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临沧市临翔区妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。五是承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。六是完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想引领，突出妇联工作特色。一是加强思想引领，深入开展学习宣传党的二十大精神，激发我区广大妇女坚定不移坚持中国共产党的全面领导，更加坚定听党话、跟党走、奋力建功新时代的决心。常态化开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”“文明家庭”活动，吸引更多的家庭自觉参与文明家庭创建活动，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。

2.卓力实施“巾帼行动”，引领全区妇女建功新时代。在妇女所急、党政所需、妇联所能的结合点上着重发力，动员引领广大妇女在建功新时代中贡献巾帼力量。深化做实“乡村振兴巾帼行”，以加强技能培训提高贫困妇女能力就业创收，以用好小额贷款助推贫困妇女创业增收，以女能人引领带动贫困妇女互助振兴，探索多渠道、多元化致富路径，助推乡村振兴战略。抓好乡村振兴巾帼及党建带妇建示范点的创建及巩固提升工作，鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，扶持妇女小微企业、手工制作产业、巾帼家政服务业运用“互联网+”提升发展水平，组织引导妇女在乡村振兴中展现作为。实施“创业创新巾帼行动”，建立“创业培训＋小额贷款＋跟踪服务”的工作模式，将小额担保贷款打造成推动妇女创业的重要支撑点，搭建培训扶持服务平台，提高妇女的综合素质和致富能力。深化“巾帼关爱行动”，组织开展各类巾帼志愿服务活动，拓展关爱帮扶渠道，关注妇女儿童民生，加大对困难妇女儿童群体的救助和帮扶。

3.进一步强化基本职能，维护妇女儿童合法权益。充分发挥妇儿工委办公室和妇联组织的双重优势，健全完善协调议事制度，完善督导评估机制，坚持年度统计监测，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。广泛开展男女平等基本国策知识普及宣传活动，不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同度，推动男女平等基本国策全面贯彻。大力实施“巾帼维权行动”，加强妇女儿童维权关爱中心建设，密切关注家庭暴力、农村妇女土地权益、妇女就业等重点问题，切实提高维权服务实效。充分发挥维权联席会议作用，筑牢基层妇女社会化维权网络，推动构建妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童社会化维权机制。整合专业社会工作者力量，拓展服务妇女群众平台，有针对性地开展妇女就业创业扶持、心理疏导、婚姻家庭关系调适、法律援助等特色服务。

4.进一步加强自身建设，提高妇联组织党的建设。坚持党建带妇建，妇建促党建。不断拓展妇联组织和工作的覆盖面，有效延伸妇联工作手臂，将妇联组织建在服务妇女群众“最后一公里”和妇女聚集区域“最小单元”，进一步打造更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织，进一步发挥好各级妇女之家、姐妹微家、“新时代女性课堂”等各类妇女工作阵地的战斗堡垒、温暖之家和宣传服务“前沿哨”重要作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室（临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室），所属单位0个,本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是临沧市临翔区妇女联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇女联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区妇女联合会2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2022年度收入合计3529784.95元。其中：财政拨款收入1712702.82元，占总收入的48.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1817082.13元，占总收入的51.48%。与上年相比，收入合计增加1702611.88元，增长93.18%。主要原因：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费增加。其中：财政拨款收入增加81029.75元，增长4.97%，主要原因是：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1621582.13元，增长829.45%，主要原因是：玫琳凯妇女发展循环金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2022年度支出合计3670238.07元。其中：基本支出1509588.82元，占总支出的41.13%；项目支出2160649.25元，占总支出的58.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1956767.1元，增长114.2%，主要原因：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费增加。其中：基本支出减少20512.83元，下降1.34%；主要原因：各项保险和办公经费减少。项目支出增加1977279.93元，增长1078.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：妇女儿童“人均一元钱”工作经费和玫琳凯妇女发展循环金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1509588.82元。比上年同期减少20512.83元，同比下降1.34%，主要原因是：各项保险和办公经费减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406589.22元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102999.6元，占基本支出的6.82％。平均工资福利支出140658.92元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2160649.25元。比上年同期增加1977279.93元，同比增长1078.3%%，主要原因是：妇女儿童“人均一元钱”工作经费和玫琳凯妇女发展循环金增加，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、全区妇女人均一元工作经费；2、妇女儿童关爱救助及维权专项资金；3创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1712702.82元，占本年支出合计的46.66%。与上年相比增加20731.85元，增长1.23%，主要原因是：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1211840.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。比上年同期减少224975.27元，下降15.66%，主要原因：办公费用、工会经费等支出减少，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、基础设施建设。

2.社会保障和就业（类）支出220430.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。比上年同期增加178955.34元，增长431.48%，主要原因：在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

3.卫生健康（类）支出107777.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。比上年同期减少8246.22元，同比下降7.1%，主要原因：在职职工调资，医疗保险申报基数减少，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.农林水（类）支出62160元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。比上年同期增加62160元，同比增长100%，主要原因：创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金增加，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金。

5.住房保障（类）支出110494元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。比上年同期增加12838元，同比增长13.15%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数增加，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与初预算数的持平，主要原因是本单位严格按照预算来执行相关工作，做到不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7540元，增长306.5%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，比上年同期增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加7540元，增长306.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：省级深入临翔区调研妇女儿童工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼脱贫示范基地创建情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇女联合会2022年机关运行经费支出102999.6元，减少27640.64元，下降21.16%,主要原因是：办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额95434.73元，其中，流动资产46445.18元，固定资产净值48989.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186496.32元，下降66.15%，主要原因：妇女循环金减少，其中固定资产减少6834.94元，下降12.24%，主要原因：固定资产折旧；流动资产减少179661.38元，下降79.46%，主要原因：妇女循环金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10650元，其中：政府采购货物支出10650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市妇女联合会项目绩效自评金额203114元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费203114元，支出203114元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市妇女联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200671301111