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临沧市临翔区工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共内设1个内设机构：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面系统地学习贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神武装思想、指导实践、推动工作。

2.坚持不懈地密切关注疫情动态，持续做好疫情防控工作。做好档案归档整理工作及年度预决算和预算绩效管理工作。

3.持续抓好非公经济人士理想信念教育，依托省市组织的各种论坛、培训，动员我区非公经济人士积极参与，不断提高非公经济人士的能力和参政议政水平。

4.动员非公企业积极履行社会责任，持续开展“光彩事业”、“万企兴万村”行动，主动投入到乡村振兴工作中。

5.切实加强基层商会建设，充分发挥基层商会协同参与社会治理的作用。

6.坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1538662.34元，其中：一般公共预算1368633.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入170028.94元。

与上年对比增加225225.92元，增长17.15%，主要原因分析：2023年新增上年结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金和各项业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1538662.34元，其中:本年收入1368633.40元，上年结转收入170028.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368633.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加225225.92元，增长17.15%，主要原因分析：2023年新增上年结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金和各项业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1538662.34元。财政拨款安排支出 1538662.34元，其中：基本支出1268633.40元，比上年减少19803.02元，下降1.54%，主要原因分析：各类保险基数调整导致经费减少；项目支出270028.94元，比上年增加245028.94元，增长980.12%，主要原因分析：2023年新增上年结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金和各项业务经费增加。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出1072028.76元，其中:2012801行政运行972028.76元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；2012899其他民主党派及工商联事务支出100000.00元，主要用于各项业务经费项目支出。

2. 208类社会保障和就业支出230564.02元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123646.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080799其他就业补助支出106917.94元，主要用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费项目支出。

3. 210类卫生健康支出80224.00元，其中：2101101行政单位医疗46367.28元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助29671.14元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出4185.58元，主要用于生育保险、工伤保险缴费。

4. 213类农林水支出63111.00元，其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补63111.00元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出。

5. 221类住房保障支出92734.56元，其中：2210201住房公积金92734.56元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出1168587.64元（基本支出1168587.64元，项目支出0元）。其中：30101基本工资323460.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴386328.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金162195.00元，主要用于奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费123646.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费46367.28元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费29671.14元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4185.58元，主要用于工伤保险、生育保险缴费；30113住房公积金92734.56元，主要用于住房公积金支出。

2. 302商品和服务支出370074.70元（基本支出100045.76元，项目支出270028.94元）。其中：30201办公费263128.94元，主要用于一般公用经费办公费开支15500.00元，项目支出办公费247628.94元；30209物业管理费11000.00元，主要用于项目物业管理支出；30211差旅费2000.00元，主要用于一般公用经费差旅费开支；30215会议费4400.00元，主要用于项目会议费支出；30217公务接待费6000.00元，主要用于一般公用经费公务接待费开支2000.00元，项目支出公务接待费开支4000.00元；30228工会经费12545.76元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费用71000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴及项目支出，其他交通费用3000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区工商业联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年减少500.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区工商业联合会2023年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少500.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和市（区）委、市（区）政府的相关规定，减少公务接待次数和接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：各项业务经费

（二）立项依据：中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

项目基本概况：组织会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。充分发挥非公有制经济人士在思想政治工作中的引导作用，积极参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公经济中的助手作用，在行业商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

项目实施内容：做好非公有制经济人士思想政治工作；开展调查研究，履行参政议政工作职责；搭建服务平台，助推全区民营经济高质量发展；推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力，切实维护民营企业合法权益；发扬光彩精神，积极参与乡村振兴战略；加强自身建设，提高履职能力和工作水平。

（六）资金安排情况：100000元

（七）项目实施计划：用于区工商联开展会员活动、召开执委会、联系非公企业和非公经济人士，走访调研，组织培训及保证机关正常运转等。

（八）项目实施成效：按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金

（一）项目名称：创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金

（二）立项依据：临沧市临翔区人力资源和社会保障局关于

给予下达 2021-2022 年度创业担保贷款奖补资金划转分配的函

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

（四）项目基本概况：2021、2022年创业担保贷款中央财政贴息及奖补资金，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（五）项目实施内容：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（六）资金安排情况：106917.94元

（七）项目实施计划：支持稳定和扩大就业、支持社会保障

（八）项目实施成效：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2023年机关运行经费安排100045.76元，主要用于30201办公费15500.00元，30211差旅费2000.00元，30217公务接待费2000.00元，30228工会经费12545.76元，30239其他交通费用68000.00元。较上年增加689.76元，增长0.69%，主要原因分析：其他交通费用和工会经费增加，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额305602.82元，其中，流动资产226996.82元，固定资产78606.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45604.64元，其中：流动资产减少39324.44元，固定资产减少6280.20元。减少的主要原因：固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200671400111