临沧市临翔区财政局2019年一季度预算执行情况信息公开

　　一、单位情况概要

　　（一）部门职能职责

　　临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。

　　(二）2019年度重点工作任务

　　2019年是实施“十三五”规划和深化财政改革的重要之年，更是实现全面小康的关键之年，财政工作任务重大而艰巨。为此，我们将按照区委的总体部署，进一步拓展财政工作思路，牢固树立过紧日子思想，更加突出财政资金使用的经济效益、政治效益、社会效益和生态效益，努力开创我区财政发展新局面。

　　1、努力培源保收，打造实力财政

　　一是培育财源，促进财政增收。继续落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业内生发展动力，调整优化需求结构，大力支持产业结构调整，积极向上争取各项产业引导资金，推动二、三产业发展。充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，加快工业集群发展，促进招商引资企业早日投产经营，形成新的税源。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向信息，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。加强国有资源收入管理，增加财政收入来源。

　　2、全面深化改革，打造发展财政

　　一是继续深化国库集中收付改革。进一步完善国库管理制度，加强国库现金管理，盘活财政存量资金，加快预算执行进度。规范工作程序，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是继续推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。三是统筹整合涉农资金。根据全区脱贫攻坚规划及工作要求，统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入资金新格局，集中财力精准扶贫、精准脱贫，确保如期完成脱贫攻坚任务。

　　3、坚持依法理财，打造法治财政

　　一是完善政府预算体系。按新《中华人民共和国预算法》要求，严格执行一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。二是强化预算绩效管理，建立预算绩效管理激励和问责机制，“花钱必问效，无效必问责”。三是继续推进政府采购工作。审批程序与服务质量并重，推进政府购买服务，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。四是加大财政专项检查力度。组织开展财政综合执法检查，探索在全区行政事业单位建立内部控制机制，进一步提升行政事业单位收支监管水平。五是加强债务管理，防范财政风险。继续完善政府性债务风险预警机制，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，严格执行政府债务举、借、用、还管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模控制。六是加快政府融资平台转型，妥善处理存量债务和在建项目后续融资。运用好ppp模式，引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。

　　4、加大统筹力度，打造民生财政

　　一是继续加大“三农”投入。围绕精准扶贫，积极推进农业各项补贴改革，保障涉农资金及时、足额、安全发放。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。进一步织牢惠及被征地农民、农村低保和特困人员、“三留守人员”和残疾人等群体“社保网”。加大医疗基础设施建设投入，继续改善医疗卫生条件。建立健全创业支持体系，构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。三是加大教育事业支持力度，巩固完善城乡义务教育保障机制，提高义务教育均衡发展水平。四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，方便群众办事，提高资金使用效率。

　　（三）机构设置

　　按照区政府批准同意的临翔区财政局内设机构和人员编制的规定要求，临翔区财政局内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政教科文、经济建设股、农业财务股、社会保障股、企业财务股、涉外股、会计股、国有资产管理股、监督检查股、农业综合开发办公室、非税收入征收管理局、乡财区管办公室、绩效评价股、金融办、采购管理办公室等20个行政股室，内设票据监管中心、国库支付报账中心、农村综合改革办公室3个股级事业单位。

　　(四）人员及车辆情况

　　核定编制44名，其中：行政23名，事业14名，工勤7名。目前现有人员68名，其中：行政47名，事业15名，工勤7名。核定领导职数一正四副，现在职一正五副.核定公务用车1辆。

　　二、2019年临翔区财政局一季度预算执行收支情况

　　2019年部门预算批复数1504.68万元，其中：基本支出 1203.68万元，项目支出 301.00万元。

　　截止2019年3月31日，财政局一季度预算执行数362.17万元，与上年同期374.7万元相比减少12.53万元，其中：基本支出337.53万元，与上年同期359.09万元相比减少21.56万元，完成预算数的28.04%；项目支出24.64万元与上年同期15.61万元相比增加9.03万元。完成预算数的8.19%。

　　根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算公开信息工作的通知》（临翔财预发〔2019〕44号）文件要求，现将临翔区财政局一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开。

　　附件：部门季度预算执行情况统计表

财政局部门季度预算执行情况统计表.xlsx

　　临沧市临翔区财政局

　　2019年4月11日