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临沧市临翔区民族宗教事务局
2022年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市临翔区民族宗教事务局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市临翔区委办公室关于印发<临沧市临翔区委统一战线工作部临沧市临翔区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕25号）精神，临沧市临翔区民族宗教事务局，列区政府工作部门序列，正科级，与中共临沧市临翔区委统一战线工作部合署办公。
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性规定、意见草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订全区少数民族地区经济社会相关领域发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。
5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。
7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市临翔区人民政府民族团结进步表彰活动。
8.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
9.指导乡镇（街道）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据《中共临沧市临翔区委办公室关于印发<临沧市临翔区委统一战线工作部临沧市临翔区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕25号）精神，临沧市临翔区民族宗教事务局，列区政府工作部门序列，正科级，与中共临沧市临翔区委统一战线工作部合署办公。内设：民族工作股、宗教工作股、监督检查股和行政审批股4个股室。
（三）重点工作概述
1.巩固全国民族团结进步示范区创建成果。一是围绕“铸牢命运共同体•中华民族一家亲”创建主题，在巩固提升原有创建成果的基础上，以“重点打造、亮点切入、串点成线、连线成片”的布局，每个创建领域打造2个及以上亮点。二是完成各示范创建点的区级命名工作，筹备召开临翔区民族团结进步表彰大会。三是指导各创建单位结合实际，找准创建工作与业务工作的结合点，从工作方法、工作成效中总结经验，从本地产业打造、民俗文化特点中提炼特色。
2.依法加强宗教事务管理。一是持续开展“和谐寺观教堂”创建工作。二是持续推进宗教活动场所“五进”工作，引导宗教界人士和信教群众切实增强国家意识和公民意识，铸牢中华民族共同体意识。三是加强对重点宗教活动场所和重点宗教活动的监管，主动介入，对影响宗教领域和谐稳定的苗头性问题，做到早发现、早控制、早解决，确保宗教领域和顺稳定。
3.稳步推进各项中心工作。一是始终把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、中央民族工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神作为干部职工的“必修课”，抓好理论学习、机关党风廉政建设，严明党的各项纪律，完善工作制度，不断强化干部职工“四个意识”，增进“四个自信”，切实做到“两个维护”，筑牢思想根基。二是抓牢抓实意识形态、乡村振兴、爱国卫生、安全生产等区委区政府各项中心工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人（含区委统战部），其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4143383.58元，其中：一般公共预算2663383.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1480000.00元。
与上年2704285.26元对比增加1439098.32元，增长53.22%，主要原因是上年结转结余资金增加1480000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4143383.58元，其中:本年收入2663383.58元，上年结转收入1480000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2663383.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2704285.26元对比增加1439098.32元，增长53.22%，主要原因是上年结转结余资金增加1480000.00元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4143383.58元。财政拨款安排支出4143383.58元，其中：基本支出2613383.58元，与上年对比增加9098.32元，增长0.35%，主要原因是人员经费增加；项目支出1530000.00元，与上年100000.00元对比增加1430000.00元，增长1430%，主要原因是结转2021年的项目经费1480000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2012301“一般公共服务支出（类）—民族事务（款）—行政运行（项）”支出1931817.2元，主要用于人员薪酬支出和办公经费；
2.2012304“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）—民族工作专项（项）”支出50000.00元，主要用于开展民族工作所需经费支出；
3. 2013404“一般公共服务支出（类）—统战事务（款）—宗教事务（项）”支出57700元，主要用于宗教团体负责人生活补助和宗教教职人员养老保险补助；
4. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出232377.6元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。
5. 2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出3545.22元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等缴费支出。
6.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出161211.96元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；
7.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出47488.4元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；
8. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4960元，主要用于单位干部职工及退休人员大病保险缴费支出；
9.2130199“农林水支出（类）—农业农村（款）—其他农业农村支出（项）”支出1480000.00元，主要用于民族团结进步示范村项目支出和宗教项目支出；
10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出174283.2元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出2322970.38元（基本支出2322970.38元，项目支出0元）主要用于单位人员经费支出。其中：30101基本工资556128元，主要用于干部职工薪资发放；30102津贴补贴760632元，主要用于干部职工津补贴发放；30103奖金382344元，主要用于干部职工十三薪及2017年提高标准部分发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费232377.6元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费161211.96元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费47488.4元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费8505.22元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险缴费。30113住房公积金174283.2元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。
2. 302商品和服务支出元362713.2元（基本支出232,713.20元，项目支出130000元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出。其中：30201办公费130300元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费5000元，主要用于打印复印装订资料费；30207邮电费6000元，主要用于单位办公电话费缴纳；30211差旅费5000元，主要用于单位干部职工因公出差费用支出；30217公务接待费8000元，主要用于国家、省级部门及其他州市、其他县区来临检查调研工作接待费用支出；30227委托业务费24700元，主要用于电子政务平台运维费和聘请人员代理记账、整理档案等委托业务费用支出；30228工会经费23113.2元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务车辆保险、燃油和维修费用支出；30239其他交通费用135600元，主要用于单位干部职工交通补贴支出。
3.303对个人和家庭的补助支出57700元（基本支出57700元，项目支出0元）。其中：30305生活补助57700元，主要用于宗教团体负责人生活补助和宗教教职人员养老保险补助
4. 310资本性支出1400000.00元（基本支出0元，项目支出140000.00元），其中：31005基础设施建设1000000.00元，主要用于民族团结进步示范村项目补助经费支出；31099其他资本性支出200000.00元，主要用于宗教场所“五进”活动经费补助；310299其他对企业补助200000.00元，主要用于补助临沧天下茶都茶业集团有限责任公司民贸名品经费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
（三）经济社会事业发展事项
2022年本单位无列入区对下专项转移支付项目，所以无数据。
（四）与省级配套事项
2022年本单位无与省级配套事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算25000.00元政府、采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市临翔区民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市临翔区民族宗教事务局2022年公务接待费预算为8000.00元，较上年7000.00元增加1000.00元，增长14.29%，国内公务接待批次为10次，共计接待106人次。
增加原因是2022年临沧市创建全国民族团结进步示范市将迎接国家检查验收，临翔区有迎检点，接待人数增加，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
民族宗教各项工作经费
（二）立项依据
（三）项目实施单位
（四）项目基本概况
（五）项目实施内容
持续巩固全国民族团结进步示范区创建成果。一是深入推进55个示范单位民族团结进步创建活动。二是持续推进民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户”示范创建工程，实施民族团结进步示范乡镇建设项目1个，示范村建设项目3个。三是加强少数民族文化挖掘传承保护，规划实施少数民族文化传承保护工程项目1个。
（六）资金安排情况
民族工作专项资50000.00元
（七）项目实施计划
1. 完成民族团结进步示范乡镇建设项目1个，示范村建设项目3个。
2. 完成少数民族文化传承保护工程项目1个
3. 完成民族宗教政策法规培训4场次。
4. 完成“五进”宗教活动场所5个。
（八）项目实施成效
1. 全国民族团结进步示范区创建成果得到巩固。
2. 民族聚居区基础设施改善，内生发展动力增强。
3. 具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业，手工业和民族特色旅游产业发展。
4. 民族宗教领域矛盾纠纷得到及时排查调处，辖区民族团结，宗教和顺。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
10.区对下转移支付：区级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区民族宗教事务局2022年机关运行经费安排232713.2元，与上年230333.28元对比减少2379.92元，下降1.03%，主要原因是工会经费核算基数减少，工会经费减少。主要用于公务接待费8000.00元，办公费23500.00元，委托业务费17500.00元，工会经费23113.2，公务车运行维护费用25000.00元，行政人员公务交通补贴135600.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市临翔区民族宗教事务局资产总额102220.22元，其中，流动资产45969.00元，固定资产52494.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3756.79元，其他资产0元。与上年1324317.76相比，本年资产总额减少1222097.54元，其中固定资产减少8546.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53090200630800111
滇公网安备 53090202000019号
