监督索引号53090203400201000

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

（2）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

（3）根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

（4）会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

（5）会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

（6）完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区委党校（区行政学校）在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、全省党校（行政院校）工作推进会精神，把牢把准党校正确的办学方向，充分发挥党校（行政学校）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断提升办学质量和办学水平，推动事业创新发展。具体工作开展情况：

1、以理论武装为基础，突出党校姓党，筑牢政治思想根基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神，加强对《马克思主义经典著作》《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》等相关专业理论学习，打牢马克思主义理论功底，夯实“用学术讲政治”的内功和基础，以“线上+线下”方式推进常态化学习。共开展读书会4次，理论学习中心组学习8次，集中学习23次，积极撰写学习心得体会38篇。

2、以质量立校为根本，突出主业主课，增强培训宣讲实效。坚持把质量立校作为狠抓办学质量的根本和关键环节，做到工作围绕主业主课展开、资源向主业主课聚集，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用，科学制定培训方案，精心设置教学内容，提高干部教育培训的针对性、实效性；依托“临翔区新时代文明实践中心理论宣讲分中心”，为广大的党员和群众送上“理论宣传”志愿服务，让新时代党的声音传播得更响亮、更广泛、更深入。共组织开展各类培训班13期1567人次，举办万名党员进党校培训班7期714人次，深入各乡（镇、街道）、村（社区）、区直单位、学校、企业开展理论宣讲61场5322人次。

3、以科研咨政为动力，突出思想库作用，强化智库决策服务。大力践行一线工作法，深入实地、深入基层、深入群众开展调查研究，形成教学出题目、科研做文章、成果进课堂的教学科研良性互动机制，更好地发挥党校“思想库”“智慧囊”的优势。对临翔区林下有机三七种植情况开展专题调研，形成调研报告1篇；完成市委党校关于“临沧市国家可持续发展议程创新示范区高质量发展研究”的理论征文1篇；撰写《树牢生态文明理念 推进临沧绿色产业加速发展》《乡村振兴背景下推进文旅融合发展的政策建议探析——以临翔区文化旅游发展现状为例》《中国国防安全与国际环境的关系分析与展望》3篇理论文章被市级以上刊物发表。

4、以师资培养为核心，突出专业发展，建强培优师资队伍。通过外请师资、外出培训、交流锻炼、学历提升等不同的方式，培养党校优质师资库。先后邀请省内外专家、学者、领导干部、先进人物、基层工作者到党校授课63人次；先后选派出9名教师到省内外高校参加学习；5名教师参加市委党校课赛活动；开展集体备课8次；打造7门精品课程，其中案例教学《推行“六微”模式，同创美丽新家园》获得第三届云南省干部教育培训好案例三等奖；微党课《传承青年精神，接力青春誓言》《临翔革命老区的创建及其革命斗争》分别在市委党校微课赛和临翔区党员教育系列微课赛荣获奖项；好课程《铭记先辈奋斗史 红色精神代代传——临翔红色记忆》《汲取先辈智慧与力量，践行新时代党性修养》入选云南省党员教育资源库。

5、以办学质量评估为契机，突出整体推进，促进党校发展新格局。以“专题会议、专业培训、课程竞技、考评测评”等方式，完成全市干部教育培训工作和县（区）党委党校办学质量评估工作。召开全区党校工作推进会1次，谋篇布局党校发展新举措；举办临翔区党校系统师资队伍建设专题培训班和临翔区“喜迎党的二十大 奋进新征程”党员教育系列微党课擂台比武活动，强化全区党校师资队伍建设，提升专业技能素质，为全区党校系统教师提供学习交流及展示技能的舞台。分别同双江党校、滇西科技学院图书馆签订了《中共临翔区委党校和中共双江党校合作协议》及《中共临翔区委党校和滇西科技学院图书馆资源共享合作协议》，实现优质资源共享、共建、共用。

6、以党建引领为抓手，突出政治纪律，党的建设不断加强。一是持续用力推进党建工作。坚持党建工作与业务工作同安排同部署，年内班子会研究党建工作4次；持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，认真贯彻落实“三会一课”制度，召开党员大会4次、支部委会12次，开展主题党日活动11次；认真开展“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”活动，11名在职党员全部到居住地社区开展服务工作，人均服务2 次以上，累计服务时长均在6小时以上，梳理为民办实事清单35项，办结率达到100%。二是持之以恒推进党风廉政建设。全面落实党风廉政建设目标责任制，严格落实“一岗双责”，召开党风廉政建设工作部署会议2次，主要负责人听取班子成员抓党风廉政建设和履行“一岗双责”工作情况2次，签订保密工作承诺书、廉洁承诺书、拒绝酒后驾驶承诺书等33份。三是扛实意识形态责任。牢牢把握意识形态工作领导权主动权话语权，部署、分析研判意识形态工作2次，分析评判意识形态领域情况及通报学习会议2次，开展网络安全自检自查3次，签订净化课件专项承诺书、授课意识形态安全承诺书24份。四是狠抓问题整改落实。针对中央生态环境保护督察整改专题民主生活会查摆出来的5个方面15个问题和党史学习教育专题民主生活会查摆出来的5个方面15个问题，及时制定整改方案，明确责任人、整改时限，逐条逐项进行整改，目前已全部完成整改。五是抓实法治建设工作。积极组织全体干部职工参加《法宣在线》普法学习及民法典线上答题，深入到挂钩村和结对社区，开展综治维稳大下访活动，主动排查化解矛盾，强化“12340”群众安全感满意度调查等方面的宣传工作。

7、以作风革命效能革命为突破，突出精准发力，推动学校内涵式综合性发展。聚焦中心工作，持续聚力转作风、提效能、见成效，促进学校内涵式综合性发展。一是扛实常态化疫情防控责任。坚定不移贯彻落实中央、省委、市委和区委关于疫情防控的各项决策部署，组建昔本党校隔离点工作专班，由1名副校长领队，抽调5名干部职工配合；同时抽调1名干部职工到临沧火车站参加疫情防控工作；积极到挂包网格、挂钩村开展疫情防控，投入资金2000余元，人员200余人次。二是助力全区乡村振兴。扎实开展“万名干部规划家乡”行动，派出1名职工担任博尚镇幕布村第一书记，拨付驻村工作经费10000元；有序推进马台乡萝卜山餐饮示范户马松户家的庭院升级改造工作；向挂钩村勐旺村捐赠价值2000元的防疫物资。三是积极参与花园临翔建设。全体干部职工积极参与“花园临翔·绿美爱心”捐赠活动，捐赠爱心建设资金2100元，在职党员通过“双报到双服务双报告”积极参与居住地所在社区绿美临翔建设。四是认真做好巡河巡林工作。严格按要求做好责任河段、责任林巡查整治工作，投入人力50余人次；定期不定期组织干部职工到责任路段开展环境卫生整治；积极到挂钩社区和网格点开展国家卫生城市创建等环境卫生整治工作。五是压实向上争取资金责任。2022年向市委党校争取30000元教学科研经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、总务室、科研股、教育培训股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会党校。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度收入合计3738921.64元。其中：财政拨款收入3374614.87元，占总收入的90.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入364306.77元，占总收入的9.74%。与上年相比，收入合计减少74153.83元，下降1.94%。减少原因是因疫情，所有干部教育培训都在临翔区委报告厅进行，党校水电费由疫情指挥部委托翔昌公司支付，故干部教育培训经费及办公经费预算收入减少。其中：财政拨款收入3374614.87元，增加340994.57元，增长11.24%；增加原因是疫情原因党校搬至档案馆临时办公，到市委党校借场地教学多次，干部教育培训工作经费增大。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入减少415148.4元，下降53.26%。减少原因是2022年由于疫情原因党校搬至档案馆临时办公一年，党校被作为隔离点后不能开展干部教育培训工作，所有干部教育培训都在临翔区委报告厅进行，党校水电费由疫情指挥部委托翔昌公司支付，故干部教育培训经费及办公经费预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度支出合计3711161.28元。其中：基本支出2609595.67元，占总支出的70.32%；项目支出1101565.61元，占总支出的29.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少469506.9元，下降11.23%。减少原因是党校作为隔离点后，水电费由疫情指挥部委托翔昌公司支付，一年内未进行绿化管养。其中：基本支出减少61814.05元，下降2.31%；减少原因：疫情原因培训班有所减少。项目支出减少407692.85元，下降27.01%；减少原因是本年党校搬迁重建项目支出较上年减少。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2609595.67元。同比减少61814.05元，下降2.31%；减少原因：疫情原因培训班有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2516086.93元，占基本支出的96.42％，基本支出比上年减少2.31%，主要原因是人员减少1人（退休）。公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93508.74元，占基本支出的3.58％。比上年减少36.78%，主要原因是2022年由于疫情原因党校搬至档案馆临时办公一年，党校被作为隔离点后不能开展干部教育培训工作，所有干部教育培训都在临翔区委报告厅进行，党校水电费由疫情指挥部委托翔昌公司支付，一年内未进行绿化管养，故运转经费支出减少。本年平均工资福利支出为163735元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1101565.61元。同比减少407692.85元，下降27.01%；减少原因是本年党校搬迁重建项目，财政拨款支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出188245元。

具体项目开支及开展工作情况：1.干部教育工作：用于开展科级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、党员发展对象培训班、驻村工作队、驻村第一书记和工作队员能力素质提升培训班和党务工作者培训班等干部教育培训工作支出。2.党校工作：为部门履职提供保障，用于保障我校机构正常运转支出。3.政法队伍整顿培训工作：用于开展临翔区政法队伍教育整顿政治轮训支出。4.高素质农民培训：用于开展高素质农民种植、养殖技术培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3374614.87元，占本年支出合计的90.93%。与上年相比减少47148.81元，下降1.38%，主要原因是本年党校搬迁重建项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出2712109.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。比上年同期增加68964.92元，同比增长2.61%；增加原因是培训班较上年增加。主要用于2022年干部培训主体班20期，非主体班20期的培训经费。

2、社会保障和就业（类）支出258831.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。比上年同期减少124710.81元，同比下降32.52%，主要原因退休一名老师，缴费金额减少，主要用于缴纳教职工养老保险、职业年金及失业保险等费用。

3、卫生健康（类）支出217122.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。比上年同期减少14102.92元，同比下降6.10%，主要原因退休一名老师，缴费金额减少，主要用于缴纳教职工基本医疗保险费用。

4、住房保障（类）支出186,552元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。比上年同期增加22700元，同比增长13.85%，主要原因增加编外人员，正常增资。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位无公务用车、没有因公出国出境、无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少833元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；公务接待费支出决算减少833元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车、没有因公出国出境、无公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年机关运行经费支出93508.74元，比上年同期减少54380.78元，下降36.77%，主要原因是疫情原因培训期数减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费和其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校部门资产总额146494.26元，其中，流动资产77544.63元，固定资产68949.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24504.86元，增长20.09%，增加原因是现金较上年增加。其中固定资产减少9584.34元，减少12.20%。减少原因为固定资产正常折旧，原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54229元，其中：政府采购货物支出21299元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32930元。授予中小企业合同金额54229元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市临翔区委员会党校项目绩效自评金额765019.20元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象、狠抓落实建业绩。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400201111