监督索引号53090200671300000

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展规划的实施。四是维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。促进《妇女发展规划》和《儿童发展规划》的实施，进一步推进《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》的贯彻落实。五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县妇联组织的协作与交流。七是根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，区妇儿工委办公室在区委、区政府的正确领导下，充分发挥协调议事职能，协调各成员单位做好《临翔区妇女发展规划》和《临翔区儿童发展规划》主要目标数据的检测统计以及总结等工作。八是承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年临翔区妇女联合会预算编制单位1个，其中内设4个机构，即：办公室、发展和组织联络股、维权和家庭儿童股、妇儿工委办综合股。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想引领，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务。把握增强政治性、先进性、群众性这一根本标尺，把妇女思想政治工作作为经常性基础性工作，贯穿引领服务联系妇女全过程，提升质量和水平，广泛开展有特色、接地气的群众性宣传教育活动，扎实开展好党史学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会的热潮，引领全区妇女群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华人民共和国伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

　　2.深化巾帼建功行动，助力全面推进乡村振兴。加大培训力度，因地制宜发展适合妇女的特色产业。实施好“创业担保贷款”、“妇女发展循环金”等民生项目，引导广大妇女坚定理想信念，坚定“四个自信”，走在时代前列，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

　　3.坚持立德树人，加强家庭教育指导服务.创新开展家庭文明建设，寻找“绿色家庭”、“最美家庭”，选树各类家庭模范，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，做实“家家幸福安康工程”，助力形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

　　4.坚持以人民为中心，倾情关心关爱妇女儿童。与党史学习教育相结合，深入开展“我为群众办实事”实践活动，强化维权和服务。探索性开展好省、市妇联妇女儿童“一站式”关爱服务中心示范点建设工作，加强对妇女儿童的关爱服务，抓好“两癌”筛查和救助民生实事，科学谋划，编制新一轮“两个规划”，切实为妇女群众办实事、解难题，让妇女群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

　　5.加强妇联组织建设，推进妇女工作发展。一是党建、党风廉政和意识形态工作。充分认识“一岗双责”履职的重要性，持续强化学习，着力提升抓党风廉政建设、党建和意识形态工作的能力水平；不断转变工作作风，牢固树立工作无小事的意识，坚决杜绝无所谓、得过且过的思想，坚持做到始终把心放在工作上，把工作放在心上；对照妇联重点工作在行动中求实效，聚焦妇女儿童热点难点，逐项抓好落实，着力推动党风廉政建设、党建、意识形态工作和机关建设、妇女维权、家庭教育、关爱行动、志愿服务等工作上出成效。二是坚持党建带妇建、妇建促党建，以“强三性、去四化”的改革要求，不断壮大妇联基层组织力量、增强妇联基层组织运行活力、创新基层妇联工作方式，不断充实壮大基层妇联工作力量，提升阵地服务功能，密切联系基层、联系妇女群众，进一步增强了基层妇联组织的群众性、广泛性、代表性，提升了服务妇女群众水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1844187.8元，其中：一般公共预算1844187.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

　　与上年1864771.35元对比减少20583.55元，下降1.1%，主要原因今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1844187.8元，其中:本年收入1844187.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1844187.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1864771.35元对比减少20583.55元，下降1.1%，主要原因今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1844187.8元。财政拨款安排支出 1844187.8元，其中：基本支出1744187.8元，与上年1764774.35元对比减少20586.55元，下降1.17%，主要原因今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）；项目支出100000元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901“一般公共服务支出（类）－ 行政运行（款）-行政运行（项）”支出1264541.6元。主要用于行政事业人员工资及日常工作开支；

　　2.2012999“一般公共服务支出（类）－ 其他群众团体事务支出（款）- 其他群众团体事务支出（项）”支出100000元。主要用于行政事业人员工资及日常工作开支；

　　3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”153580.8元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4.2080506“社会保障和就业支出（类）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65000元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”2927.68元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

　　6.2101101“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－ 行政单位医疗（项）”90564.01元 行政单位医疗，主要用于行政单位医疗保险。

　　7.2101102“卫生健康支出（类）－事业单位医疗－事业单位医疗”15982.67元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

　　8.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”32685.44元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

　　9.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）3720元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

　　10.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出115185.6元。主要用于支付在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出1621278.2元（基本支出1621278.2元，项目支出0元）。其中，30101基本工资370128元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴439308元，主要用于发放津贴补贴；30103奖金217752元，主要用于发放奖金，30107绩效工资114444元，主要用于发放绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费153580.8元，主要用于单位基本养老保险缴费；30109职业年金缴费65000元，主要用于发放职业年金缴费，30110职工基本医疗保险缴费106546.68元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费32685.44元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费6647.68元。主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金115185.6元。主要用于单位住房公积金缴费。

　　 2.302商品和服务支出222909.6元（基本支出122909.6元，项目支出100000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费51000元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30202印刷费10000元，主要用于办公复印费；30207邮电费15000元，主要用于单位电话费支出，30211差旅费4000元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30214租赁费10000元，主要用于下乡租车费；30215会议费5000元，主要用于召开妇女会议，30228工会经费15909.6元，主要用于单位工会经费支出，30217公务接待费10000元，主要用于单位公务接待支出，30226劳务费30000元，主要用于聘请人员工资，30239其他交通费用72000元，主要用于单位职工交通补贴支出；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12960元，其中：政府采购货物预算12960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年19000元相比减少9000元，下降47.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　临沧市临翔区妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年公务接待费预算为10000元，与上年19000元相比减少9000元，下降47.37%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：妇女“人均一元钱”工作经费

　　（二）立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区妇女联合会

　　（四）项目基本概况：2022年紧扣全面建设乡村振兴战略目标任务，贯彻新发展理念，以引领服务联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，面向基层、面向妇女群众，全面搭建宣传、培训平台，多做扶贫助困的工作，多做雪中送炭的工作，多做化解矛盾的工作，多做凝聚人心的工作，不断增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大妇女贯彻落实中央、省委、市委、区委和市妇联作出的各项决策部署，努力开创全区妇女工作发展新局面。

　　（五）项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、妇女持家理财知识、人居环境提升、七个专项行动、劳务输出、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好贫困妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对因病致贫的单亲母亲、孤儿、留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。

　　（六）资金安排情况：资金安排100000元

　　（七）项目实施计划：到重点村（社区）开展各项培训共50期。

　　（八）项目实施成效：教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作乡（镇、街道）妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全区妇女满意度达到90%以上。组织开展各类技能培训活动不少于50场次（农业科技培训、特种养殖培训、林下种植培训、家政服务培训、外出务工法律知识培训、人居环境提升培训等），培训人数3000人以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2022年机关运行经费安排122909.6元，与上年130640.24元对比减少7730.64元，下降5.92%，主要原因是：减少了工会经费和水费等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额258332.05元，其中，流动资产226106.56元，固定资产32225.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加101931.13元，其中固定资产增加689.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200671300111