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临沧市临翔区归国华侨联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区归国华侨联合会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）机构设置情况

临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，核定事业编制4人，实有人员3人；无公务用车。

（三）重点工作概述

1.利用基本侨情调查工作、“侨法宣传”、普法宣传等，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。

2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。

3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。

4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

5.开展好其他侨务项目实施等工作。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入454519.8元，其中：一般公共预算454519.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入35190元。

与上年对比增加266613.53元，增长141.89%，主要原因：人员增加导致各项保险和工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入454519.8元，其中:本年收入454519.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454519.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加266613.53元，增长141.89%，主要原因：人员增加导致各项保险和工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出454519.8元。财政拨款安排支出454519.8元，其中：基本支出404329.8元，与上年对比增加266423.53元，增长193.19%，主要原因：人员增加导致各项保险和工资增加。项目支出50190元，与上年对比减少190元，下降0.38%，主要原因：减少华侨事务补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013405“一般公共服务支出（类）－华侨事务（款）- 华侨事务（项）”支出50190元。主要用于日常工作开支；

2.2013450“一般公共服务支出（类）－ 事业运行（款）- 事业运行（项）”支出302898.48元。主要用于事业人员工资及日常工作开支；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37395.84元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”2103.52元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

5.2101102“卫生健康支出（类）－事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”25943.36元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”7011.72元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”930元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出28046.88元。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出389155.32元（基本支出389155.32元，项目支出0元）。其中，30101基本工资106512元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴7320元，主要用于发放津贴补贴；30107绩效工资173892元，主要用于发放绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费37395.84元，主要用于单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费25943.36元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费7011.72元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费3033.52元。主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金28046.88元。主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出65364.48万元（基本支出15174.48元，项目支出50190元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费15090元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公等支出；30207邮电费5600元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费4000元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30228工会经费4674.48元，主要用于单位工会经费支出；30227委托业务费6000元，主要用于发放聘请人员工资；30305生活补助30000元，主要用于春节慰问经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4400元，其中：政府采购货物预算4400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：侨联项目工作经费

（二）立项依据：临侨联发〔2021〕14号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区归国华侨联合会

（四）项目基本概况：职业技能培训30000元、“侨胞之家”建设20000元、维护侨益法律服务站30000元、暖侨敬侨 30000元。

（五）项目实施内容：

1.职业技能培训，通过开展技能培训，促使忙畔街道文伟社区群众提高种养殖技能水平，确保种养殖业持续发展，提质增效，增加经济收入。

2.“侨胞之家”建设，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的要求，做好阵地建设，发挥宣传平台和阵地的作用，加强对侨界群众的政治引领。积极开展普法教育，加强涉侨法律法规宣传力度;建立依法维护侨界群众权益机制，为涉侨群体答疑解惑、提供咨询服务，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；深入开展侨界群众喜闻乐见的文化交流活动，在侨界群众中大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

3.维护侨益法律服务站，在临翔区与临沧凌云律师事务所合作建立按照有设施、有标志、有人员、有制度、有资料、有台账的“六有”标准建设法律服务站，更好地为归侨侨眷提供以下法律服务：一是大力开展“两法一办法”及其他法律法规的宣传普及工作，提高归侨侨眷的法律意识、维权意识。二是切实贯彻落实好涉侨法律法规，积极为归侨侨眷申援诉求、释疑解惑搭建平台，提供服务。三是主动维护归侨侨眷的合法权益，切实关心归侨侨眷生产生活。

4.暖侨敬侨项目，省侨联2021年华侨事务预算专项经费补助求助类项目资金3万元，针对临翔区户籍，属于孤、寡、病、残、弱势群体的归侨、侨属侨眷；因自然灾害、突发性事件、家庭成员患危重病或其他特殊情况造成家庭生活困难的；归侨侨眷家庭属于当地低收入家庭进行补助。

（六）资金安排情况： 侨联项目工作经费110000元

（七）项目实施计划：

1.职业技能培训

（1）2022年2月前广泛了解文伟社区群众培训需求。（2）结合实际，分区域、分批次开展培训2-3期次。

（3）培训采取集中讲授、现场参观、指导实操等方式。

2.“侨胞之家”建设

（1）选址及准备阶段（2022年7月前）。结合实际，选定在博尚镇以“一个可以践行为侨服务的新型阵地，建设一个可以交流娱乐的温馨家园”为目标的村（社区）开展“侨胞之家”建设，并做好协调、沟通等前期准备工作。

（2）活动室改造装饰（2022年10月前）。依托党群活动中心的硬件设施，紧扣“党建带侨建”的思路，对活动室进行改造和装饰。

（3）投入使用并开展活动（2022年11月）。2021年11月前，建成“侨胞之家”，邀请老师或专业人士开展一次侨法知识宣讲，并开展一次侨法知识进农村活动。

3.维护侨益法律服务站

（1）前期准备：7月底前制定项目实施方案报市侨联；8月底前完成项目实施方案的修改完善；10月底前落实法律服务站办公地点并按照“六有”标准完成基本建设。

（2）开展工作：一是以“12.4法制宣传日”为契机，在宣传日前后组织开展一次规范较大的服务活动，组织人员分批次深入归侨侨眷比较集中的村、组、社区，开展以发放宣传材料、宣讲以“两法一办法”为主的宣传活动。二是开展1-2次专题培训。三是开展日常宣传活动，深入侨界群众开展矛盾纠纷调处工作。

4.暖侨敬侨项目

（1）困难侨属侨眷筛查及准备阶段（2022年9月前）。对全区困难侨属侨眷进行筛查，初步拟定困难补助及慰问对象等前期准备工作。

（2）困难侨属侨眷困难补助发放（2022年12月以前）。对拟定的补助和慰问对象进行一定范围的公示，然后进行困难补助金发放。

（八）项目实施成效：

1.开展技能培训，促使忙畔街道文伟社区群众提高种养殖技能水平，确保种养殖业持续发展，提质增效，增加经济收入。

2.通过“侨胞之家”建设项目的实施，增强侨胞之家的联谊交流、便民服务、侨情收集、文娱活动等方面功能，形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。能够更好地为侨服务，提高侨胞满意度。

3.通过建设法律服务站，进一步落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》和《云南省实施< 中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》（两法一办法），加大涉侨法律法规及其他法律法规的宣传普及，提高广大归侨侨眷自我保护意识、维权意识和发展意识，营造知法、懂法、护法的良好氛围，从而凝聚侨心，为我区和谐社会建设作贡献。

4.通过暖侨敬侨项目实施，以保障贫困归侨侨眷生活为出发点，做好发放贫困归侨侨眷生活困难补助、临时救助及送温暖慰问；为弘扬爱侨、助侨的精神，让归侨侨眷共享经济社会发展成果，促进和谐文明，更好地体现党和政府对归侨侨眷的关爱，共创和谐临翔。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额122699.97元，其中，流动资产75417.57元，固定资产45077.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2205元，其他资产0元。与2020年相比，本年资产总额减少32940.53元，其中固定资产减少10805.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200677100111