余人次，认真解答政策咨询和疑惑问题；帮助找战友2件，接待退役士兵反映不同问题24件，信访系统接收信访件0件，接收市退役军人事务局交办信访件3件，均已办结，退役士兵来访反映的问题均得到妥善处理。

4.认真开展走访慰问。走访慰问在乡老复员军人、伤病残军人、三属、两参人员、带病回乡等重点优抚对象，发放慰问金34.13万元；走访慰问市区两级企业军转干部116人次，发放慰问金5.8万元；走访慰问军休及军队无军籍退休职工69人次，发放慰问金2.07万元。

5.认真开展移交安置工作。2021年，接收退役士兵（退出消防员）82人（年内无军队转业干部安置任务），其中符合政府安排工作退役士兵25人，自主就业方式退出现役57人。根据《退役士兵安置条例》相关规定，符合政府安排工作的25名退役士兵安置工作现由区退役军人事务局按照专班会研定事项，按1:1的比例初步提出25个安置岗位安置意见报区政府研究审定后，落实岗位安置工作。

6.开展专场专项培训，努力做好需求服务。针对退役军人就业创业需求，加强联系协调，为退役军人搭建就业平台，组织开展专场招聘会，结合全区重点产业、电子商务等项目政策，为退役军人创业发展创造良好条件。全年通过线上广泛发布驻临民营企业招聘信息13期，有针对性地推送退役军人参与企业应聘。组织退役军人参加适应性培训、技能提升培训和驾驶技能，共开展退役军人专场茶艺服务培训和网创培训2期，退役军人代表参加临沧市高素质农民项目培训1期。鼓励退役士兵返校学习，提升学历，通过积极宣传政策，有25名自主就业退役士兵参加高职教育。为32名创业退役军人落实创业贷款620万元，为退役军人创业发展创造良好条件。

7.双拥工作氛围浓厚。一是开展军队走访慰问活动。组建临翔区委、区政府慰问团，对驻临军警部队及我区部分退役军人代表、军队离休退休老干部进行走访慰问发放慰问金28.9万元，发放2019年至2021年上半年义务兵家庭优待金250.77万元。二是尊崇军人荣誉，营造浓厚拥军优属氛围。为2020年以来在部队立功嘉奖的41名现役军人家属集中颁发立功喜报和发放奖励金，召开退役军人返乡座谈会2场次。三是广泛宣传“三个模范”“最美退役军人”等先进事迹，发挥典型示范作用。我区章驮乡副乡长杨万礼荣获全市“最美退役军人”荣誉称号，开展“最美退役军人”学习宣传活动。四是着力宣扬红色力量。以临翔革命历史创作《信仰的丰碑》红色革命专题片，在第八个烈士公祭日前拍摄完毕，并通过微信、广播电视等新闻媒体进行广泛宣传。

8.褒扬纪念工作全新推进。一是以党史学习教育为载体，市、区各人民团体、企事业单位，驻临军警部队等部门共计3000余人到临沧烈士陵园、博尚烈士陵园、马台烈士墓祭扫缅怀革命先烈，深入开展爱国主义教育活动。二是以建党一百周年活动为契机，对全区19户烈士遗属进行全覆盖慰问，慰问金额3.288万元。三是圆满完成第八个烈士纪念日活动的开展，市区行政事业单位、驻临军警部队、大中专院校及中小学生、烈士家属和社会各界人士近600余人参加公祭活动。四是褒扬设施改造提升。加大临沧烈士陵园内部设施建设，新建洗手台1个，实施园区路绿化建设，逐步配备完善烈士纪念馆设施短板。五是研究制定烈士纪念设施管理保护专项行动工作方案。根据《临沧市退役军人事务局 临沧市人民检察院关于印发< 临沧市县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动工作方案>的通知》（临退军发〔2021〕39号），研究制定我区烈士纪念设施管理保护专项行动工作方案。为进一步加强临沧烈士陵园的保护和管理，并为继续将其申报为市级烈士纪念设施打好基础，充分发挥临沧烈士陵园爱国主义教育基地和国防教育示范基地红色资源作用，经报请区人民政府确定临沧烈士陵园为县级烈士纪念设施保护单位，同时，计划投资148.7万元，拟对我区部分烈士纪念设施和零散烈士墓进行修缮和搬迁，该项目现已完成项目方案设计和工程项目初算，预计11月底全面动工建设，今年年底前完工。

9.“两保”接续工作圆满收官。对987名退役军人进行摸底排查和认定，受理提交申请办理“两保”接续227人，初审通过215人，完成养老保险缴费办结202人（不断缴21人、已死亡2人、实际缴费179人），已完成缴费总额为411.84万元（单位承担277.67万元、个人承担134.17万元）。目前，退役军人“两保”接续工作除个例需上级业务主管部门明确相关政策后再作实施，其余工作已圆满收官。

10.积极配合专项审计工作。一是配合完成上级部门专项资金审计。年内，根据《临沧市委退役军人事务局转发云南省委退役军人事务厅拥军优抚处关于配合会计事务所实地核查重点优抚对象数据有关工作的通知》《临沧市委退役军人事务工作领导小组办公室转发云南省委退役军人事务工作领导小组办公室关于开展部分退役士兵补缴养老保险补助资金专项审计和绩效评价的通知》等工作要求，省退役军人事务厅委托云南明博会计事务、天职国际会计师事务所等3家审计机构先后对我区重点优抚对象数据进行核查、对部分退役士兵补缴养老保险补助资金进行专项审计和绩效评价，对上级下拨烈士纪念设施修缮管护资金进行审计。二是配合完成同级审计部门相关审计。根据中共临翔区委审计委员会 临翔区审计局《离任交接通知书》（临翔审委办通〔2021〕7号）、《临翔区审计局关于临翔区一级预算单位2020年度预算执行和其他财政收支情况进行审计的通知》（临翔审通〔2021〕9号），由区审计局对区退役军人事务局进行了干部离任审计和2020年度预算执行和其他财政收支情况审计。以上审计，区退役军人事务局高度重视，积极配合，使审计部门顺利开展各项审计工作。

11.巡查整改任务如期完成。2020年10月15日至11月30日，区委第一巡察组于对区退役军人事务局党组进行巡察，2021年2月19日向区退役军人事务局反馈巡察意见。区退役军人事务局党组针对巡察反馈意见，按照全面从严治党的要求,坚持把抓好巡察整改作为一项重要政治任务来抓紧抓好抓落实,坚持问题导向,立足反馈意见，积极研究制定《关于区委第一巡察组反馈问题整改方案》及问题清单、整改清单、责任清单，对“执行财务管理制度不到位、执行中央八项规定精神不到位”等问题进行认真整改，取得了良好效果，在时限内完成各项整改任务

12.开展党史学习教育，确保教育落实落地。严格按照区委的工作部署，贯彻落实学党史、悟思想、办实事、开新局的工作要求，努力把学习教育与退役军人事务工作有机融合、统筹推进。研究制定党史学习教育工作实施方案，组织全体干部职工到临沧烈士陵园开展“传承红色基因·弘扬奋斗精神”现场学习体验活动；开展建党“七一”系列活动，重温入党誓词，引导广大党员从伟大抗战精神中汲取力量，深入挂钩村开展“永远跟党走”宣讲活动；利用“专题读书会”“专题党课”“三会一课”“主题党日”开展“红色故事大家讲”活动，原原本本学习习近平总书记重要讲话和指定学习材料，开展党史学习专题研究、专题学习、交流心得，组织干部职工撰写“八月”重要回信精神心得体会，高标准、高质量完成好党史学习教育各项任务。开展党史学习教育以来，下载播放红色经典影视作品8部，组织观看《长津湖》电影一场次，召开理论学习中心组专题学习5次，专题读书会16次，专题党课3次，三会一课10次，主题党日6次，撰写心得体会30篇，参加网上党史知识答题451人次。

13.有效落实爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作。视爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控工作为最重要之政务，按照区委、区政府的工作部署和要求，认真履行职责，落实各项工作任务。一是组织保障已形成长效机制。调整充实了区退役军人事务局爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控工作领导小组机构，明确领导小组工作责任，有效发挥爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控工作组织保障作用。二是严格落实工作精神。将干部职工思想和行动有效统一到爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控工作中，做到落实会议精神迅速，传达文件及时。三是执行任务不打折扣。结合创建国家卫生城市工作，认真开展环境卫生整治。按照要求在单位办公的政府办公区一楼卫生间配备洗手液、卫生纸、香薰，努力营造卫生整洁的办公环境；在临沧烈士陵园建设洗手台1个，投资1.8万元。四是深入开展保包网格工作。落实领导干部网格化疫情防控及推进爱国卫生“7个专项行动”工作联系点制度，组建工作组到挂钩的忙畔街道青华社区4个网格（1-3-1至1-3-4）深入开展责任网格日常巡查、环境卫生整治工作，动员广大群众掀起以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“7个专项行动”，并配合区市场监管局到蚂蚁堆乡责任路段开展农村网格环境卫生整治，深入推进爱国卫生“7个专项行动”。为贯彻落实全区疫情防控暨创建国家卫生城市工作推进会议精神，8月下旬至10月，在职党员干部以轮流值班制全员下沉到忙畔街道青华社区参与防疫宣传值守执勤和创卫宣传、新冠疫苗接种排查、爱国卫生“7个专项行动”、自建房排查等工作，切实履行共驻、共建、共治责任。发放创建国家级文明城市致市民的一封信宣传材料1000多份。年内，干部职工到青华社区挂钩网格开展爱国卫生“7个专项行动”宣传200余人次，发放宣传资料500余份，组织社区群众集中开展环境卫生大扫除400余人次，开展爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控宣传1000余人次，落实自建房排查700多户。

14.主要经济指标工作任务推进情况。根据《临沧市临翔区人民政府关于下达2021年度全区经济社会发展33项工作目标任务的通知》（临翔政发﹝2021﹞11号）要求，区退役军人事务局2021年度向上争取资金的目标任务是2291万元。截止2021年10月，区退役军人事务局向上争取资金2386.5万元，已完成目标任务。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制8人，事业工勤编制13人，事业管理编制4人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入18008702.29元，其中：一般公共预算10210615.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入7798087.08元。与上年10463349.54元对比增加7545352.75元，增加的主要原因是2022年部门财务总收入中，2021年企业军转干部生活补助经费结转956569.42元，义务兵家庭优待补助资金结转2347394元，2021年优抚对象补助经费结转3441733.66元，军休干部及无军籍退役职工生活补助经费结转400800元，烈士英雄纪念设施整修工程补助经费结转547000元，2021年部门财务总收入中没有以上结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入18008702.29元，其中:本年收入10210615.21元，上年结转收入7798087.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10210615.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年10463349.54元对比增加7545352.75元，增加的主要原因是2022年财政拨款收入中，2021年企业军转干部生活补助经费结转956569.42元，义务兵家庭优待补助资金结转2347394元，2021年优抚对象补助经费结转3441733.66元，军休干部及无军籍退役职工生活补助经费结转400800元，烈士英雄纪念设施整修工程补助经费结转547000元，2021年财政拨款收入中没有以上结转资金。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出18008702.29元。财政拨款安排支出18008702.29元，其中：基本支出8120799.21元，与上年6478146.54元对比增加1642652.67元，增加的主要原因是行政事业单位养老支出增加78748.49元，抚恤补助增加68519.05元，退役安置支出增加566345.76元，退役军人管理事务增加854611.99元，其他社会保障和就业支出增加18060.27元，行政事业单位医疗支出增加35995.42元，住房改革支出增加20371.69元；项目支出9887903.08元，与上年3985203元对比增加5902700.08元，增加的主要原因是抚恤补助增加5065928.66元，退役安置支出增加445671.42元，退役军人管理事务支出增加391100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出436008.96元，主要用于行政事业单位养老支出。

2.2080508“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金的补助（项）”支出51586.25元，主要用于退休人员职业年金做实部分。

3.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出192172.72元，主要用于发放优抚对象抚恤金、生活补助等。

4.2080802“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—伤残抚恤（项）”支出346373.99元，主要用于发放优抚对象抚恤金、生活补助等。

5.2080803“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—在乡复员、退伍军人生活补助（项）”支出2807900元，主要用于发放优抚对象抚恤金、生活补助等。

6.2080805“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—义务兵优待（项）”支出2347394元，主要用于义务兵家庭生活补助。

7.2080899“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—其他优抚支出（项）”支出1771562元，主要用于发放优抚对象抚恤金、生活补助、春节慰问金等。

8.2080901“社会保障和就业支出（类）—退役安置（款）—退役士兵安置（项）”支出650050元，主要用于退役士兵一次性经济补偿、待安置期间生活补助等。

9.2080902“社会保障和就业支出（类）—退役安置（款）—军队移交政府的离退休人员安置（项）”支出400800元，主要用于军休及无军籍生活补助、军休干部活动经费等。

10.2080904“社会保障和就业支出（类）—退役安置（款）退役士兵管理教育（项）”支出94000元，主要用于退役士兵技能培训期间的餐费、住宿费等。

11.2080905“社会保障和就业支出（类）—退役安置（款）—军队转业干部安置（项）”支出3777634.42元，主要用于企业军转干部生活补助、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等。

12.2082801“社会保障和就业支出（类）—退役军人管理事务（款）—行政运行（项）”支出3633341.16元，主要用于公务用车运行维护费、接待费、差旅费等。

13.2082804“社会保障和就业支出（类）—退役军人管理事务（款）—拥军优属（项）”支出173000元，主要用于重点优抚对象慰问金。

14.2082899“社会保障和就业支出（类）—退役军人管理事务（款）—其他退役军人事务管理支出（项）”支出523100元。主要用于企业军转干部生活补助。

15.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出18060.27元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险等。

16.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出228395.38元，主要用于在职行政人员基本医疗保险。

17.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出74085.84元，主要用于在职事业人员基本医疗保险。

18.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出145380.58元，主要用于在职及军休中心公务员医疗保险。

19.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10850元，主要用于在职人员大病补充保险。

20.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出327006.72元，全部用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4573841元（基本支出4573841元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1084608元，主要用于发放在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴1110924元，主要用于发放在职职工工作性津贴、生活性津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等；30103奖金570011元，主要用于发放在职职工奖金（包括年终一次性奖金）；30107绩效工资516924元，主要用于发放在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费436008.96元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费302481.22元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费145380.58元，主要用于在职及退休公务员缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费28910.28元，主要用于职工缴纳失业、工伤等社会保险费、残疾人保障金、退休人员大病保险等；30109职业年金缴费51586.24元，主要用于发放退休人员职业年金做实部分；30113住房公积金327006.72元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出622374.16元（基本支出350874.16元，项目支出271500元）。其中：30201办公费123000元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30216培训费97500元，主要用于单位培训期间的师资费、住宿费、交通费、会议场地租金等支出；30202印刷费7000元，主要用于单位印刷费支出；30211差旅费10500元，主要用于单位出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等；30205水费3500元，主要用于单位水费支出；30207邮电费3500元，主要用于单位邮寄费、电话费、电报费等支出；30217公务接待费14000元，主要用于单位公务接待费用；30228工会经费46274.16元，主要用于单位提取或安排的工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用174600元，主要用于单位公务用车运行维护费以外的其他交通补贴，如公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务费117500元，主要用于单位广告宣传费、离休人员特需费、离退休人员公用经费等支出。

3.303对个人和家庭补助12265487.13元（基本支出3196084.05元，项目支出9069403.08元）。其中：30307医疗费补助3046665元，主要用于单位和军队移交政府安置的离退休人员医疗费、优抚对象医疗补助等支出；30305生活补助9211772.13元，主要用于单位优抚对象定期定量生活补助、退役军人生活补助、职工遗属生活补助等支出；30399其他对个人和家庭补助7050元，主要用于单位除对个人和家庭补助的支出。

4.309资本性支出（基本建设）547000元（基本支出0元，项目支出547000元）。其中：30906大型修缮547000元主要用于建筑物、公共基础设施、各类设备等大型修缮支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额105000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000元，较上年42460元减少3460元，下降8.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区退役军人事务局2022年公务接待费预算为14000元，较上年17460元减少3460元，下降19.82%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

临沧市临翔区退役军人事务局严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费25000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助

1.项目名称：部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助。

2.立项依据：《关于进一步做好部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作的通知》（临退军发〔2021〕58号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局。

4.项目基本概况：发放部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助。

5.项目实施内容：发放部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助，按照省级承担20%，市、区承担80%，市、区共同承担部分按1：9比例的资金分配情况，280人*288元*12月=967680元。

6.资金安排情况:967680元。

7.项目实施计划：2022年按月进行发放。

8.项目实施成效：加强保障了优抚对象的基本生活，体现党和政府对广大优抚对象的关心关爱。

（二）退役士兵一次性自主就业补助

1.项目名称：退役士兵一次性自主就业补助。

2.立项依据：《关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补偿经费发放管理办法的通知》（云政办〔2012〕135号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局。

4.项目基本概况：发放退役士兵一次性自主就业补助。

5.项目实施内容：发放2021年、2022年自主就业退役士兵一次性经济补助，按照部队发放的士兵服役每满一年发给4500元的退役金基本标准计算，省市区按照1/3比例承担，60人*4500元/3*5年=450000元。

6.资金安排情况:450000元。

7.项目实施计划：2022年12月之前发放。

8.项目实施成效：推动全区安置工作顺利完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区退役军人事务局2022年机关运行经费安排176274.16元，与上年153105.84元对比增加23168.32元，增加的主要原因：2021年本单位因工作需要分别从马台乡调入1人；平村乡调入1人；博尚镇调入1人；蚂蚁堆乡调入1人；南美乡调入1人；区民政局调入1人；区机关事务服务中心调入2人，一般公用经费增加28000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区退役军人事务局资产总额11157044.77元，其中，流动资产10809552.61元，固定资产347492.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年14199913.66元相比，本年资产总额减少3042868.89元，其中流动资产减少3075717.92元，固定资产增加32849.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200977800111