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临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.利用基本侨情调查工作、“侨法宣传”、普法宣传等，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。

2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。

3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。

4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

5.开展好其他侨务项目实施等工作。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为临翔区归国华侨联合会。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。（其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

3.本单位没有“三公”经费预算收入，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度收入合计52.21万元。其中：财政拨款收入48.66万元，占总收入的93.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.55万元，占总收入的6.80%。与上年对比增加25.51万元，增长95.54%。其中：财政拨款收入与上年对比增加29.66万元，增长156.11%；其他收入与上年对比减少4.15万元，下降53.90%。主要原因：人员变动，各项保险和工资增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度支出合计58.16万元。其中：基本支出39.98万元，占总支出的68.74%；项目支出18.18万元，占总支出的31.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加34.04万元，增长141.13%。其中：基本支出比上年增加31.79万元，增长388.16%；项目支出比上年增加2.25万元，增长14.12%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年同期持平。主要原因：人员变动，各项保险和工资增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39.98万元。与上年对比增加31.79万元，增长79.51%。主要原因：人员变动，各项保险和工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.63万元，占基本支出的99.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.35万元，占基本支出的0.88%。人均基本支出0.12万元/人，平均工资福利支出为13.21万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.18万元。与上年对比增加2.25万元，增长14.12%。主要原因：增加华侨事务补助经费5万元。

具体项目开支及开展工作情况：2021年开展项目实施3个，一是认真开展走访慰问活动。区侨联坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈，走访慰问和探望工作，加强与服务对象的联系，利用春节前开展“送温暖、办实事、促发展”慰问活动，2021年春节，对部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问，慰问归侨侨眷115人，慰问资金6.5万元；二是2021年在临翔区圈内乡圈内村民委员会实施“侨胞之家”建设，项目资金2万元，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求，做好阵地建设，发挥宣传平台和阵地的作用，加强对侨界群众的政治引领；三是完成博尚镇勐托村、邦东乡两个点的“送医送药”活动（3万元）：区侨联联合区中医医院开展“心系侨胞念、情暖侨眷心”系列活动，把医、药送到侨胞侨眷家门口，分别于10月31日到勐托村、11月5日到邦东乡开展送医送药送健康系列活动：为村民开展量血压、测血糖等共接受群众就诊、咨询1000余人次，免费发放价值2万余元的药品，发放侨法侨规宣传资料2000余份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出52.93万元，占本年支出合计的91.01%。与上年对比增加36.52万元，增长225.55%。主要原因：员变动，各项保险和工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。比上年增加27.31万元，增长180.74%。主要用于（2012599）其他港澳台事务支出0.03万元，（2013405）华侨事务支出12.92万元，（2013450）事业运行支出29.47万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。比上年增加4.59万元，增长49.51%。主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.60万元，（2089999）其他社会保障和就业支出0.02万元。

3.卫生健康（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。比上年增加2.45万元，增长350%。主要用于（2101102）事业单位医疗支出2.42万元，（2101103 ）公务员医疗补助支出0.65万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

4.住房保障（类）支出2.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。比上年增加2.17万元，增长380.7%。主要用于（2210201）住房公积金支出2.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，因公车改革，本单位没有车辆编制，也没有实有车辆，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。主要原因：我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额19.9万元，其中，流动资产7.76万元，固定资产11.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.56万元，下降27.53%，主要原因：财政应返还额度减少。其中：流动资产减少6.49万元，下降45.54%，固定资产与上年持平无增长，无形资产与上年持平无增长。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区归国华侨联合会项目绩效自评金额11万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费11万元，支出11万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区归国联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200677101111