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临沧市临翔区归国华侨联合会2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委、区政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）机构设置情况

临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.利用基本侨情调查工作、“侨法宣传”、普法宣传等，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。

2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。

3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。

4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

5.开展好其他侨务项目实施等工作。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入707116.79元，其中：一般公共预算609604.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入67512.17元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入30000.00元。

与上年对比增加252596.99元，增长55.57%，主要原因分析：1.工资、养老保险、住房公积金、医疗保险费等社保缴费增加，2.2023年结转结余华侨事务专项经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入639604.62元，其中:本年收入609604.62元，上年结转收入30000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609604.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加185084.82元，增长40.72%，主要原因分析：1.工资、养老保险、住房公积金、医疗保险费等社保缴费增加，2.2023年结转结余华侨事务专项经费增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出707116.79元。财政拨款安排支出 639604.62元，其中：基本支出559604.62元，比上年增加155274.82元，增长38.40%，主要原因分析：工资、养老保险、住房公积金、医疗保险费等社保缴费增加；项目支出80000元，比上年增加29810元，增长59.39%，主要原因分析：2023年结转结余华侨事务专项经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出510531.52元，其中:2013450事业运行430531.52元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、一般公用经费等支出；2013405华侨事务80000.00元，主要用于：侨联各项工作经费、华侨事务专项经费项目支出。

2.208类社会保障和就业支出56408.59元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54044.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出2364.43元，主要用于失业保险缴费。

3.210类卫生健康支出32131.39元，其中：2101102事业单位医疗20266.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助10133.28元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1731.55元，主要用于生育保险、工伤保险缴费。

4.221类住房保障支出40533.12元，其中：2210201住房公积金40533.12元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出538849.10元（基本支出538849.10元，项目支出0元）。其中：30101基本工资165900.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴10140.00元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资233736.00元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费54044.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费20266.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费10133.28元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4095.98元，主要用于工伤保险、失业保险、生育保险缴费；30113住房公积金40533.12元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出100755.52元（基本支出20755.52元，项目支出80000.00元）。其中：30201办公费79000.00元，主要用于一般公用经费办公费开支9000.00元，项目支出办公费70000.00元；30207邮电费4000.00元，主要用于一般公用经费邮电费开支2000.00元，项目支出邮电费支出2000.00元；30211差旅费5000.00元，主要用于一般公用经费差旅费开支3000.00元，项目支出差旅费支出2000.00元；30227委托业务费6000.00元，主要用于项目委托业务费支出；30228工会经费6755.52元，主要用于工会经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区归国华侨联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区归国华侨联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区归国华侨联合会2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：暖侨敬侨项目；侨胞之家项目；职业技能培训项目

（二）立项依据： 临侨联发〔2023〕1号、临沧市临翔区委办便签〔2022〕-2和临沧市侨联便签〔2022〕-19

（三）项目实施单位：临沧市临翔区归国华侨联合会

（四）项目基本概况：暖侨敬侨项目资金5万元，“侨胞之家”建设2万元、职业技能培训项目3万元。

（五）项目实施内容：

暖侨敬侨项目针对临翔区户籍，属于孤、寡、病、残、弱势群体的归侨、侨属侨眷；因自然灾害、突发性事件、家庭成员患危重病或其他特殊情况造成家庭生活困难的；归侨侨眷家庭属于当地低收入家庭进行补助。

“侨胞之家”建设按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求，做好阵地建设，发挥宣传平台和阵地的作用，加强对侨界群众的政治引领。积极开展普法教育，加强涉侨法律法规宣传力度;建立依法维护侨界群众权益机制，为涉侨群体答疑解惑、提供咨询服务，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；深入开展侨界群众喜闻乐见的文化交流活动，在侨界群众中大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

职业技能培训结合临翔区乡村振兴工作，加强提升群众种养殖技术水平，有效提高归群众种养殖业收入，有针对性对群众进行种养殖技术系统培训，并针对产业发展中容易出现的疑难问题进行讲解和指导。

（六）资金安排情况： 项目工作经费100000元

（七）项目实施计划：

暖侨敬侨项目：1.困难侨属侨眷筛查及准备阶段（2022年9月前）。对全区困难侨属侨眷进行筛查，初步拟定困难补助及慰问对象等前期准备工作；2.困难侨属侨眷困难补助发放（2022年12月以前）。对拟定的补助和慰问对象进行一定范围的公示，然后进行困难补助金发放。

侨胞之家项目：1.选址及准备阶段（2022年7月前）。结合实际，选定在博尚镇以“一个可以践行为侨服务的新型阵地，建设一个可以交流娱乐的温馨家园”为目标的村（社区）开展“侨胞之家”建设，并做好协调、沟通等前期准备工作；2.活动室改造装饰（2022年10月前）。依托党群活动中心的硬件设施，紧扣“党建带侨建”的思路，对活动室进行改造和装饰。3.投入使用并开展活动（2022年11月）。2021年11月前，建成“侨胞之家”，邀请老师或专业人士开展一次侨法知识宣讲，并开展一次侨法知识进农村。

职业技能培训：结合临翔区乡村振兴工作，加强提升群众种养殖技术水平，有效提高归群众种养殖业收入，有针对性对群众进行种养殖技术系统培训，并针对产业发展中容易出现的疑难问题进行讲解和指导。

（八）项目实施成效：

通过暖侨敬侨项目实施，以保障贫困归侨侨眷生活为出发点，做好发放贫困归侨侨眷生活困难补助、临时救助及送温暖慰问；为弘扬爱侨、助侨的精神，让归侨侨眷共享经济社会发展成果，促进和谐文明，更好地体现党和政府对归侨侨眷的关爱，共创和谐临翔。

通过“侨胞之家”建设项目的实施，增强侨胞之家的联谊交流、便民服务、侨情收集、文娱活动等方面功能，形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。能够更好地为侨服务，提高侨胞满意度。

开展技能培训，促使农民群众提高种养殖技能水平，确保种养殖业持续发展，提质增效，增加经济收入。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额93390.22元，其中，流动资产54887.49元，固定资产34722.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3780元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31514.74元，其中：流动资产减少23365.08元，固定资产减少8149.66元。减少的主要原因：固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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