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　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟定退役军人思想政治，管理保障的等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、关注服务群体，切实加强思想政治建设。一是认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育。在广大服务对象和群体中，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习，结合服务群体的实际，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，邀请区委党校教师在本单位干部职工、军休干部、无军籍职工、自主择业军转业干部和挂钩村等开展党的十九届五中全会精神宣讲工作，把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前的一项重大政治任务，切实把思想和行动统一到全会精神和党中央决策部署上来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是认真抓好重要节点的信访维稳工作。针对退役军人和其他重点优抚对象等不同群体，加强形势研判和协同配合，有针对性地抓好服务对象的思想政治教育工作，关注重要敏感节点，维护和保障涉军群体的权益和利益，认真做好2020年对越自卫反击战41周年、清明节期间等重要节点信访稳控等相关工作，有效发挥思想政治建设在信访维稳工作中的重要作用。

　　2、落实政策保障，认真发放各项补助。一是认真做好各项待遇发放。足额兑付好生活困难补助、个案救助、自主择业军转干部医保等工作，截至2020年12月底，全区共发放重点优抚对象生活补助共计1729人，补助资金1320.43万元；落实企业军转干部生活困难补助63人，兑现困难补助金114万元；区财政配套141名自主择业军转干部医保费用214.82万元，保障自主择业军转干部享受地方同等医疗保障。二是认真做好退役士兵接收安置和培训工作。2020年度，临翔区符合政府安排工作条件的退伍士官21名，严格按照政策要求圆满完成安置任务。2020年全区共接收秋冬季退役士兵46人，已有21名退役士兵参加了有补助的驾照培训。开展退役军人专场招聘会2场次，向机关、企事业单位推送退役军人应聘156人次。2020年接收了3名自主择业军转干部，全区管理服务的自主择业军转干部达150人。

　　3、开展走访慰问，抓实拥军优属拥政爱民。在2020年春节、“八一”期间和国庆节前，按照区委、区政府的统筹安排，区财政拨付慰问经费38.4万元，认真开展了对驻临军警部队和挂钩边防站所官兵的慰问，开展了对我区部分退役军人代表、重点优抚对象和军队离休退休老干部的慰问，并对全区新中国成立前参加革命工作健在的老战士、荣获功勋荣誉模范人物、战时荣获一等功的退役军人发放纪念勋章。

　　4、尊崇军人荣誉，弘扬传承革命精神。一是开展立功嘉奖荣誉表彰活动。在“八一”建军节期间，由区委、区人大、区政府、区政协召开临翔区2019年度现役军人集中送发立功喜报暨发放奖励金启动仪式，组织74名立功嘉奖的部分现役军人家属集中为他们现场颁发立功喜报和发放奖励金，将党委、政府对现役军人家庭的关心和关爱送到每一个家庭，在全区营造了倡导学习军人、尊重军人、崇敬英雄的良好社会氛围。二是积极推荐上报全省、全市最美退役军人和退役军人创业奖。三是弘扬英烈精神，进一步加强烈士纪念设施管护。认真宣传贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》等法规条例，根据最高人民检察院民事行政检察厅《关于贯彻< 中华人民共和国英雄烈士保护法>捍卫英雄烈士荣誉与尊严的通知》（高检民﹝2018）12号）精神，对全区烈士纪念设施的管护情况进行了检查落实，对管理维护不到位的由区检察院进行公益诉讼。通过督促检查，对全区9个烈士纪念设施存在脏乱差、管理责任落实不到位、纪念设施损坏、褪色等情况进行了督促整改。在清明节前区退役军人事务局积极争取并参与协办由临沧市民政局及临翔区人民政府联合主办开展的2020年清明节殡葬改革宣传活动，争取纳入节目参演和广泛宣传了《中华人民共和国英雄烈士保护法》以及有关烈士褒扬工作的政策法规，为认真宣传革命烈士事迹和纪念英烈精神营造了良好的宣传氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人，事业编制18人；2020年末实有公务员8人，事业人员18人（其中有8人享受机关工勤待遇，1人享受事业工勤待遇）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年度收入合计3,363.72万元。其中：财政拨款收入3,363.72万元，占总收入的100%。与2019年2617.01万元同比增加746.71万元，增幅28.53%，其中：财政拨款收入比上年同期增加746.71万元，增长28.53%。主要原因是本年度增加了常备民兵连人员工资及运转经费7.67万元，烈士纪念专项补助经费105万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年度支出合计3,092.07万元。其中：基本支出344.12万元，占总支出的11.13%；项目支出2,747.96万元，占总支出的88.87%。与2019年1592.98万元同比增加1,499.09万元，增幅94.11%，其中：基本支出比上年同期减少64.21万元，下降15.72%；项目支出比上年同期增加1563.32万元，增长131.96%。主要原因是本年度增加了常备民兵连人员工资及运转经费7.67万元，烈士纪念专项补助经费105万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.12万元。与2019年371.56万元减少27.44万元，下降7.39%，本单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，做到厉行节约，合法、合规、合理使用相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.5万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.81万元，占基本支出的8.95%。人均基本支出19.11万元/人/年。平均工资福利支出为17.36万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,747.96万元。与2019年1285.1万元同比增加1462.86万元，增幅113.8%，主要原因是本年度增加了常备民兵连人员工资及运转经费7.67万元，烈士纪念专项补助经费105万元。

　　1、一般公共服务（类）支出31.22万元，占项目总支出的1.14%。主要用于个人和家庭生活补助(春节慰问活动经费);

　　2、社会保障和就业（类）支出2628.3万元，占项目总支出的95.64%。(1)用于商品和服务支出23.33万元，其中办公费13.95万元；印刷费2万元；培训费2.34万元；接待费0.04万元；其他商品和服务支出5万元。（2）用于对个人和家庭的补助2504.97万元，其中优抚对象生活补助2089.26万元；医疗费补助186.35万元；代缴社会保险费100.56万元；其他对个人和家庭的补助128.8万元。（3）用于资本性支出（基本建设）100万元（博尚烈士陵园修缮资金）。

　　3、卫生健康（类）支出88.43万元，占项目总支出的3.22%。主要用于个人和家庭生活补助（优抚对象医疗补助及优抚对象医疗保障经费）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,092.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年1592.98万元同比增加1,499.09万元，增长94.11%，主要原因是本年度增加了常备民兵连人员工资及运转经费7.67万元，烈士纪念专项补助经费105万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出34.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。比上年同期减少35.16万元，下降50.78%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出2,916.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。比上年同期增加1560.36万元，增长115.02%。主要用于其他国防动员支出；

　　3.卫生健康（类）支出119.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。比上年同期减少30.58万元，下降20.38%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出21.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。比上年同期增加4.48万元，增长26.07%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为1.63万元，完成预算的37.90%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的0.62%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的4.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.63万元，增长100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。（1）本单位2019年无公务用车，不涉车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2020年发生公务用车购置及运行费1.55万元，导致“三公”经费增加；（2）本单位2019年未发生接待费，2020年发生接待费0.09万元，导致“三公”经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占94.7%；公务接待费支出0.09万元，占5.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.09万元。其中：

　　国内接待费支出0.09万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。(1)2020年1月22日接待罗永康家属共4人，支付餐费370元；（2）2020年9月14日接待省厅调研人员共5人，支付伙食费75元；（3）2020年10月31日接待赴新疆处理杨成斌烈士小组及家属共6人，支付餐费420元。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年机关运行经费支出30.81万元，与2019年52.99万元减少22.18万元，下降41.86%。主要原因:本部门2019年支付委托业务费为30.87万元，2020年支付委托业务费为0万元;2019年支付办公费为10.98万元，2020年支付办公费为7.56万元。本部门坚持厉行节约，合法、合规、合理使用相关费用，压紧压实机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区退役军人事务局资产总额1368.08万元，其中，流动资产1336.62万元，固定资产31.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189.88万元，其中固定资产增加8.19万元。资产增加原因：新购固定资产，财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区退役军人事务局项目绩效自评金额2,747.96万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2,747.96万元，支出2,747.95万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区退役军人事务局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977801111