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临沧市临翔区归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作

（二）机构设置情况

临翔区归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：综合办公室和侨务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.竭诚为侨服务，当好侨胞贴心人。一是持续开展春节走访慰问活动。每年春节前夕，对全区部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问。二是持续开展“献爱心、送温暖”系列助侨活动。三是积极同省、市侨联衔接汇报，区侨联共申报6个2024年度侨务项目。

2.进一步做好为侨服务、维护侨益工作。区侨联坚持把维护侨益作为工作的出发点和落脚点，多渠道开展侨法宣传活动，提高侨法知晓率。

3.切实加强侨联自身建设。加强对侨联干部的教育培训，不断提高理论素养和业务水平。进一步加强“侨胞之家”阵地建设，做好为侨服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入670623.66元，其中：一般公共预算601509.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入36864.22元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入32250元。

与上年对比减少36493.13元，下降5.16%，主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 633759.44元，其中：本年收入601509.44元，上年结转收入32250元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601509.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5845.18元，下降0.91%，主要原因分析：项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 670623.66元。财政拨款安排支出 633759.44元，其中：基本支出571509.44元，与上年对比增加11904.82元，增长2.13%，主要原因分析：各项保险基数调整基本支出增加；项目支出62250元，与上年对比减少17750元，下降22.19%，主要原因分析：华侨事务专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012599“一般公共服务支出（类）－港澳台事务（款）－其他港澳台事务支出（项）”支出32250元，主要用于差旅费、公办费等、邮电费；

2.2013405“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－华侨事务（项）”支出30000元，主要用于侨联各项工作经费、华侨事务专项经费项目支出；

3.2013450“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－事业运行（项）”支出436455.68元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、一般公用经费等支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出54973.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2405.09元，主要用于失业保险缴费。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出24394.46元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出10307.52元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1743.17元，主要用于工伤保险、大病保险缴费。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出41230.08元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出550637.76元（基本支出550637.76元，项目支出0元）。其中，30101基本工资169908元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴11940元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资233736元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费54973.44元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费24394.46元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费10307.52元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4148.26元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金41230.08元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出119985.90元（基本支出20871.68元，项目支出99114.22元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及华侨事务项目支出。其中：30201办公费95114.22元，主要用于一般公用经费办公费开支8000元，项目支出办公费87114.22元；30207邮电费10000元，主要用于一般公用经费邮电费开支6000元，项目支出邮电费支出4000元；30211差旅费2000元，主要用于差旅费支出；30227委托业务费6000元，主要用于项目委托业务费支出；30228工会经费6871.68元，主要用于工会经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：侨联项目工作经费

（二）立项依据：临侨联发〔2023〕3号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区归国华侨联合会

（四）项目基本概况：“侨胞之家”建设20000元、维护侨益法律服务站30000元。

（五）项目实施内容：

1.凤翔街道中山村“侨胞之家”建设，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求，做好阵地建设，发挥宣传平台和阵地的作用，加强对侨界群众的政治引领。积极开展普法教育，加大涉侨法律法规宣传力度；建立依法维护侨界群众权益机制，为涉侨群体答疑解惑、提供咨询服务，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；深入开展侨界群众喜闻乐见的文化交流活动，在侨界群众中大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

2.维护侨益法律服务站，在临翔区与临沧凌云律师事务所合作建立按照有设施、有标志、有人员、有制度、有资料、有台账的“六有”标准建设法律服务站，更好地为归侨侨眷提供以下法律服务：一是大力开展“两法一办法”及其他法律法规的宣传普及工作，增强归侨侨眷的法律意识、维权意识。二是切实贯彻落实好涉侨法律法规，积极为归侨侨眷申援诉求、释疑解惑搭建平台，提供服务。三是主动维护归侨侨眷的合法权益，切实关心归侨侨眷生产生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会为财政拨款事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额67094.47元，其中，流动资产38419.98元，固定资产27729.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产945元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24090.75元，下降26.42%；主要原因：固定资产折旧和无形资产摊销等；其中流动资产减少16467.51元，固定资产减少6993.24元，无形资产减少630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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