监督索引号53090203400100100000

临沧市临翔区融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区融媒体中心部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区融媒体中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责区电视台、广播电台、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、抖音号“临翔融媒”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

6.负责电视、广播、新闻网、新媒体融合相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

7.落实全区新闻刊发计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新闻采访、制作、审核、发布；2.专题片、公益广告拍摄、制作、发布；3.网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；4.完成政府各类通告的制作播出；5.做好电视、广播节目的监听监看和安全播出工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6256650.98元，其中：一般公共预算6241650.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加238542.32元，增长3.96%，主要原因分析：各种保险及公积金等各项经费较上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6241650.98元，其中：本年收入6241650.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6241650.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加223542.32元，增长3.71%，主要原因分析：各种保险及公积金等各项经费较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6256650.98元。财政拨款安排支出 6241650.98元，其中：基本支出5641650.98元，与上年对比减少376457.68元，下降6.26%，主要原因分析：因2023年9月编内退休1人，各种保险及公积金等各项经费较上年度有所减少；项目支出600000元，与上年对比增加130000元，增长27.66%，主要原因分析：因增加非税成本性支出资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出4037497.04元。主要用于人员工资、政府购买岗位工资、公用经费、工会经费等；

2.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出350000元。主要用于融媒体中心各项业务、业务用房建设款费用支出；

3.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出（类）－ 其他文化旅游体育与传媒支出（款）－ 其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出250000元。主要用于融媒体中心各项业务、采购摄像机费用支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出309388.80元，主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出474714.24元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出93000元。主要用于退休人员职业年金支出。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4542.60元。主要用于死亡抚恤遗属补助。

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－ 其他社会保障和就业支出（项）”支出20768.75元。主要用于失业保险、工伤保险等支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出210654.44元。主要用于事业单位医疗保险支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出116707.50元。主要用于公务员医疗补助支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18341.93元。主要用于大病保险支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出356035.68元。主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5149380.30元（基本支出5149380.30元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1468284元，主要用于发放编内人员基本工资；30102津贴补贴107640元，主要用于发放编内人员津贴补贴；30107绩效工资2003040元，主要用于发放编内人员绩效工资；30109职业年金93000元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费474714.24元，主要用于基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费210654.44元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费116707.50元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费39110.68元，主要用于事业单位大病保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金356035.68元，主要用于住房公积金缴费；30199其他工资福利支出280193.76元，主要用于编制外长期聘用人员费用支出；

2.302商品和服务支出478339.28元（基本支出178339.28元，项目支出300000元），主要用于中心日常水电费、差旅费、接待费、工会经费开支。其中：30201办公费290400元，主要用于中心日常办公经费、摄像机采购费支出；30205水费2600元，主要用于日常水费开支；30206电费28000元，主要用于日常电费开支；30217公务接待费28000元，主要用于接待省市各级媒体采访调研开支；30211差旅费20000元，主要用于中心干部职工下乡采访、外出学习培训、参加省级以上会议等出差开支；30227委托业务费50000元，主要用于与上级媒体的对外宣传合作经费支出；30228工会经费59339.28元，主要用于开展工会活动、干部职工慰问等开支；

3.303对个人和家庭的补助313931.4元（基本支出313931.4元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助及原渠道发放退休费。其中：30305生活补助4542.60元，主要用于遗属生活补助；30302退休费309388.80元，主要用于原渠道发放退休费；

4.309其他广播电视支出300000元，主要用于中心业务用房建设款支出。其中：30905基础设施建设300000元，主要用于中心业务用房建设款支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额240000元，其中：政府采购货物预算240000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区融媒体中心部门2024年公务接待费预算为28000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区融媒体中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区融媒体中心2024年项目资金共615000元。

（一）全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持资金

临沧市临翔区融媒体中心申报的公益广告《大自然的声音》被列入云南省广电局 2023 年度全省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持项目，获得专项扶持资金 15000元。临沧市临翔区融媒体中心2024年收到云南省广电局专项扶持资金 15000元，此项扶持资金专款专用，全部用于剧本创作、打磨、修改完善和完成片宣发等相关工作。

（二）临翔区融媒体中心指挥中心建设专款资金

临沧市临翔区融媒体中心2024年宣传工作将努力做到四个坚持：在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务主线；在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角的把握上坚持关注发展、关注民生；在宣传效果上坚持提高质量、增强深度。积极发挥党和政府的喉舌作用，不断提高外宣的上稿数量和质量，进一步加大媒体的推送和发布力度，推出有质量、有影响的报道，扩大媒体的品牌效益，有力配合和推动全区各项工作的开展。

（三）非税收入成本性支出资金

临沧市临翔区融媒体中心业务用房建设于2019年10月1日，2020年9月完工，业务用房项目资金395万元，办理前期手续经费20万元，总计415万元项目用地面积280平方米，共建设五层，总建筑面积1250平方米，目标业务用房按时竣工，办理产权证书。2023年8月29日区委召开常务会议，听取了区融媒体中心关于区融媒体中心（区广播电视局）业务用房建设有关情况的汇报，并对相关事项进行了研究。会议同意将租金作为工程款来源之一，不足部分由财政给予支持保障，资金支付以实际验收结算审计结果为准，按第一年支付30%、第二年支付30%、第三年支付40%的方式付清工程款。

（四）对外宣传工作经费

临沧市临翔区融媒体中心2024年将邀请人民日报、人民网、经济日报等媒体记者深入临翔区开展采访调研，为临翔区的外宣做了加持。强化采编人员稿件统筹采写拍摄推送力量。在月策划、周细化中作出重点、方向安排，组成“外宣小分队”，相对集中力量进行外宣稿件组织采写。新闻稿件在云南日报、云南网、云南发布、人民网等刊发；报道在《临沧日报》、临沧电视台刊发（播）；新闻稿件在“学习强国”平台刊发。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心资产总额2867567.54元，其中，流动资产32937.60元，固定资产1854257.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程439148.50元，无形资产541224.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少684120.13元，其中固定资产减少562127.4元，无形资产减少25787.52元，流动资产减少96205.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400100100111