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临沧市临翔区工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 临翔区工商联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区工商联2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：

1.加强非公有制经济人士的思想政治工作；

2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4.加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.引导会员转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

9.承办区委、政府和有关部门委托事项；承办市工商联委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全面加强非公经济人士理想信念教育，正确引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。

（二）加强与民政、工信、人社等相关部门协调，完成全区新建10个商会依法登记注册相关工作。

（三）加大2024年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。

（四）持续开展大调研、大走访活动，拓宽调研覆盖面。

按照班子分工负责要求，主动深入乡（镇）、街道商会和非公企业走访调研，深入细致的了解企业、商会存在的困难和问题，能解决的及时解决，不能解决的及时上报。

（五）抓好非公经济人士教育引导，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。

（六）加强意识形态工作，强化思想政治建设，凝聚民营经济领域最大共识。强化非公经济人士沟通协调，建立完善沟通协调机制，加强对乡（镇）、街道商（协）会的政策宣传培训和业务指导，着力构建亲清新型政商关系；把“两个健康”摆在突出位置，认真落实上级工商联关于理想信念教育的精神，与临翔“三个示范区”建设紧密结合，动员广大非公经济人士，积极履行社会责任，主动投身到“万企兴万村”中；全面深化民营经济人士理想信念教育，常态化开展民营经济人士思想状况调研、谈心谈话、政策宣讲工作。

（七）根据区委决策部署，完成年度绿美机关、绿美企业创建工作任务。

（八）坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1616563.36元，其中：一般公共预算1406123.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入210440元。

与上年对比增加77901.02元，增长5.06%，主要原因分析2024年新增上年结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金和各项业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1616563.36元，其中：本年收入1406123.36元，上年结转收入210440元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1406123.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加77901.02元，增长5.06%，主要原因分析2024年新增上年结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金和各项业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1616563.36元。财政拨款安排支出 1616563.36元，其中：基本支出1376123.36元，与上年对比增加107489.96元，增长8.47%，主要原因分析各类保险基数调整导致经费增加；项目支出240440元，与上年对比减少29588.94元，下降10.96%，主要原因分析创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012801“一般公共服务支出（类）－民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）”支出962983.8元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；

2.2012899“一般公共服务支出（类）－民主党派及工商联事务（款）－其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出30000元，主要用于各项业务经费项目支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出87976.8元，主要用于机关离退休人员工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出130924.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出58097.88元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出33405.92元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4540.56元，主要用于生育保险、工伤保险缴费。

8.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出194300元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出；

9.2130899“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）－其他普惠金融发展支出（项）”支出16140元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出98193.6元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1188233.76元（基本支出1188233.76元，项目支出0元）。其中，30101基本工资314292元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴387948元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金160831元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费130924.8元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费58097.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费33405.92元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4540.56元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金98193.6元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出340352.8元（基本支出99912.8元，项目支出240440元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出。其中：30201办公费239840元，主要用于办公费及各项业务支出；30209物业管理费12000元，主要用于物业管理费支出；30211差旅费3500元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费7200元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费12412.8元，主要用于工会经费支出；30239其他交通费用65400元，主要用于行政人员公务交通补贴及项目支出。

3.303对个人和家庭的补助87976.8元（基本支出87976.8元，项目支出0元），其中：30302退休费87976.8元，主要用于原渠道发放退休费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7200元，较上年增加1200元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区工商业联合会2024年公务接待费预算为7200元，较上年增加1200元，增长20%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因：主要是上级部门的调研、交流、检查工作较往年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：各项业务经费

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2013〕36号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

项目基本概况：组织会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。充分发挥非公有制经济人士在思想政治工作中的引导作用，积极参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公经济中的助手作用，在行业商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

项目实施内容：做好非公有制经济人士思想政治工作；开展调查研究，履行参政议政工作职责；搭建服务平台，助推全区民营经济高质量发展；推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力，切实维护民营企业合法权益；发扬光彩精神，积极参与乡村振兴战略；加强自身建设，提高履职能力和工作水平。

（六）资金安排情况：30000元。

（七）项目实施计划：用于区工商联开展会员活动、召开执委会、联系非公企业和非公经济人士，走访调研，组织培训及保证机关正常运转等。

（八）项目实施成效：按照全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2024年机关运行经费安排99912.8元，与上年对比减少132.96元，下降0.13%，主要原因分析：办公经费的减少。主要用于公务接待费，办公费，差旅费，工会经费，行政人员公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额229910.03元，其中，流动资产160571.36元，固定资产69338.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75692.79元，下降24.77%；减少的原因：会费活动经费减少和固定资产折旧。其中流动资产减少66425.46元，固定资产减少9267.33元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200671400111