监督索引号53090200671301000

临沧市临翔区妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务。二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意，维护妇女儿童合法权益。四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务。把握增强政治性、先进性、群众性这一根本标尺，把妇女思想政治工作作为经常性基础性工作，贯穿引领服务联系妇女全过程，提升质量和水平，广泛开展有特色、接地气的群众性宣传教育活动，扎实开展好党史学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会的热潮，引领全区妇女群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

2.深化巾帼建功行动，助力全面推进乡村振兴。加大培训力度，因地制宜发展适合妇女的特色产业。实施好“创业担保贷款”、“妇女发展循环金”等民生项目，引导广大妇女坚定理想信念，坚定“四个自信”，走在时代前列，争做伟大事业的建设者，文明风尚的倡导者，敢于追梦的奋斗者。

3.坚持立德树人，加强家庭教育指导服务。创新开展家庭文明建设，寻找“最美家庭”，选树各类家庭模范，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，做实“家家幸福安康工程”，助力形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.坚持以人民为中心，倾情关心关爱妇女儿童。与党史学习教育相结合，深入开展“我为群众办实事”实践活动，强化维权和服务。探索性开展好省、市妇联妇女儿童“一站式”关爱服务中心示范点建设工作，加强对妇女儿童的关爱服务，抓好“两癌”筛查和救助民生实事，科学谋划，编制新一轮“两个规划”，切实为群众办实事、解难题，让妇女群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

5.加强妇联组织建设，推进妇女工作发展。一是党建、党风廉政和意识形态工作。充分认识“一岗双责”履职的重要性，持续强化学习，着力提升抓党风廉政建设、党建和意识形态工作的能力水平，不断转变工作作风，牢固树立工作无小事的意识，坚决杜绝无所谓、得过且过的思想，坚持做到始终把心放在工作上，把工作放在心上；对照妇联重点工作在行动中求实效，聚焦妇女儿童热点难点，逐项抓好落实，着力推动党风廉政建设、党建、意识形态工作和机关建设、妇女维权、家庭教育、关爱行动、志愿服务等工作上出成效。二是坚持党建带妇建、妇建促党建，以“强三性、去四化”的改革要求，不断壮大妇联基层组织力量、增强妇联基层组织运行活力、创新基层妇联工作方式，不断充实壮大基层妇联工作力量，提升阵地服务功能，密切联系基层、联系妇女群众，进一步增强了基层妇联组织的群众性、广泛性、代表性，提升了服务妇女群众水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中内设4个机构，即：办公室、发展和组织联络股、维权和家庭儿童股、妇儿工委办综合股。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇女联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2021年度收入合计182.72万元。其中：财政拨款收入163.17万元，占总收入的89.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.55万元，占总收入的10.7%。与上年对比增加29.36万元，增长19.14%，其中：财政拨款收入比上年同期增加9.81万元，增长6.39%；其他收入比上年同期增加19.55万元，增长100%。主要原因：养老保险和住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2021年度支出合计171.35万元。其中：基本支出153.01万元，占总支出的89.3%；项目支出18.34万元，占总支出的10.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加24.02万元，增长16.3%，主要原因：养老保险和住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.01万元。与上年对比增加13.59万元，增长9.75%，主要原因：养老保险和住房公积金增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.95万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.06万元，占基本支出的8.54%。人均基本支出1.3万元/人，平均工资福利支出为15.3万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.34万元。与上年对比增长10.43万元，增长131.86%，主要原因：妇女儿童“人均一元钱”工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、全区人均妇女人均一元工作经费14.19万元；2、妇女儿童关爱救助及维权专项资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出169.2万元，占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加21.87万元，增长14.85%，主要原因：养老保险和住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。比上年同期增加24.59万元，增长20.64%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、基础设施建设。

2.社会保障和就业（类）支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。比上年同期减少5.84万元，下降58.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

3.卫生健康（类）支出11.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。比上年同期增加1.85万元，增长18.97%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。比上年同期增加1.26万元，增加14.8%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.25万元，完成预算的13.16%。其中本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置及运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的13.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、减少公务接待次数、压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降50%。其中本年度未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、减少公务接待次数、压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元，无外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼脱贫示范基地创建情况发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇女联合会2021年机关运行经费支出13.06万元，与上年对比增加2.11万元，增长19.27%，主要原因办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额35.71万元，其中流动资产22.61万元，固定资产13.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.01万元，增长16.32%，主要原因：市妇联拨入两癌救助工作经费，其中固定资产增加2.36万元增长21.97%，流动资产增加4.09万元，增长22.08%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市妇女联合会项目绩效自评金额16.19万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费16.19万元，支出16.19万元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入

预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200671301111