监督索引号53090200671300000

临沧市临翔区妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神， 提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。五是承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。六是完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2023年临翔区妇女联合会决算编制单位1个，其中内设1个机构，即：综合办公室（临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室）。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想引领，突出妇联工作特色。一是加强思想引领，深入开展学习宣传党的二十大精神，激发我区广大妇女坚定不移坚持中国共产党的全面领导，更加坚定听党话、跟党走、奋力建功新时代的决心。常态化开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”“文明家庭”活动，吸引更多的家庭自觉参与文明家庭创建活动，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。

2.卓力实施“巾帼行动”，引领全区妇女建功新时代。在妇女所急、党政所需、妇联所能的结合点上着重发力，动员引领广大妇女在建功新时代中贡献巾帼力量。深化做实“乡村振兴巾帼行”，以加强技能培训提高贫困妇女能力就业创收，以用好小额贷款助推贫困妇女创业增收，以能人引领带动贫困妇女互助振兴，探索多渠道、多元化致富路径，助推乡村振兴战略。抓好乡村振兴巾帼及党建带妇建示范点的创建及巩固提升工作，鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，扶持妇女小微企业、手工制作产业、巾帼家政服务业运用“互联网+”提升发展水平，组织引导妇女在乡村振兴中展现作为。实施“创业创新巾帼行动”，建立“创业培训＋小额贷款＋跟踪服务”的工作模式，将小额担保贷款打造成推动妇女创业的重要支撑点，搭建培训扶持服务平台，提高妇女的综合素质和致富能力。深化“巾帼关爱行动”，组织开展各类巾帼志愿服务活动，拓展关爱帮扶渠道，关注妇女儿童民生，加大对困难妇女儿童群体的救助和帮扶。

3.进一步强化基本职能，维护妇女儿童合法权益。充分发挥妇儿工委办公室和妇联组织的双重优势，健全完善协调议事制度，完善督导评估机制，坚持年度统计监测，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。广泛开展男女平等基本国策知识普及宣传活动，不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同度，推动男女平等基本国策全面贯彻。大力实施“巾帼维权行动”，加强妇女儿童维权关爱中心的规范化建设，密切关注家庭暴力、农村妇女土地权益、妇女就业等重点问题，切实提高维权服务实效。充分发挥维权联席会议作用，筑牢基层妇女社会化维权网络，推动构建妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童社会化维权机制。整合专业社会工作者力量，拓展服务妇女群众平台，有针对性地开展妇女就业创业扶持、心理疏导、婚姻家庭关系调适、法律援助等特色服务。

4.进一步加强自身建设，提高妇联组织党的建设。坚持党建带妇建，妇建促党建。不断拓展妇联组织和工作的覆盖面，有效延伸妇联工作手臂，将妇联组织建在服务妇女群众“最后一公里”和妇女聚集区域“最小单元”，进一步打造更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织，进一步发挥好各级妇女之家、姐妹微家、“新时代女性课堂”等各类妇女工作阵地的战斗堡垒、温暖之家和宣传服务“前沿哨”重要作用。

二、预算单位基本情况

区妇联编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中，离休人员0人，退休人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1533979.20元，其中：一般公共预算1431849.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入102130.00元。

与上年对比减少310208.60元，下降16.82%，主要原因分析：人员变动各项经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1533979.20元，其中:本年收入1431849.20元，上年结转收入102130.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1431849.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少310208.60元，下降16.82%，主要原因分析：人员变动各项经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1533979.20元。财政拨款安排支出 1533979.20元，其中：基本支出1331849.20元，比上年减少412338.60元，下降23.64%，主要原因分析：人员变动各项经费相应减少；项目支出202130.00元，比上年增加102130.00元，增长102.13%。主要原因分析：2023年新增结转结余创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费和新增妇儿工委办公室工作经费、妇女儿童两个《规划》评估工作经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出1122151.88元，其中:2012901行政运行1022151.88元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；2012999其他群众团体事务支出100000.00元，主要用于妇儿工委办公室工作经费20000.00元，妇女儿童“人均一元钱”工作经费50000.00元，妇女儿童两个《规划》评估工作经费30000.00元。

2.208类社会保障和就业支出194812.98元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128999.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出1083.94元，主要用于失业保险缴费；2080799其他就业补助支出64730.00元，主要用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费项目支出。

3.210类卫生健康支出82865.06元，其中：2101101行政单位医疗39083.76元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗9290.88元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助29973.93元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出4516.49元，主要用于生育保险、工伤保险缴费。

4.213类农林水支出37400.00元，其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补37400.00元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出。

5.221类住房保障支出96749.28元，其中：2210201住房公积金96749.28元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1230934.32元（基本支出1230934.32元，项目支出0元）。其中：30101基本工资331848.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴336000.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金138393.00元，主要用于奖金支出；30107绩效工资114996.00元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费128999.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费48374.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费29973.93元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5600.43元，主要用于工伤保险、失业保险、生育保险缴费；30113住房公积金96749.28元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出303044.88元（基本支出100914.88元，项目支出202130.00元）。其中：30201办公费155830.00元，主要用于一般公用经费办公费开支17500.00元，项目支出办公费138330.00元；30202印刷费20000.00元，主要用于项目支出印刷费开支；30211差旅费4000.00元，主要用于一般公用经费差旅费开支；30216培训费3500.00元，主要用于一般公用经费培训费开支；30217公务接待费6000.00元，主要用于一般公用经费公务接待费开支3000.00元，项目支出公务接待费开支3000.00元；30226 劳务费40800.00元，主要用于妇女儿童“人均一元钱”工作经费项目劳务费开支；30228工会经费13514.88元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费用59400.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区妇女联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区妇女联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19460.00元，其中：政府采购货物预算9460.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年减少4000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区妇女联合会2023年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少4000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待80人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，减少公务接待次数和接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：妇女“人均一元钱”工作经费

（二）立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见

（三）项目实施单位：临沧市临翔区妇女联合会

（四）项目基本概况：

在区委、区政府高度重视下，临翔区财政局于2013年起，按全区妇女人数年人均1元标准安排区妇联的专项工作经费并纳入财政年度预算。该经费用于救助贫病母亲、妇女儿童之家项目建设、走访慰问留守儿童及贫病儿童等，从而解决弱势群体的实际问题，从源头上为当前妇联组织建设和基层妇女工作提供有力保障，为“十四五”临翔区妇女儿童工作续写新篇章开好局、起好步奠定基础。

（五）项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、妇女持家理财知识、人居环境提升、七个专项行动、劳务输出、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好贫困妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对因病致贫的单亲母亲、孤儿、留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。

（六）资金安排情况： 资金安排50000元

（七）项目实施计划： 到重点村（社区）开展各项培训共20期。

（八）项目实施成效：教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作乡（镇、街道）妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全区妇女满意度达到90%以上。组织开展各类技能培训活动不少于20场次（农业科技培训、特种养殖培训、林下种植培训、家政服务培训、外出务工法律知识培训、人居环境提升培训等），培训人数2000人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2023年机关运行经费安排100914.88元，其中：30201办公费17500.00元，30211差旅费4000.00元，30216培训费3500.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会经费13514.88元，30239其他交通费用59400.00元。较上年减少21994.72元，下降17.90%，主要原因分析人员变动，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额95434.73元，其中，流动资产46445.18元，固定资产48989.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186496.32元，其中：流动资产减少179661.38元，固定资产减少6834.94元。减少的主要原因：两癌救助资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200671300111