监督索引号53090203400100101000

临沧市临翔区融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围。

2、负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事。

3、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观和正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

4、负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5、负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。

6、负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

7、落实全区新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作。

8、负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。

9、逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、党的二十大精神宣传成效明显。制定《党的二十大宣传报道工作方案》，开设“喜迎党的二十大”“非凡十年”“临翔这十年”“党的二十大时光”等专栏，推出“党的二十大代表”系列报道，写出了《赵跃芳和她的“小面包”》等一批有温度、带真情的主题报道，共推送稿件76篇，新闻60余条，《赵跃芳：山村发展的“领头雁”》等24（篇）条被云南广播电视台、云南网、云南日报、云南发布等省级媒体采用。制作《说说我的新时代》《你问我答党的二十大》等短视频7个，观看量达123.9万次。

2、“10.31”疫情宣传引导有力。“10.31”疫情以来，中心严格按照市、区疫情防控指挥部的指示要求，及时发布权威信息，积极回应群众关切，及时报道抗疫一线感动的人和事，凝聚人心，提振信心。期间，发布公告通告40条，阅读量达8997万次，单条阅读量最高达1346万次；制作抗疫短视频27个，观看量达279万次，其中《临翔，临危不惧》《临翔24小时》观看量达50.8万次，3.5万人点赞，1.4万人转发；开设“防疫课堂”专栏，推送防疫知识9期，推送《临翔区：保障物资供应渠道畅通生活物资充足》等新闻报道24篇（条），阅读量达230.8万次；推出《疫情常态化一线防疫人员的心理调适》等文明实践直播课8场，在线观看达60万人次。

3、主题直播活动更加丰富。围绕乡村振兴、乡村旅游及第九届亚洲微电影艺术节等，推出系列主题直播活动16场次，累计在线观看量达615万次。8月25日，云南省广播电视台“喜迎党的二十大 行走彩云南”大型直播活动在中山村推出“味道临沧”专场直播，在线观看人数达190万人次，推介了临翔好山、好水、好茶，有效向外界展示临翔形象。

4.夯实内宣质量。年内，集中精力办好自办频率频道节目，围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆、疫情防控、转作风提效能、优化营商环境、七一建党节系列活动、党的二十大系列宣传等重点，开设了“网络中国结”“健康临翔”“我为群众办实事”“森林防火”“乡村振兴”“转作风提效能”“华中大帮扶在临翔”“喜迎党的二十大”等专栏，以主题报道的方式系统全面地报道相关信息，先进典型，部门动态。年内共编播《临翔新闻》1134条，临翔手机报939条。在微信公众号微播临翔推送稿件2493篇，七彩云手机客户端推送各类稿件、视频等2804余篇，微博推送信息492篇，临翔网转发推文2596条，累计阅读量9917余万次，为全区中心工作提振了信心，营造了浓厚的干事创业氛围。

5.强化对外宣传。2022年，邀请中央电视总台、人民网、云南广播电视台、云南日报等记者深入临翔区开展采访调研10余次，有力提升了外宣工作成效。2022年，市级及以上重点主流媒体刊发（播）新闻稿2033篇（条）次，在全市8县（区）排名第一，其中反映脱贫攻坚有效接续乡村振兴的新闻《临翔区：提升乡村人才技能 激活乡村振兴动能》在中央电视台《焦点访谈》栏目播出，《云南临沧：万亩甜笋破土出 村民增收笑开颜》《云南：新冠肺炎疫情防控 4个边境县市恢复长途客运业务》《中华粽子地图.“粽”艺大观》《云南临沧：全面阅读书香浓》分别被中国新闻网、CCTV-13、CCTV-4、人民日报采用；《临沧市临翔区解群众之忧办惠民之事》《党建引领 共建共享 临沧市将志愿服务融入城市治理》等219篇稿件被人民网采用；80余篇（条）新闻在云南广播电视台刊播；60篇（条）被云南日报采用；459篇被云南网刊发；学习强国采用426篇。外宣数量和质量较往年大幅提升。

6.着力打造短视频。策划拍摄推送喜迎党的二十大、疫情防控、茶叶专题、重大会议活动、花园临翔等系列短视频386个，单个视频点击量最高达92万次，达10万+的有36个、播放量过万的有108个，累计播放量1332余万次。拍摄的作品《画》在2022年全国县级融媒体中心优秀作品夏赛中荣获二等奖。

7.安播工作持续保持“零”事故。2022年，中心严格执行安播各项规定，定期开展消防、安播应急演练，圆满完成了春节、冬奥会及残奥会开幕闭幕、全国两会、党的二十大等重要时段广播、电视安全播出工作。

8.加强队伍建设，做好“四力”教育实践活动。以“临翔融媒课堂”为载体，围绕提升脚力、眼力、脑力、笔力为目标，先后邀请云南广播电视台、临沧融媒体新闻社记者开展采编专题培训3期，每周一定期开展“我们都是主讲人”主题学习分享活动，年内开展18期，并主动对接，选派2人到省台跟班学习，1人到湖南广播影视集团学习，切实提高采编人员“四力”能力。

9.加强舆情信息收集上报，为全区舆情研判提供服务。明确采编人员为舆情上报员，积极收集并上报舆情信息，为全区的舆情研判提供服务。按要求将网络意识形态工作与意识形态工作同部署、同报告，按时上报《临翔区融媒体中心网络意识形态工作责任制落实情况报告》。

10.加强统筹协调，有效落实全区各项中心工作。严格落实疫情防控工作责任，及时传达中央、省、市、区最新疫情防控工作要求，配合社区做好卡点值班值守、全员核酸检测等疫情防控工作。积极参与创卫工作，年内共出动200余人次参与挂钩网格的宣传动员、卫生清扫保洁等工作，制作爱国卫生七个专项行动宣传短片20余个，创卫专访视频18期，曝光视频6期。开展河湖长制工作11次，参与人员60余人次，清除垃圾1.2吨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区融媒体中心共设置5个内设机构，属于临沧市临翔区委宣传部门，正科级，一级预算单位，内设5个股室，即：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：临沧市临翔区融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区融媒体中心2022年度收入合计6,349,097.37元。其中：财政拨款收入6,209,097.37元，占总收入的97.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入140,000元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加1,145,112.72元，增长22%。增加原因主要是人员增加，导致相应经费增加。其中：财政拨款收入增加1,150,112.72元，增长22.73%；增加主要原因是因工作需要从临翔区委宣传部调入1人、临翔区文化旅游局调入1人、公开招聘录用1人，因此人员经费比上年增加。其他收入减少5,000元，下降3.45%，主要原因是因外单位拨付的宣传工作经费减少。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区融媒体中心2022年度支出合计6,910,774.78元。其中：基本支出5,479,097.37元，占总支出的79.28%；项目支出1,431,677.41元，占总支出的20.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,954.51元，增长0.3%。原因主要是：医疗补助缴费基数、公积金缴费基数提高，人员经费支出有所提高。其中：基本支出增加34,356.69元，增0.63%；基本支出增加原因为2022年人员增加，行政运行经费及各种保险增加，以及增加协商在基层经费及宣传工作经费。项目支出减少55,311.2元，下降3.72%；原因主要是：临翔区融媒体中心指挥中心建设项目的经费支出较上年减少，2022年项目经费相对减少。缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机构正常运转的日常支出5,479,097.37元。比去年同期增加34356.69元，增长0.63%，增长原因主要是：2022年编外人员增加2人，行政运行经费及各种保险增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,957,257.61元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费521,839.76元，占基本支出的9.52％。本单位年平均工资福利支出为115,171元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,431,677.41元；比上年同期减少55311.2元，下降3.8%；原因主要是：临翔区融媒体中心指挥中心建设项目的经费支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出953,172元;具体项目开支情况:

1.协商在基层经费

在开展“协商在基层”工作中积极主动做好沟通、协商服务工作，进一步加强工作引导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极作为，构建“党委领导、政府支持、群众参与”的工作格局中，在全区形成各方参与，真抓实干的“协商在基层”的工作氛围中。突出重点领域，采访报道我区落实各项工作的新举措、新经验、新典型，全方位、多渠道做好对外新闻宣传，讲好新时代临翔故事，持续提升临翔对外良好形象。拍摄协商在基层专题片1部，协商在基层新闻12条，在各媒体平台推送短视频8期。

2.宣传各项工作经费

年内，集中精力办好自办频率频道节目，围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆、疫情防控、转作风提效能、优化营商环境、七一建党节系列活动、党的二十大系列宣传等重点，开设了“网络中国结”“健康临翔”“我为群众办实事”“森林防火”“乡村振兴”“转作风提效能”“华中大帮扶在临翔”“喜迎党的二十大”等专栏，以主题报道的方式系统全面地报道相关信息，先进典型，部门动态。2022年，市级及以上重点主流媒体刊发（播）新闻稿2033篇（条）次，在全市8县（区）排名第一。219篇稿件被人民网采用；80余篇（条）新闻在云南广播电视台刊播；60篇（条）被云南日报采用；459篇被云南网刊发；学习强国采用426篇。在微信公众号微播临翔制作推送365期2578篇以上信息,累计阅读量260万以上。

3.各项业务工作经费

融媒体中心各项业务工作经费。融媒体中心长期与人民网合作，使我区重大新闻能够在人民网登载；保证手机报、临翔抖音号正常运转，使全区用户满意；使临翔网站、临翔公众号正常运行，使全区读者满意。为全区中心工作提振了信心，营造了浓厚的干事创业氛围。共编播《临翔新闻》1134条，手机报939条，在微信公众号微播临翔制作推送365期2493篇以上，累计阅读量261.3万以上，在“七彩云端”制作推送2804篇以上，微博推送492篇，临翔网转发推文2596篇，累计阅读量9917万以上，在抖音号视频号策划制作突出原创短视频386个以上，播放量1332万以上。

4.融媒体指挥中心建设资金

在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台，为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区经济社会发展所取得的新进展和新成就，为全区经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。融媒体指挥中心建设,项目资金2600000元，临翔区融媒体中心成立，新建一栋5层高（总建筑面积为1285㎡）的业务用房，软件方面，经过与省广播电视台多次协调联系，指挥中心基础软件系统及高级剪辑工具软件系统已经开通运行，将极大促进媒体融合进程。中心严格执行安播各项规定，定期开展消防、安保应急演练，圆满完成了春节、冬奥会及残奥会开幕闭幕、全国两会、党的二十大等重要时段广播、电视安全播出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,662,269.37元，占本年支出合计的96.4%。与上年相比减少43,066.78元，下降0.64%，主要原因是2022年编外人员减少2人，各项费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。比上年同期增加130,000元，同比增长185.84%。增加主要原因是用于增加调出人员职业年金记实缴费。主要用于融媒体中心各项工作业务支出、对外宣传和各媒体平台运行支出、指挥中心建设项目支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5,199,164.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%，比上年同期减少119544.89元，下降2.3%，减少原因主要是因工作需要，编内人员调出2人，编外人员减少2人，各项费用减少。主要用于融媒体中心各项工作业务支出、对外宣传和各媒体平台运行支出、指挥中心建设项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出518,851.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，比上年同期减少73741.65元，下降1.42%，减少原因主要是因工作需要，编内人员调出2人，编外人员减少2人，失业保险支出费用减少。主要用于失业保险等支出；

4.卫生健康（类）支出470,794.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，比上年同期增加8649.76元，增长1.84 %.增长的原因是工资逐年增加，医疗补助等各项保险基数增加。主要用于各种医疗保险等支出；

5.住房保障（类）支出343,459元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，比上年同期增加11570元，增长3.36 %，增长的原因是工资逐年增加，住房公积金缴费基数增加。主要用于住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为20,545元，完成年初预算的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元 ，公务用车运行维护费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算20,545元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算20,545元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为20,545元，完成年初预算的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为20,545元，年初预算数为29，000元，完成年初预算的70.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年开展的直播、大型采访活动场次减少，所以接待费用相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,010元，增长172.66%。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加13,010元，增长172.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是政府各项活动增多，直播活动增多，故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“行走彩云南”直播活动、各县区融媒体中心工作交流、国家、省、市相关宣传工作队到临拍摄、采访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区融媒体中心属事业单位，2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心资产总额3,551,687.67元，其中，流动资产129,142.81元，固定资产2,416,384.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程439,148.5元，无形资产567,011.57元，其他资产0元（具体内容详见附表11表）。与上年相比，本年资产总额同比减少800,333.12元，同比下降22.53%，减少的主要原因是银行存款减少，其中固定资产减少702,421.76元，同比下降29.06%，减少的主要原因是在建工程未验收，没有入固定资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,900元，其中：政府采购货物支出3,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临翔区融媒体中心项目绩效自评金额1,431,677.41元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,431,677.41元，支出1,431,677.41元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临翔融媒体中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（四）部门整体支出绩效自评情况（附表12表）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表13附表）

（详见附表12-13附表）

（六）项目支出绩效自评表（详见附表14附表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400100101111