监督索引号53090203400201000

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区委党校（区行政学校）在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党校（行政学校）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，以建设全市一流县（区）党校为目标，进一步加强和规范教学培训、科研咨政、队伍建设、管理服务等各项工作，不断提升办学质量和办学水平，推动事业创新发展。

1.凝心聚力抓党建，在从严治校上拓展新局。着力加强党支部组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设。落实支委抓党建工作主体责任，召开11次支委会研究支部工作。召开党员大会3次、主题党日活动11次和支部书记上党课1次。运用会议、文件、公开栏等方式公开党费收取、经费预算等党务、政务，保障党员知情权。积极落实党员联系服务群众制度，开展“双联系一共建双推进”活动，深化与南屏社区二支部结对共建，参与网格治理、指导支部规范化建设、爱国卫生“七个专项行动”、河道治理、幸福小巷美丽宜居小区建设、接种疫苗动员登记等共建工作70余次。充分发挥党建工作指导员作用，每月到临沧和正会计服务有限公司、临沧拉祜王酒业有限公司等5家“两新组织”开展党建工作实地指导。10名党员积极做好社区双服务双报到工作，开展志愿服务，共开展志愿服务33场次。

2.强化培育抓队伍，在师资建设上实现突破。坚持党校姓党、党校教师姓党。聚焦“先天不足”“倒挂”短板，多措并举抓队伍建设。搭建实践锻炼平台，先后选派1名副校长到华中科技大学学习，8名教师到省委党校、云南师范大学、农村干部学院跟班学习，6名教师参加临沧市党校系统综合素质能力提升专题研修班学习提升业务素质，积累实践经验。组织12名干部职工参加全国党校系统深入学习贯彻党的十九届五中全会精神教研骨干培训班网络直播培训和中国干部网络学院“党史百年”“第一期党史、新中国史”等5个专题班学习。在市委党校、区委党校所办专题培训班中，组织10名教师跟班学习关于党的十九届五中全会、习近平法治思想、习近平考察云南重要讲话精神、临沧佤山革命史等专题。紧扣新时代党校工作新特点新变化，完善制度机制，提升学校科学化规范化管理水平，组建一支政治坚定、纪律严明、敢于担当、团结协作、形象良好、实绩凸显的队伍。

3.驰而不息抓宣讲，在提振精神上精准发力。聚焦区委政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题，扎实抓好科研工作。撰写《临翔区企事业单位民主管理工作调研报告》《临翔区绿色产业发展的思路对策》《乡村振兴战略的思考》等理论文章8篇。按照“有一个突出的主题特色、有一个固定的教学场所、有一支专门的教学队伍、有一个系统的教学流程、有一份完整的教学内容、有一套规范的管理制度”的“六个一”要求，创建博尚镇碗窑村干部教育现场教学点。2020年选派1名教师参加省委党校案例教学培训班学习，组织全体教师开展案例教学集体备课，配合区委组织部拍摄好故事教学《临翔革命先驱——刘御》，好案例教学《探寻农村电子商务进农村综合示范项目发展》《点“陶”成金 有“颜”更有“值”——博尚镇碗窑村党建引领乡村旅游的探索与实践》。

4.注重实效抓培训，在主体班次上持续发力。贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《干部教育培训工作条例》和区委干教委有关要求，协同相关部门,组织开展临翔区政法队伍教育整顿政治轮训班、科级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、高素质农民培训《茶叶产业》培训班、党员发展对象培训班、驻村工作队、驻村第一书记和工作队员能力素质提升培训班和党务工作者培训班等主体班20期，培训人6000余人次；举办万名党员进党校培训班20期，培训2175人次。通过培训，引导各级干部群众深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、丰富内涵、实践需求、历史地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

5.聚焦主业抓科研，在咨政水平上谱写新篇。坚持科研为教学服务、为党校事业发展服务、为全区经济社会发展服务的“三为”方针，聚焦党委政府角度、群众民生角度、产业发展角度、学术视野角度、个人专长角度的“五度”，扎实抓好科研工作。组织全体教师探索开展案例教学集体备课，选派1名教师开展《学党史感党恩跟党走》精品专题党课的备课工作。结合党史学习教育专题学习，撰写心得体会35篇。逐步形成全员参与的科研新局，以高质高效的组织化水平推动科研工作实现新突破、再攀新高峰。

6.创新思路抓党史学习教育，在勇当标杆上开创新局。围绕“十个一”系列活动，认真开展党史学习教育，明确活动内容、细化工作任务、营造浓厚氛围。党史学习教育动员部署会议以来，班子和职工会议专题研究党史学习教育会议5次，不断推动党校党史学习教育引向深入。采取理论学习中心组学、集中研讨学、网络在线学、外出培训学等方式，坚持读原著、学原文、悟原理，内化于心、外化于行，开展集中学习15场次，理论学习中心组学习9次。开展好“红色故事大家讲”“讲述我的入党故事”系列活动，在职党员深入挖掘共产党员的先进事迹，讲述了7个红色故事，4名同志分享了入党初心故事。组织观看《百团大战》《血战湘江》《临翔红色记忆》《张从顺张子权：一家戍边人父子两忠烈》等专题片，重温红色岁月，缅怀峥嵘历史。组织到博尚烈士陵园、昔本村烈士陵园、市纪委党风廉政建设教育基地、刘御故居开展4次“重走红色之路、重温入党誓词”活动，宣扬红色文化、发扬红色传统、传承红色基因。制定了一系列“我为群众办实事”实践活动，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，8月2日，组织召开党史学习教育专题组织生活会，推动支部党员深入总结历史、掌握历史主动、牢记初心使命，守正创新开创新局。进一步强化宗旨意识，切实为群众办好实事好事。10名党员干部积极配合南屏社区开展网格环境卫生整治、创卫巡查、幸福小巷美丽庭院创建、创建国家卫生城市宣传、疫苗接种登记宣传、疫情防控服务点蹲点服务工作。积极开展为民办实事工作，领导班子计划为民办实事3件，全体党员为民办实事计划20件，全部办结，办结率为100%。

7.压实责任抓党风廉政建设，在“清廉党校”建设上守住底线。明确了常务副校长是区委党校党风廉政建设的第一责任人，领导班子成员对职责范围内的党风廉政建设负领导责任的责任机制，着力推动党风廉政建设各项任务的落实。年内班子2次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，专门听取党风廉政建设责任制工作汇报。建立了科级及以下干部廉政档案14份。切实抓好分管负责股室的党风廉政建设工作，通过明确岗位职能职责，进行风险分析评估，提出风险预防措施，分类制订防范措施和内控制度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。认真开展党内谈话制度，领导班子成员共开展谈心谈话7批次13人次。进一步改进会风、转变作风，严肃会议纪律，认真执行会风会纪，以良好的会风推动各项工作的开展。

8.强化导向抓意识形态，在构筑思想防线上凝聚力量。认真落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域专题分析研判会2次。抓实网络意识形态工作，党员干部学网、懂网、用网，利用网络开展意识形态工作的宣传，积极运用“清朗临翔”、“正能量”、“临翔区宣传思想文化交流群”参与评论和转发正能量信息。牢牢把握意识形态的领导权、管理权、话语，坚持党校“姓党”，党校教师也“姓党”。加强党校师德师风建设。严抓师资队伍的政治思想，健全和完善各项制度，严格管理教师队伍，坚持实行师德一票否决制度，做到学术研究无禁区，课堂讲授有纪律。立足党校主责主业，秉承“讲好党史故事，传承红色基因、传播党的声音”的理念，充分发挥党校“临翔区新时代文明实践中心理论宣讲分中心”的作用，开展“四史”专题宣讲53场5863人次，习近平七一讲话3场232人次，习近平“八月回信”5场1215人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.中国共产党临沧市临翔区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度收入合计381.31万元。其中：财政拨款收入303.36万元，占总收入的79.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.95万元，占总收入的20.44%。本年收入比上年同期减少140.95万元，同比下降26.99%。其中：财政拨款收入比上年同期减少200.77万元，同比下降39.83%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位缴款收入与上年持平；其他收入比上年同期增加59.82万元，同比增长329.95%。本年收入比上年减少的主要原因是党校搬迁重建项目,财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度支出合计418.07万元。其中：基本支出267.14万元，占总支出的63.9％；项目支出150.93万元，占总支出的36.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年同期减少67.18万元,同比下降13.84%。其中：基本支出比上年同期增加30.25万元，同比增长12.77%；项目支出比上年同期减少97.43万元，同比下降39.23%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。本年支出比上年减少的主要原因是本年党校搬迁重建项目，财政拨款支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我校机构正常运转的日常支出267.14万元。与上年同期对比增加30.25万元,同比增长12.77%，主要原因是社会保险缴费基数比上年增加，社会保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.35万元，占基本支出的94.46％；办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费14.79万元，占基本支出的5.54％。平均工资福利支出为16.73万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我校完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.93万元。与上年同期对比减少97.43万元，同比下降39.23%，主要原因是本年党校搬迁重建项目，财政拨款支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.干部教育工作经费42.63万元，用于开展科级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、党员发展对象培训班、驻村工作队、驻村第一书记和工作队员能力素质提升培训班和党务工作者培训班等干部教育培训工作支出。2.党校工作经费55万元，为部门履职提供保障，用于保障我校机构正常运转支出。3.政法队伍整顿培训工作经费25.64万元，用于开展临翔区政法队伍教育整顿政治轮训支出。4.高素质农民培训经费27.66万元，用于开展高素质农民种植、养殖技术培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出342.18万元,占本年支出合计的81.85%。与上年同期对比减少126.67万元,同比下降27.02%，主要原因是本年党校搬迁重建项目，财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出264.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。比上年同期减少161.7万元，同比下降37.96%。主要用于在职人员工资支出、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出、本单位干部教育工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出38.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。比上年同期增加34.46万元，同比增长885.86%。主要用于遗属生活补助、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险、失业保险和生育保险缴费；

3.卫生健康（类）支出23.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。比上年同期增加1.2万元，同比增长5.47%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。比上年同期减少0.63万元，同比下降3.7%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%,本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出;公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的3.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，公务接待批次及人次较年初预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降74.41%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降74.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展干部教育培训工作交流，接待上级工作调研批次和人次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于中国共产党临沧市临翔区委员会党校执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年机关运行经费支出14.79万元，与上年同期对比增加0.86万元,同比增长6.17%，主要原因是开展干部教育培训工作，增加机关运行经费预算资金，用于保障机构正常运行公用经费支出比上年增加。机关运行经费主要用于办公费0.61万元；手续费0.01万元；水电费1.07万元；邮电费0.04万元；公务接待费0.08万元；劳务费3.59万元；工会经费3.85万元；其他交通费用5.34万元；其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额512.2万元，其中，流动资产504.35万元，固定资产7.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.81万元，下降7.38%，其中：流动资产减少37.41万元，下降6.9%，固定资产减少3.35万元，下降29.91%，无形资产减少0.05万元,下降100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是本年因政策变动，无财政拨款结转。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党临沧市临翔区委员会党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年中国共产党临沧市临翔区委员会党校项目绩效自评金额150.93万元，共4个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象、狠抓落实建业绩。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400201111