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临沧市临翔区融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责区电视台、广播电台、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、抖音号“临翔融媒”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

6.负责电视、广播、新闻网、新媒体融合相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

7.落实全区新闻刊发计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新闻采访、制作、审核、发布；2.专题片、公益广告拍摄、制作、发布；3.网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；4.完成政府各类通告的制作播出；5.做好电视、广播节目的监听监看和安全播出工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6018108.66元，其中：一般公共预算6018108.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元, 附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元, 上年结转结余收入0元。

与上年对比增加311142.86元，增长5.45%。主要原因分析：2023年由于编内人员增加3人，各种保险及公积金等各项经费较上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6018108.66元，其中:本年收入6018108.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6018108.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加311142.86元，增长5.45%。主要原因分析：2023年由于编内人员增加3人，各种保险及公积金等各项经费较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6018108.66元。财政拨款安排支出6018108.66元，其中：基本支出5548108.66元，与上年对比增加441142.86元，增长8.63%；主要原因分析：2023年由于编内人员增加3人，各种保险及公积金等各项经费较上年度有所增加；项目支出470000元，与上年对比减少130000元，下降21.67%；主要原因分析：临翔区融媒体中心用房建设项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）- 行政运行（项）”4318210.20元。主要用于人员工资、政府购买岗位工资、公用经费、工会经费等；

2.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）- 其他广播电视支出（项）”170000元。主要用于融媒体中心各项业务支出；

3.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）- 其他文化旅游体育与传媒支出（项）”300000元；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”499399.68元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”21848.74元。主要用于失业保险、工伤保险等支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”187274.88元。主要用于事业单位医疗保险支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”127382.90元。主要用于公务员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”19442.50元。主要用于大病保险支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”374549.76元。主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5359683.7元（基本支出5359683.7元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1546968元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴97320元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资2124960元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险499399.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费187274.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费127382.9元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费41291.24元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金374549.76元，主要用于住房公积金支出；30199其他工资福利支出360537.24元，主要用于编外人员工资。

2.302商品和服务支出358424.96元（基本支出188424.96元，项目支出170000元），主要用于办公费、缴纳水电费、支付接待费、支付差旅费及工会经费支出。其中：30201办公费217500元，主要用于办公费；30205水费2500元，主要用于交水费；30206电费28000元，主要用于交电费；30211差旅费20000元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费28000元，主要用于公务接待；30228工会经费62424.96元，主要用于工会活动支出。

3.309资本性支出300000元（基本支出0元，项目支出300000元）。其中，30901房屋建筑物购建300000元，主要用于融媒体指挥中心用房建设。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项
2023年，临翔区融媒体中心无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临翔区融媒体中心无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年，临翔区融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年减少1000元，下降3.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区融媒体中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区融媒体中心部门2023年公务接待费预算为28000元，较上年减少1000元，下降3.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

2023年接待费用减少1000元，原因是厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区融媒体中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

各媒体平台运行维护经费。

（一）项目名称

各媒体平台运行维护经费。

（二）立项依据

保障临翔融媒抖音短视频技术服务、临翔手机报运行维护、支付云南省电视台七彩云平台维护年费 、临翔网站运行维护、临翔微信公众号运行维护，使各宣传平台正常运行。

（三）项目实施单位

临翔区融媒体中心。

（四）项目基本概况

根据融媒体中心的部门职责，把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，把现有的各个媒体平台运行维护好。

（五）项目实施内容

我中心将紧紧围绕区委、政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

（六）资金安排情况

项目资金70000元，我中心将提高资金使用效率，完成2023年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

（七）项目实施计划

中心将针对存在不足，主动谋划，着力做好宣传报道、舆论引导，积极发挥新闻宣传主力军作用，为全区经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。

（八）项目实施成效

把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展，为全区中心工作提振了信心，营造了浓厚的干事创业氛围。

临翔区融媒体中心用房专款资金。

（一）项目名称

临翔区融媒体中心用房专款资金。

（二）立项依据

区融媒体中心业务用房项目资金到位, 临翔区融媒体中心业务用房建设于2019年10月1日，2020年9月完工，业务用房项目资金395万元，办理前期手续经费20万元，总计415万元项目用地面积280平方米，共建设五层，总建筑面积1250平方米，目标业务用房按时竣工，办理产权证书。

（三）项目实施单位

临翔区融媒体中心。

（四）项目基本概况

中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进媒体融合,营造积极向上的舆论氛围，促进临翔区社会经济文化发展。

（五）项目实施内容

强化防范，提升水平，持续做好安全播出工作。切实做严、做实、做深、做细播出、传输、网络、设施安全等各方面各环节的保障工作，完善应急播出预案，严格执行安播各项规章制度，确保各项安全保障工作的责任落实到位。

（六）资金安排情况

项目资金300000元，我中心将提高资金使用效率，完成2023年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

（七）项目实施计划

中心将针对存在不足，主动谋划，着力做好宣传报道、舆论引导，积极发挥新闻宣传主力军作用，为全区经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。

（八）项目实施成效

把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。

党的二十大宣传工作经费。

（一）项目名称

党的二十大宣传工作经费。

（二）立项依据

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全区各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，利用短视频、专题片、图文等形式，多平台发布，不折不扣抓好学习宣传工作。

（三）项目实施单位

临翔区融媒体中心。

（四）项目基本概况

精心策划、集中报道，大力宣传好党的二十大精神。将党的二十大精神宣传作为今后一个时期的重要政治工作任务，充分利用区级各媒体平台，开设专题专栏，重点围绕全区上下对党的二十大的热烈反响和积极评价，各地乡（镇、街道）各部门学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动，推出更多、更接地气、更动人心的宣传报道。

（五）项目实施内容

围绕中心，突出重点，加大对外宣传工作力度。围绕乡村振兴、“三个示范区”建设、创建国家卫生城市、花园临翔、疫情防控等区委区政府中心工作，突出重点领域，采访报道我区落实各项工作的新举措、新经验、新典型，全方位、多渠道做好对外新闻宣传，讲好新时代临翔故事，持续提升临翔对外良好形象。

（六）资金安排情况

项目资金30000元，我中心将提高资金使用效率，完成2023年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

（七）项目实施计划

策划拍摄推送党的二十大精神贯彻、党的二十大代表专访、宣讲等重大会议活动系列短视频，在各媒体平台推送，提高单个视频点击量、播放量。

（八）项目实施成效

年内，集中精力办好自办频率频道节目，围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆、疫情防控、转作风提效能、优化营商环境、党的二十大系列宣传等重点，开设“网络中国结”“健康临翔”“我为群众办实事”“森林防火”“乡村振兴”“转作风提效能”“华中大帮扶在临翔”等专栏，以主题报道的方式系统全面地报道相关信息，先进典型，部门动态。

对外宣传与上级媒体合作通讯员队伍培训费。

（一）项目名称

对外宣传与上级媒体合作通讯员队伍培训费。

（二）立项依据

中心与人民网、新华网、云南网等合作宣传，加强对外宣传工作，不断提升临翔美誉度、影响力。加大对全区通讯员队伍培训力度，塑造高质量的通讯员队伍，制作出更好地新闻节目。

（三）项目实施单位

临翔区融媒体中心。

（四）项目基本概况

与人民网、新华网、云南网合作，邀请中央电视总台、人民网、云南广播电视台、云南日报等记者深入临翔区开展采访调研培训，有力提升外宣工作成效。

（五）项目实施内容

拓宽渠道，增进交流，不断提升采编人员“四力”能力。主动对接邀请上级媒体深入我区开展主题讲座，定时组织开展采编播培训，积极选派记者到省级各媒体跟班学习，做实“我们都是主讲人”“同音志愿服务”活动，切实提升采编队伍工作能力和业务水平。

（六）资金安排情况

项目资金70000元，我中心将提高资金使用效率，完成2023年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

（七）项目实施计划

紧扣主题、紧盯现场，围绕全区中心工作策划每月主题宣传要点，明确报道方向，报道思路和报道重点，细化责任分工，做到精细新闻宣传。

（八）项目实施成效

年内继续编播《临翔新闻》、临翔手机报。在微信公众号微播临翔推送稿件，七彩云手机客户端推送各类稿件、视频等，微博推送信息，临翔网转发推文，提高累计阅读量，为全区中心工作提振了信心，营造了浓厚的干事创业氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区融媒体中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区融媒体中心资产总额3551687.67元，其中，流动资产129142.81元，固定资产2416384.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程439148.50元，无形资产567011.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少800333.12元，其中：固定资产减少743521.76元，流动资产减少30857.08元，无形资产摊销26054.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400100100111