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中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党员干部、少数民族干部、妇女干部、后备干部、国家公务员、村（社区）干部和入党积极分子。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部。

2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

3.开展社会科学研究和决策咨询服务，对临翔经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为区委、区政府决策服务。

4.承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.负责参与区委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.负责指导乡镇（街道）党校业务工作。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务培训股、科研股、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在师资培养上谋提升。积极推进“智慧校园”建设，创新师资培养举措，优化教师队伍结构，提升党校教学“软实力”。

2.在志愿宣讲上出实招。立足临翔红色资源，主动挖掘理论宣讲志愿服务的新特色、新亮点、新领域，以更强力度、更高标准、更实措施将理论宣讲阵地打造得更加出色出彩。

3.在干部培训上求创新。积极改进教学形式和方法，灵活运用研究式教学、体验式教学、案例式教学、模拟式教学等，实现培训教育水平的新提升。

4.在科研咨政上促突破。按照教学科研咨政一体化要求，加强与省、市委党校的协作，努力提高科研成果转化率，形成一批高质量的科研成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3153812.11元，其中：一般公共预算3138162.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15650元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比财务总收入减少174528.94元，下降5.24%，主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3138162.11元，其中:本年收入3138162.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3138162.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少190178.94元，下降5.71%，主要原因分析：项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3153812.11元。财政拨款安排支出3138162.11元，其中：基本支出2928162.11元，与上年对比增加399821.06元，增长15.81%，主要原因分析：今年公积金、各项保险及工会经费的核算基数增加，且因今年政府购买人员工资福利在其他工资福利支出中核算，人员经费增加397774.34元，公用经费增加2046.72元；项目支出210000元，与上年对比减少590000元，下降73.75%，主要原因分析：党校搬迁新建项目工作经费减少200000元，区委党校工作经费减少130000元，干部教育工作经费减少260000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）-干部教育（项）”支出2424988.56元。主要用于在职人员工资支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出251623.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出98413.07元。主要用于缴纳本单位年内退休职工职业年金；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出7053.9元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出33896.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出60462元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出63788.96元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9217.3元，主要用于职工工伤保险及大病保险缴费；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出188717.76元，主要用于职工2023年度住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2796065.15元（基本支出2796065.15元，项目支出0元）。其中，30101基本工资786612元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴312288元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金123117元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资603348元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费251623.68元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30109职业年金缴费98413.07元，主要用于本单位年内退休职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费94358.88元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费63788.96元，主要用于缴纳本单位职工按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费16271.2元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金188717.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出257526.6元，主要用于政府购买人员工资支出、各项社会保险及住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出342096.96元（基本支出132096.96元，项目支出210000元），主要用于保障我校机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费66700元，主要用于购买日常办公用品、订报刊杂志及购培训用品等；30202印刷费20000元，主要用于单位资料印刷服务费支出；30205水费15000元，主要用于单位水费支出；30206电费18000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费14800元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费40000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修（护）费6000元，主要用于办公固定资产修理和维护；30216培训费15000元，主要用于单位人员培训期间的住宿、伙食费；30217公务接待费5000元，主要用于我校执行公务活动发生的公务接待餐费；30226劳务费57000元，主要用于支付聘用人员工资、开展教育培训聘请授课老师的授课费及教育培训工作劳务服务费支出；30228工会经费29196.96元，主要用于本单位工会经费缴纳；30239其他交通费用55400元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会党校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会党校无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少16000元，下降76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年公务接待费预算为5000元，较上年减少16000元，下降76.19%，国内公务接待批次为4次，共计接待42人次。主要用于我校执行公务活动发生的公务接待餐费。

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年公务接待费较上年减少的主要原因是严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部教育工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称:干部教育工作经费

2.立项依据

立项依据:部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况:根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。预算资金140000元，用于干部教育培训工作支出,项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。主体班培训期数8期；主体班培训人数1700人；培训合格率100%；政策知晓率100%。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排140000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

（二）区委党校工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称:区委党校工作经费

2.立项依据

立项依据:部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况:为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。需要运转经费70000元支持，主要用于校园绿化管网改造及管理维护费、政务系统使用费、综合教学楼和学员公寓网络费、水电费等。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：建设维护管理好新党校基础设施、教学设备，确保部门正常运转，支持部门正常履职，完成干部培训教育工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排70000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

（三）市委党校拨教学科研经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称:市委党校拨教学科研经费

2.立项依据

立项依据:部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况:开展教学科研工作，提高教学水平，提高教学质量，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。项目实施时间：2023年1—12月，项目预算15650元。

5.项目实施内容

项目实施内容：开展教学科研工作，提高教学水平，提高教学质量。开展教学调研活动次数>=1次。

6.资金安排情况

资金安排情况：上级补助收入15650元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展教学科研工作，提高教学水平，提高教学质量，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年机关运行经费安排132096.96元，与上年对比增加2046.72元，主要原因分析：今年工会经费核算基数增加，用于保障我校机构正常运行公用经费预算增加。机关运行经费主要用于办公费31700元；差旅费10000元；公务接待费800元；劳务费10000元；工会经费29196.96元；其他交通费用50400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额5334739.26元，其中，流动资产5265789.63元，固定资产68949.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加212749.81元，主要原因是本年度购置了照相机等固定资产。其中：流动资产增加222334.15元，固定资产减少9584.34元。主要原因是折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400200111