监督索引号53090200671401000

临沧市临翔区工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：

1.加强非公有制经济人士的思想政治工作；

2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4.加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

9.承办区委、政府和有关部门委托事项；承办市工商联委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）坚持不懈地密切关注新冠肺炎疫情动态，持续做好疫情防控工作。

（二）四届工商联即将任期届满，根据《中国工商业联合会章程》规定，做好区工商联换届前期各项准备工作。

（三）加强与民政、工信、人社等相关部门协调，完成全区新建10个商会依法登记注册相关工作。

（四）加大2022年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。

（五）持续开展大调研、大走访活动，拓宽调研覆盖面。

按照班子分工负责要求，主动深入乡（镇）、街道商会和非公企业走访调研，深入细致的了解企业、商会存在的困难和问题，能解决的及时解决，不能解决的及时上报。

（六）抓好非公经济人士教育引导，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。

（七）加强意识形态工作，强化思想政治建设，凝聚民营经济领域最大共识。强化非公经济人士沟通协调，建立完善沟通协调机制，加强对乡（镇）、街道商（协）会的政策宣传培训和业务指导，着力构建亲清新型政商关系；把“两个健康”摆在突出位置，认真落实上级工商联关于理想信念教育的精神，与临翔“三个示范区”建设紧密结合，动员广大非公经济人士，积极履行社会责任，主动投身到“万企兴万村”中；全面深化民营经济人士理想信念教育，常态化开展民营经济人士思想状况调研、谈心谈话、政策宣讲工作。

（八）根据区委决策部署，完成年度绿美机关、绿美企业创建工作任务。

（九）坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室,所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区工商业联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工商业联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区工商业联合会2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2022年度收入合计1425602.74元。其中：财政拨款收入1363602.74元，占总收入的95.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入62000元，占总收入的4.35%。与上年相比，收入合计增加41010.55元，增长2.96%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加，其中：财政拨款收入增加223183.64元，增长19.57%；主要原因是：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少182173.09元，下降74.61%。主要原因是：临翔区人力资源和社会保障局拨贷免扶补办公经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2022年度支出合计1470860.11元。其中：基本支出1297899.68元，占总支出的88.24%；项目支出172960.43元，占总支出的11.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加127926.38元，增长9.53%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。其中：基本支出增加126038.66元，增长10.76%；主要原因是：各项保险支出增加。项目支出增加1887.72元，增长1.1%。主要原因是：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297899.68元。与上年同期增加126038.66元，增长10.76%；主要原因是：各项保险支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199418.68元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98481元，占基本支出的7.59％，平均工资福利支出171345.53元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172960.43元。与上年同期增加1887.72元，增长1.1%。主要原因是：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：会员活动工作经费45365.47元，工商联各项业务经费24600元，换届工作经费15000元，贷免扶补工作经费87994.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1363602.74元，占本年支出合计的92.71%。与上年相比增加161741.72元，增长13.46%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000764元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%。比上年同期增加24013.3元，增长2.46%，主要原因：各项保险、办公费、差旅费等支出增加，主要用于行政运行961164元，其他民主党派及工商联事务支出39600元。

2.社会保障和就业（类）支出165985.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。比上年同期增加104543.14元，增长170.15%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费140931.36元，其他就业补助支出23685.06元，其他社会保障和就业支出1368.64元。

3.卫生健康（类）支出96353.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。比上年同期增加4239.28元，增长4.60%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资，医疗保险申报基数增加，主要用于在职职工基本医疗保险68458.32元，公务员医疗补助缴费24795.36元，其他社会保障费3100元。

4.农林水（类）支出2418元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。比上年同期增加2418元，增长100%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补资金增加，主要用于创业担保贷款贴息及奖补2418元。

5.住房保障（类）支出98082元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。比上年同期增加26528元，增长37.07%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数增加，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出98082元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500元，支出决算为4776元，完成年初预算的73.48%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4776元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4776元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500元，支出决算为4776元，完成年初预算的73.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4776元，完成年初预算的73.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3986元，增长504.56%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3986元，增长504.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：各类检查、会员活动接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联系统调研接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工商业联合会2022年机关运行经费支出98481元，增加599.3元，增长0.61%,主要原因：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额301438.07元，其中，流动资产226996.82元，固定资产净值74441.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49769.39元，下降14.17%，主要原因：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费支出增加，其中固定资产减少10444.95元，下降12.30%，减少的原因：固定资产折旧。流动资产减少39324.44元，下降14.77%，主要原因：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费支出增加，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

区工商联能以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；坚持以“服务大局、服务基层”为理念，围绕乡村振兴、权益保障、创业就业等各项工作；完成乡镇、街道商会注册登记工作；完成年度贷免扶补工作任务，推动非公经济健康发展；团结带领全区广大商协会执委、会员，在推动全区经济社会发展中发挥生力军作用，达到省、市工商联目标任务要求，实现项目预期效果,综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区工商业联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200671401111