临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年部门财务总收入 124.84万元，其中：一般公共预算124.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门预算总支出124.84万元。本级财力安排支出124.84万元，其中，基本支出114.84万元，项目支出10万元。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度">当季基本支出0万元，当季度完成年初预算0%；2018年截止三季度累计基本支出2.78万元，累计完成年初预算2.42%。其中：工会经费支出1.22万元，与2017年同期对比增加0.07万元；公务用车运行维护费支出1万元，与2017年同期对比减少1.5万元；机关事业单位公用经费支出0.56万元，与2017年同期对比减少2.24万元。
2018年三季度项目支出情况：2018年截止三季度累计项目支出47009.00万元，与2017年同期对比增加33856.67万元，变动的主要原因是2018年新增亚微展示中心建设项目、棚户区改造项目以及昭辉石油液化储备站项目，改造修缮项目的修缮费，8月购买土地的相关税费导致项目经费增加。
根据要求，现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司
2018年10月22日
本文相关附件下载：2018年三季度公开表.xls
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