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临沧市临翔区残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表一、收入支出决算总表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

（2）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

（7）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（8）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（9）承担区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

着力强化主体工作职责。一是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体部署，扎实组织开展2021年春节慰问贫困残疾人工作。2021年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户，涉及慰问资金19万元。二是扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金84.37万元。三是扎实抓好残疾人就业工作。与农业科技、妇联、团委、人社等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训11期180人（次，其中依托乡镇街道残联培训2期100人），职业技能培训3期12人（次），就业和创业培训1期20人（次）。通过培训实现个体创业6人，农村残疾人稳定从业1730人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数36户，帮助残疾人灵活就业52人。按比例安排残疾人就业95人。申报省、市级残疾人就业示范基地1个、市级示范点1个、省级自主创业户4户、市级自主创业户2户。四是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。截至目前，全区残疾人享受两项补贴7833人，其中：享受一级护理补贴1042人，享受二级护理补贴3491人，享受困难生活补助3300人。截至目前，共审核申报残疾人“两项补贴”156人次，其中：重度残疾人护理补贴75人次、困难残疾人生活补贴81人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。五是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生315名，其中特教学校学生117名，普通学校随班就读学生127名，送教上门71人，入学率达98%以上。六是扎实抓好残疾人扶贫工作。认真组织实施“阳光家园计划”项目，项目资金45万元，惠及残疾人员300人。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助274辆，发放资金7.124万元。七是扎实抓好残疾人普法维权工作。加大法制宣传教育力度，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。全年共接待、办理残疾人及家属来信来访50件次，办理50件，办结率100%。八是扎实抓好残疾人证办理工作。党组领导班子成员、党员带队，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家深入村组户开展巡回上门办证服务。截至目前，累计巡回深入乡（镇、街道）17个（次），深入行政村60个开展工作，共接待鉴定疑似残疾人1500多人（次），现场开展残疾人政策宣传、解答、引导群众2000余人次。九是扎实抓好向上争取资金工作。2021年，区残联共完成向上争取资金269.45万元（2021年区委、区政府下达向上级争取资金248万元），完成率达108.65%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为临翔区残疾人联合会，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区残疾人联合会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区残疾人联合会2021年度收入合计358.51万元。其中：财政拨款收入338.97万元，占总收入的94.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.54万元，占总收入的5.45%。总收入比上年同期1100.19万元相比减少741.68万元，减少67.41%。其中：财政拨款收入与上年1099.59万元相比减少760.62万元，减少69.17%；减少原因：本单位今年部分项目较上年减少562.48万元，其中残疾人康复424.16万元、残疾人就业和扶贫71.74万元、其他残疾人事业支出23.00万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出43.58万元，所以收入与上年相比减少。其他收入与上年0.6万元相比增加18.94万元，增加3156.67%，增加原因：本单位今年收临翔区机关事务服务中心春节慰问费19万元及收税局返还个人所得税0.53万元，故本年度收入与上年度相比增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区残疾人联合会2021年度支出合计567.26万元。与上年度支出581.90万元相比减少14.65万元，减少2.52%，支出比上年同期减少的主要原因是：本年度残疾人托养中心项目支出比上年少，所以支出较上年减少。其中：基本支出237.09万元，占总支出的41.8%，与上年基本支出224.29万元相比增加12.80万元，增长5.71%。基本支出比上年同期增加的主要原因是：我单位人员保险基数增加；项目支出330.17万元，占总支出的58.2%，与上年项目支出357.62万元相比减少27.45万元，减少7.68%。减少原因：与上年度相比本年度残疾人托养中心项目支出比上年少，所以支出较上年减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.09万元。与上年224.29对比增加12.80万元，增长5.71%。基本支出比上年同期增加的主要原因是：我单位人员保险基数增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.21万元，占基本支出的90.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.88万元，占基本支出的9.23%，本年度人均基本支出19.76万元/人。平均工资福利支出为19.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.16万元。与上年项目支出357.62万元相比减少27.46万元，减少7.68%。减少原因：与上年度相比本年度年末残疾人托养中心项目减少384万元，所以支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出391.60万元，占本年支出合计567.26万元的69.03%。与上年536.87万元对比减少145.27万元，减少27.06%。减少主要原因：与上年度相比本年度年末残疾人托养中心项目资金减少84万元，所以支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出362.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。比上年同期488.45万元减少126.17万元，减少25.83%。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关单位养老保险支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于实施机关事业单位基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关事业单位职工职业年金支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于实施机关事业单位退休人员安家费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于机关事业单位职工和离退休人员丧葬费；

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行185.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。主要用于人员工资及日常工作开支；

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复32.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于残疾人托养中心项目；

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫63.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于残疾人就业和扶贫项目；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出58.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于其他残疾人事业支出项目；

2.卫生健康（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。比上年同期15.89万元相比减少0.72万元，减少4.53%。用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工医疗保险开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于公务员医疗补助开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于大病保险开支；

3.住房保障（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。比上年同期13.52万元增加0.63万元，增长4.66%。 主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。支出数等于预算数多的原因：严格按照年初预算数执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.69万元比2020年2.72万元减少0.03万元，下降1.1%。其中：今因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元与2020年支出2.48万元相比增加0.02万元，增长0.81%；增加原因：由于公务用车使用年限长，车辆老化，维修次数、维修费用增加，所以与上年相比支出增加；公务接待费支出决算0.19万元与2020年支出0.23万元相比减少0.04万元，下降17.39%，减少原因：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务接待有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占92.94%；公务接待费支出0.19万元，占7.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：本年开展临沧市及其他县关于残联人调研项目接待工作0.051万元、上海市残疾人联合会调研接待工作0.14万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区残疾人联合会2021年机关运行经费支出21.88万元，上年支出21.35万元，今年比上年增加支出0.53万元，同比增加2.48%。主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务，具体为：办公费2.35万元，手续费0.02万元，水费0.09万元，电费0.18万元，邮电费0.7万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.19万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费3.31万元，其他交通费用11.98万元，无形资产购置0.26。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区残疾人联合会资产总额327.34万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产325.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1101.61万元相比，本年资产总额减少774.27万元，减少原因：本单位今年结余项目资金被财政作为存量资金收回562.48万元，所以资产总额减少；其中与上年固定资产324.83万元相比增加0.49万元，增加0.15%，增加原因：本单位新购入电脑一台0.49万元，所以固定资产增加；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值120.79万元，实现资产使用收入8.56万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	327.34	0.59	325.32	261.24	37.72		26.36			1.43

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

着力强化主体工作职责。一是扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体部署，扎实组织开展2021年春节慰问贫困残疾人工作。2021年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户，涉及慰问资金19万元。二是扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，共补助康复救助资金84.37万元。三是扎实抓好残疾人就业工作。与农业科技、妇联、团委、人社等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训11期180人（次，其中依托乡镇街道残联培训2期100人），职业技能培训3期12人（次），就业和创业培训1期20人（次）。通过培训实现个体创业6人，农村残疾人稳定从业1730人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数36户，帮助残疾人灵活就业52人。按比例安排残疾人就业95人。申报省、市级残疾人就业示范基地1个、市级示范点1个、省级自主创业户4户、市级自主创业户2户。四是扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。截至目前，全区残疾人享受两项补贴7833人，其中：享受一级护理补贴1042人，享受二级护理补贴3491人，享受困难生活补助3300人。截至目前，共审核申报残疾人“两项补贴”156人次，其中：重度残疾人护理补贴75人次、困难残疾人生活补贴81人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。五是扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生315名，其中特教学校学生117名，普通学校随班就读学生127名，送教上门71人，入学率达98%以上。六是扎实抓好残疾人扶贫工作。认真组织实施“阳光家园计划”项目，项目资金45万元，惠及残疾人员300人。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助274辆，发放资金7.124万元。七是扎实抓好残疾人普法维权工作。加大法制宣传教育力度，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。全年共接待、办理残疾人及家属来信来访50件次，办理50件，办结率100%。八是扎实抓好残疾人证办理工作。党组领导班子成员、党员带队，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家深入村组户开展巡回上门办证服务。截至目前，累计巡回深入乡（镇、街道）17个（次），深入行政村60个开展工作，共接待鉴定疑似残疾人1500多人（次），现场开展残疾人政策宣传、解答、引导群众2000余人次。九是扎实抓好向上争取资金工作。2021年，区残联共完成向上争取资金269.45万元（2021年区委、区政府下达向上级争取资金248万元），完成率达108.65%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年政府性基金收入总数4.34万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，与上年102.68万元相比减少98.34万元，下降95.78％。减少原因：本单位今年项目资金被财政作为存量资金收回43.58万元，故本年度收入小于上年度；政府性基金2021年支出总数156.36万元，主要用于残疾人康复救助经费，与上年41.82万元相比，增加114.54万元，增长273.89％。增加原因：本年除委托临沧卫校附属医院及临翔区妇幼保健院开展残疾儿童康复救助项目外，还开展“阳光家园”托养项目及购买残疾儿童人工耳蜗用于发放救助等项目。

2021年度本单位无国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200976201111