监督索引号53090200677101000

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.竭诚为侨服务，当好侨胞贴心人。区侨联始终把为侨服务作为侨联工作的出发点和落脚点，一是持续开展“献爱心 送温暖”慰问活动，对全区部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问，慰问归侨侨眷70人，慰问资金35000元。二是积极开展助侨行动。通过全面摸底调查，筛选出符合补助条件侨属侨眷15户，并及时发放困难生活补助经费15000元，切实让归侨侨眷感受到了党和政府的关心关爱。三是认真抓好侨务信访工作，把侨务信访工作作为收集侨界建议、意见的“窗口”，改进工作的重要途径。2022年以来，共办理涉侨来电来访5件（次），办结率100%。四是强化侨法宣传，深化为侨服务。通过开展侨法宣传月活动，增强侨界群众法治意识，提升侨务政策知晓率，切实维护侨胞合法权益。2022年以来，共组织开展侨法宣传和咨询服务活动3次，发放涉侨法规知识宣传单等500余份，解答咨询问题23余件。五是积极参加人民法院在线调解直播培训，增强了侨联调解组织和调解员对于调解工作的理解,提高了在线调解服务水平。六是深入圈内乡圈内村“侨胞之家”向广大侨界群众传达学习省十一届侨代会精神，确保会议精神在侨联干部和侨界群众中传播，入心入脑，让广大侨界群众在侨联组织内找到归属感和使命感；七是积极引导侨胞开展疫情防控工作。引导广大侨胞自觉遵守防疫相关要求，积极参与疫情防控的公益活动，帮助侨胞和当地民众，不转发来源不明的信息，不信谣不传谣。八是协调完成10月10日省侨联副主席徐盛兴一行三人到临翔区开展对“侨胞之家”建设和乡村振兴工作情况的调研工作。九是临沧市侨联主办，临翔区首个法律服务站在云南凌云临沧律师事务所挂牌成立，为广大群众提供法律咨询、矛盾调解、法治宣传等法律服务。

2.精心组织，积极开展项目实施。通过年初积极同省、市侨联衔接汇报，争取到2022年度实施侨务项目3个，项目资金共计80000元。一是区侨联结合实际情况，通过实地考察筛选选定在勐托村完成“侨胞之家”项目建设1个，项目建设通过示范引导、共建共享等方式，增强侨胞之家的联谊交流、便民服务、侨情收集、文娱活动等方面功能，为侨界群众开展各项活动提供服务性平台。二是临翔区侨联与临翔区知恩职业技能培训学校协作，邀请临沧技师学院、临沧市农业学校的老师分别到邦东乡和平村、圈内乡圈内村、博尚镇勐托村开展技能培训，共计180余人参加。通过技能培训进一步加大了对归侨侨眷帮扶力度，切实为归侨侨眷及困难群众提供技术指导，提高归侨侨眷职业技术能力，带动归侨侨眷就业创业，激发归侨侨眷经济活力。三是实施暖侨敬侨项目1个，于2023年春节完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临翔区归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：综合办公室和侨务股，所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是临沧市临翔区归国华侨联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度收入合计674962.44元。其中：财政拨款收入589962.44元，占总收入的87.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入85000元，占总收入的12.59%。与上年相比，收入合计增加152882.5元，增长29.28%。主要原因：各项保险增加和工资调整，其中：财政拨款收入增加103415.82元，增长21.26%；主要原因：各项保险增加和工资调整，上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元。其他收入增加49466.68元，增长139.21%。主要原因是：临沧市归国华侨联合会拨入春节慰问经费85000元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度支出合计696973.27元。其中：基本支出484921.44元，占总支出的69.58%；项目支出212051.83元，占总支出的30.42%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加115324.39元，增长19.83%，主要原因：各项保险和工资调整支出增加，其中：基本支出增加85084.52元，增长21.28%；主要原因是：各项保险和工资调整支出增加。项目支出增加30239.87元，增长16.63%。主要原因是：春节慰问经费和华侨事务补助经费增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出484921.44元。与上年同期增加85084.52元，增长21.28%；主要原因是：各项保险和工资调整支出增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469760.74元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15160.7元，占基本支出的3.13％。平均工资福利支出116841.67元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212051.83元。与上年同期增加30239.87元，增长16.63%。主要原因是：春节慰问经费和华侨事务补助经费增加，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问经费94523元，侨联各项工作经费32338.83元，华侨事务补助经费85190元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出589962.44元，占本年支出合计的84.65%。与上年相比增加60685.45元，增长11.47%，主要原因是：各项保险和工资调整支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470726.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。比上年同期减少46541.05元，下降10.97%，主要原因：办公费、工会经费等支出减少，主要用于华侨事务100041元，事业运行365685.70元，其他一般公共服务支出5000元。

2.社会保障和就业（类）支出44744.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。比上年同期减少1442.7元，下降3.12%，主要原因：在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数减少，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费42444.32元，其他社会保障和就业支出2300.32元。

3.卫生健康（类）支出41131.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。比上年同期增加9587.1元，增长30.39%，主要原因：在职职工调资，医疗保险申报基数增加，主要用于在职职工基本医疗保31647.69元，公务员医疗补助缴费8553.41元，其他社会保障费930元。

4.住房保障（类）支出33360元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。比上年同期增加6000元，增长21.93%，主要原因：在职职工调资、住房公积金申报基数增加，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出33360元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年机关运行经费支出0元，与上年对比持平。主要原因：我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额91185.22元，其中，流动资产54887.49元，固定资产净值34722.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1575元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31514.74元，下降25.68%，主要原因：春节慰问经费减少，其中固定资产减少8149.66元，下降19.01%，主要原因：固定资产折旧，流动资产减少22735.08元，下降29.29%，主要原因：春节慰问经费减少，无形资产减少630元，下降28.57%，主要原因：无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1300元，其中：政府采购货物支出1300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区归国华侨联合会项目绩效自评金额15000元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费15000元，支出15000元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

临翔区归国华侨联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200677101111